| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneu destinado ao veiculo de placa PMR0001 modelo 999CHASSI da Sec. de Infraestrutura, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 1061.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CALCADOS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(meiao profissional, bola campo, medalhas, trofeus entre outros) destinados a manter as praticas esportivas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 5367.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais escolar (Gliter, livros, lapis, carbono ...) destinados para manter as atividades desta Secretaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 2800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneu destinado ao veiculo de placa LAF 8799 modelo 999 CHASSI da Sec. de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 82.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneu destinado ao veiculo de placa LAF 8799 modelo 999 CHASSI da Sec. de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 74.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a alinhamento em veiculo da Secretaria de Educacao, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 23.933-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 720.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de garrafoes de agua mineral, destinadas a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000003 | 02/01/2015 | 20201.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (diesel comum) destinado aos veiculos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 88.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da linha (83) 3316-1057, da Secretaria de Administracao desta edilidade, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica, prestados no mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos na area de assessoriamento e consultoria financeira orcamentaria e departamento de pessoal para esta edilidade no mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 1.140-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2015 | 750.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de internet dedicada e manutencao da rede de dados da Prefeitura M. de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2015 | 100.00 | 00005473481426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2015 | 50.00 | 00098194534453 | MARIA JOSE DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2015 | 2100.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo kombi, placas MNX-9759-PB, destinacao ao transporte de alunos do ensino medio e fundamental do Municipio e estadual, ida e volta da Zona Rural e adjacencias para a sede do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2015 | 2100.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo KOmbi de placa MNX 9759/PB destinado ao transporte de ealunos do ensino fundamental do municipio e estadual, ida e volta da zona rural e adjacencias para asede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2015 | 1200.00 | 00006035122400 | FAGNA DIAS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora no ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2015 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de biologia no ensino Fundamental na Escola Jose Tito Filho, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2015 | 50.00 | 00070248268430 | RITA DE CASSIA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2015 | 3800.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de um Kit de embreagem para cacaba da Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2015 | 3000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a locacao de software, apoio administrativo e digitalizacao dos documentos desta entidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2015 | 160.00 | 00033861382415 | Iraci da Silva Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de lanches destinado ao encerramento do Programa PNAC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2015 | 1100.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis, destinada a Secretaria de Educacao, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2015 | 966.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP, da cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2015 | 157.20 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materias de limpeza, destinadas e este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2015 | 1476.70 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis, destinadas a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 838.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica de iluminacao Publica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 1300.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao suporte tecnico, sistamatizacao processamento de dados da folha de pessoal deste municipio, com implantacao monitoramento e acompanhamento da gestao no tratamento de dados da folha de pessoal junto ao TCE/PB-SAGRES referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2015 | 500.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao no mes de Dezembro de 2014, decorrente do contrato de rateio no001/2014, de 01.01.2014, destinanda a manutencao administrativa deste Consorcio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP, da cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2015 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2015 | 4082.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2015 | 362.90 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C do Bradesco, referente a tarifa de LCTO CRED CONTA, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2015 | 22528.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a recolhimento do INSS parte PATRONAL sob a cota do FPM de diversas Secretarias, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 1067.40 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (copo descartavel, inseticida, sabao, pano e saco para lixo) destinado a manter as atividades deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2015 | 1150.00 | 00001703162463 | ERICK GERLAN RAMOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como supervisor do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0000043 | 09/01/2015 | 7916.81 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutencao do veiculo tipo Onibus deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2015 | 5900.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL G.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao de freios, embreagem caixa de marcha, reparo no motor em onibus escolar LAF 8799. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2015 | 41072.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a recolhimento do INSS parte PATRONAL sob a cota do FPM da Secretaria de Educacao, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2015 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a edilidade de assessoria tecnica administrativa na Secretaria de Administracao desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000057 | 12/01/2015 | 20173.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (diesel) destinado aos veiculos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2015 | 265.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a Seguro Auto BB/MAPFRE, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2015 | 0.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP, da cota-parte do CID, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2015 | 7930.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C.MAT.CON.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(vaso bacia, assento sanitario, tanque, sifao, duchachuveirocimento, bolsa spud, tubo, adaptador, cabo e registro pressao inox) destinado a Secretaria de Educacao, sendo utilizado para pequenos reparos nas escolas da zona rural. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2015 | 1762.70 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a manter as atividades da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2015 | 724.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar administrativo na Secretaria de Administracao e Educacao desta edilidade durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2015 | 2000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de fogos de artificios destinados a Sec. de Cultura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2015 | 1.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C do Bradesco, referente a tarifa de LCTO CRED CONTA, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema de convenios- SINCONV, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2015 | 5.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2015 | 360.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 16 a 19 de Janeiro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Sec. de Turismo estado da Paraiba e ao Escritorio do Procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2015 | 360.00 | 00011473049474 | MARIA JOSIVANIA CANDIDO FONTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade juntoa Sec. de Turismo Estado da paraiba e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio em veiculo de placa OFG-4707-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2015 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 19 a 20 de Janeiro de 2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Sec. de Turisma e ao escritoriodo procurador geral do Municipio, em veiculo de palaca OFG-4707-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 23.932-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 23.933-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2015 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de licitacao publica e controle de combustivel, referente ao mes de janeiro de 2015, servicos prestados a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2015 | 1554.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua de departamentos publicos de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2015 | 3973.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica de iluminacao publica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado debitado na conta 8.550-2 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2015 | 10908.75 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na Guia de Recolhimento da Uniao - GRU, referente a uma devolucao, relativa a compentencia 12/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2015 | 1900.00 | 00006805237408 | SERGIO JORDAO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de locacao de um veiculo tipo passeio CORSA SEDAN de placa HWC 3957/PB , referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2015 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao e manutencao de sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP, da cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2015 | 2.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2015 | 11842.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2015 | 100.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C do Bradesco, referente a tarifa de LCTO CRED CONTA, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2015 | 650.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de software- gestao de dados e informacoes publica com hospedagem de dados de internet na modalidade asp- para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, servicos prestados a Sec. de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2015 | 726.32 | 00002573115488 | MARIA LUCIANA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como digitadora do cadastro unico, durante o mes de Novembro de 2014, servicos prestados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2015 | 726.32 | 00002573115488 | MARIA LUCIANA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como digitadora do cadastro unico, durante o mes de Dezembro de 2014, servicos prestados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2015 | 724.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar administrativo na Secretaria de Administracao desta edilidade, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 23.930-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2015 | 70.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria a cidade de Joao Pessoa nos dias 21 a 22 de Janeiro de 2015, com o objetivo de participar de reuniao relativo as familias de baixa renda cadastradas do CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2015 | 7214.20 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material educativo destinados as escolas Municipais de Riachao do Bacamarte, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2015 | 700.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fomecimento de 01 urna funeraria adulto e pela prestacao de servico e translado na Cidade, destinado ao falecido Jailton Petis de Oliveira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2015 | 2516.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Protetor eletronico micro 1000VA, placa mae ddr 3, fonte atx, memoria de 2GB DDR 11 e HD interno de 1 TERA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2015 | 1320.00 | 00014014052745 | JOSE GERALDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de tendas e brinquedos para atender aos profissionais no atendimento especializado as pessoas lotados no programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2015 | 724.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor dos programas sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2015 | 1100.00 | 00001376735407 | THIAGO SABINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria de acao social em atendimento ao SCFV conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2015 | 724.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do programa sociais, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencaod as Ativi, dos Servicos de Convivencia e Fortalc. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 23.934-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2015 | 1205.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais para veiculos (pastilha de freio, kit para freios) destinado a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2015 | 1950.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um notbook, destinado a Sec. de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2015 | 601.60 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de papeis e pastas A-Z , destinados a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2015 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres (03) diarias a cidade de Joao Pessoa dias 26 a 29 de Janeiro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. das Financas do Estado, Sec. de Saude, diversas casas comerciais e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2015 | 2200.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS C. GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do sistema, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2015 | 800.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo, tipo Kombi placas MNX-9759-PB, afim de atender as necessidades da Secretaria de acao Social nos transportes de monitores a diversas localidades deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000111 | 23/01/2015 | 11993.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2015 | 6000.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de estrutura (locacao de palco, sonorizacao, grupo gerador, locacao de banheiros quimicos) para o evento da festa da Padroeira a se realizar em praca publica no dia 24/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2015 | 7500.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de showa artisticos musicais no evento festa do Padroeiro a se realizar no dia 24/01/2015 em praca publica na cidade do Riachao do Bacamarte Forrozao Tempero Completo,Juninho e Forro da Stigacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor comissionado da Sec. de Cultura, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2015 | 7000.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento d agua em veiculo caminhao-pipa de placa MMO-0155-PB, conforme dispensa no 002/2014, saindo de Cha dos Pereira- INGA, com destino as comunidadesdos sitios Serra rajada, Cuites, Alto de Torre e Convento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2015 | 850.00 | 00002634326459 | JOSEILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquinas pesadas, atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2015 | 6188.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Agricultura, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2015 | 4895.53 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Agricultura, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2015 | 850.00 | 00055344348720 | JOSEMARIO FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de motorista do carro pipa pertecente a esta edilidade, durante o mes de Setembro de 2014, atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2015 | 2988.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2015 | 1782.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivo comissionado da Sec. de Infraestrutura, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2015 | 97050.85 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2015 | 5376.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Ciencia e tecnologia (Comissionados), referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2015 | 1100.00 | 00010788748408 | CAIO CESAR RAMOS NELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientador educacional para os alunos matriculados nos programas sociais desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2015 | 1200.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel situado a rua Senador Cabral S/N, onde funciona a Sec. de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2015 | 400.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao da chamada escolar por todo o Municipio (Zona Urbana e Rural), atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao, desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2015 | 1400.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no acompanhamento dos recursos repassado a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2015 | 7992.00 | 05135734000100 | Distribuidora Consultoria Dinamica Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros(Cortinas do Saber vol 2 e vol 3) destinado a distribuicao gratuita. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2015 | 2500.00 | 20452657000105 | FABIANA GARCIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao e elaboracao dos contratos administrativos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2015 | 1050.00 | 00026325489420 | IVANILDO LUIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da parte eletrica e transformacao de monofasica para trifasica da Escola de Ensino Fundamental Tito Filho nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2015 | 724.00 | 00099327163753 | Antonio de Barros Oliveira e Outros. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2015 | 788.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da servidora comissionada Sra Priscila Amaral de Vasconcelos da Sec. de Educacao FUNDEB 60%, referente o mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2015 | 15492.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (efetivo comissionado) da Sec. de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2015 | 91383.19 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec de Educacao FUNDEB 60% magisterio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2015 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao (Comissionado), FUNDEB 40%, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2015 | 51762.81 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec de educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2015 | 5776.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de educacao MDE (Comissionados), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2015 | 3107.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec de Educacao MDE (efetivo comissionado), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2015 | 2528.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Educacao MDE, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2015 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Educacao (Comissionado), FUNDEB 40%, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2015 | 6464.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec de assis. social, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2015 | 9507.39 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec de Assist. Social (efetivo), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2015 | 1125.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidora contratado da Sec. de Acao Social (CRAS), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2015 | 1388.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Acao Social- CREAS,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2015 | 3940.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec de Assis. Social (conselho tutelar) regime eletivo, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2015 | 2250.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Sec. de Acao Social (CREAS), referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2015 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do gabinete do Prefeito (Ag. politico), referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Servidora Comissionada do gabinete do Prefeito sra Ivonete Martins Cavalcante, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2015 | 1864.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento de INSS da Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, na competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2015 | 5988.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Financas, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2015 | 8872.86 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Financas, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2015 | 59.40 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C do Bradesco, referente a tarifa de LCTO CRED CONTA, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2015 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte referente ao mes de novembro de 2015, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2015 | 615.00 | 00020416806449 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados nas autenticacoes, procuracoes e reconhecimentos de firmas de documentos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2015 | 5000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos especializados de atividades advocaticas e consultoria juridica, em especial a confeccao de peticoes, acoes,defesas, contestacoes, realizacao de audiencia e reunioes nesta e em outras comarcas, alem da consultoria administrativa, com a confeccao de oficios, portarias e contratos, dentre outros servicos inerentes. sempre em defesa dos interesses deste Municipio durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2015 | 800.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE V.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como diretora de unidade de apoio na Sec. de Administracao, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2015 | 10778.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Adm e planej (Comissionado), referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2015 | 11459.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Adm e Planejamento, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2015 | 73.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP, da cota-parte do FEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 15.320-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2015 | 1100.00 | 00020144474468 | MARCOS ANTONIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de substituicao de pecas em uma maquina copiadora RICOH, modelo 1500 (servico prestado em Joao Pessoa). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2015 | 7950.00 | 17144166000184 | JOSE JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas escolar em nylon personalizada destinado a distribuicao gratuita. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 2400.00 | 00084070749420 | VERIDIANA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculos, tipo passeio - S10 a gasolina, de placa MOU 0206/PB a servico da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 350.00 | 00010037776436 | GIZELE DO AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em uma quinzena como auxiliar de servicos da Escola Manoel Joaquim de Araujo localizado no sitio Serra Rajada, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 2100.00 | 00008770989486 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no conserto dos veiculos dtipo onibus que transporta estudantes do ensino Fundamental a Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 1770.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estante de aco, quadros e HD externo de 1TERA, destinado a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000198 | 30/01/2015 | 95164.20 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira medicao da construcao de uma escola com seis salas de aula. | 10012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 724.00 | 00005404856408 | SUENIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como auxiliar de servicos na sede administrativa da secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 1448.00 | 00079766200459 | CELIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como chefe de departament , lotado na Sec. de Infra Estrutura, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 1300.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no suporte tecnico, sistematizacao e processamento de dados da folha de pessoal deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 2500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao apoio administrativo e acondicionamento dos documentos fisicos e auxilio nas atividades desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 600.00 | 21088079000124 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atualizacao de site www.pmrbacamarte.pb.gov.br, em regime contratual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos na area de assessoriamento e consultoria financeira orcamentaria e departamento de pessoal para esta edilidade no mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP, da cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 2800.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de um veiculo de placa OFG 4707/PB, VW/FOX 1.6 PRIME GLL, ano 2012/2013, agregado a secretaria de Financas deste edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 1508.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, recolhido na Cota do FPM, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 1177.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, recolhido na Cota do FPM, referente a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 5940.42 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio junto ao Ministerio do Turismo de nø 732145/2010 - Coordenacao-Geral de Convenios - CGCV, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 15.320-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 39.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil relativo ao mes de Janeiro de 2015, servicos prestados a Sec. de Financas de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2015 | 480.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 02 diarias a cidade de Olinda-PE, nos dias 05 a 07 de Fevereiro de 2015 com objetivo de participar do Encontro Reginal do Congemas, a Implantacao do SUAS na pratica cotidiana dagestao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2015 | 1755.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Sec. de Educacao de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2015 | 12796.62 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas Municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2015 | 7800.00 | 97546192000178 | GEOVANE HENRIQUE SITONIO BARBOSA SOARES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aos servicos de confeccao de camisas gola redonda em malha fria PP de cor com serigrafia em 4 cores, destinados as escolas de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2015 | 1447.63 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores da Sec de Educacao MDE (efetivo comissionado), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2015 | 2641.96 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complemetar dos servidores da Sec. de educacao MDE (Comissionados), referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa referente a resolucao de obras e servicos, contrucao civil e instalacoes, servicos estes prestados a Secretaria de Agricultura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2015 | 2335.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao e conserto de cata-vento do poco artesiano desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2015 | 440.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de garrafas pet s, destinados a Sec. de Cultura desta edilidade, para festa de padroeiro do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2015 | 50.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio. atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade de acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2015 | 800.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a urna funeraria com,prestacao de servicos e translado da cidade de Guarabira para o Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2015 | 1388.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Acao Social- CREAS,referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2015 | 3940.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec de Assis. Social (conselho tutelar) regime eletivo, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2015 | 109.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)- 3316-1056, da prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2015 | 61.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do telecentro comunitario de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2015 | 64.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do telecentro comunitario de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2015 | 94.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3316-1056, da Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2015 | 63.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3316-1056, da Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2015 | 546.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no diario oficial na edicao do dia 21 e 22/01/2015, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2015 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao e manutencao de sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2015 | 1198.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Pasep-DARF, relativo ao periodo de apuracao 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifafa bancaria de extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2015 | 70.00 | 00002269506464 | Maria Cristina da Cunha Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei de no 149 de 16de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2015 | 724.00 | 00008047171410 | ANA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora da escola Deolinda Maria de Amauri, durante o mes de Agosto de 2014, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2015 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora de biologia no ensino fundamental na escola Jose Tito Filho, durante o mes de Dezembro de 2014, atendendo as necessidades da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2015 | 100.00 | 00098194534453 | MARIA JOSE DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei de no 149 de 16de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2015 | 3400.70 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materias de expediente destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2015 | 100.00 | 00054855560430 | ZEZITA LUIZ FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei de no 149 de 16de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2015 | 100.00 | 00005423920469 | EDNA FEITOZA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei de no 149 de 16de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2015 | 480.00 | 00064660869768 | Luiz Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 diarias a cidade de olinda-PE nos dias 05 a 07 de Fevereiro de 2015, com o objetivo de participar do encontro regional do congemas, a implantacao do Suas na pratica cotidiana da gestao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2015 | 1600.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como chefe de divisao de ensino atendendo as necessidades da Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2015 | 2500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitalizacao de documentos e manutencao dos arquivos fisicos desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2015 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do dia 29,31/01/2015, servicos prestados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2015 | 1500.00 | 00002665586401 | LILIAN CONDE TOUPIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de tombamento dos bens da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2015 | 1700.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto referente a aquisicao de generos alimenticios, para a complementacao da merenda escolar das escolas municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2015 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ovos destinados a complementacao da merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao, Reforma e Ampliacao de Quad. Campo de Futebol e Ginasio Po | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000260 | 06/02/2015 | 17099.12 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a terceira medicao da construcao de uma quadra coberta com vestuario. | 10012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2015 | 2554.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao lampadas, rele foto eletronico, reator , interroptores, tomadas redondas, suportes base para rele, destinados a Sec. de Infraestrutura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2015 | 750.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet dedicadas a manutencao da rede de dados da prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2015 | 2500.00 | 20452657000105 | FABIANA GARCIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao das atividades desta Sec. de Administracao e locacao de um notbook. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2015 | 764.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos para o funcionamento de impressoras, mouse s, gravador de DVD e processador destinados a Sec. de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2015 | 402.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de sacolas plasticas e saco para lixos, destinados a Sec. de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2015 | 265.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao segura auto BB/MAPARE, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2015 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade em assessoria tecnica administrativa na Sec. Administracao desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2015 | 760.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE V.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como diretora de unidade de apoio na Sec. de administracao, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2015 | 500.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao no mes de Fevereiro de 2015, decorrente do contrato de rateio no001/2014, de 01.01.2014, destinanda a manutencao administrativa deste Consorcio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2015 | 46.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2015 | 491.61 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente do bradesco, referente a tarifa LCTO CRED CONTA, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2015 | 15016.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2015 | 25323.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2015 | 8919.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 15.273-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2015 | 300.00 | 00010570648408 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado na Rua Antonio Ferreira Leal, 88, Centro, predio onde funciona a Sec de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2015 | 2879.60 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de enfeites natalinos destinados a Sec. de cultura, para decoracao da cidade de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2015 | 798.00 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pisca mangueira destinado a Sec. de Cultura, para decoracao da cidade de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2015 | 1214.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos destinados a manutencao de impressoras da Sec. de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2015 | 2400.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de 40 (quarenta) horas de capacitacao dos profissionais de educacao sobre a correta aplicacao dos recursos financeiros e pedagogicos da educacao basica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2015 | 36779.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2015 | 70.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei de no 149 de 16de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2015 | 150.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei de no 149 de 16de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2015 | 100.00 | 00002343300402 | NOEL SEVERINO DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira,para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de assistencia Social de Riachao do Bacamarte de acordo coma lei de no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2015 | 50.00 | 00002113409445 | IVONETE RAIMUNDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira,para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de assistencia Social de Riachao do Bacamarte de acordo coma lei de no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2015 | 1706.49 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de brinquedos destinados a Sec. de Acao Social, desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2015 | 832.47 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de baldes, banheiras, bacias, saboneteiras, escovas para cabelos e kits cabelos, destinados a Sec. de Acao Soicial, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2015 | 1050.00 | 00060341114472 | IVANILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de ensino na escola de ensino Fundamental Jose Tito Filho neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema de convenios- SINCOV, do Governo Federal, conforme contrato assinado. Alimentacao do Sincov no modulo de execucao e prestacao de contas, contrato, documento de liquidacao, pagamento, ingresso de recurso e relativos, com informacoes necessarias aprestaca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2015 | 800.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de agua mineral destinada a Sec. de Administracao e outras Secretaria desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2015 | 360.00 | 00009381825440 | FABIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a cidade Olinda-PE, nos 05 a 07 de fevereiro de 2015, com o objetivo de participar do encontro regional do congemas , a implantacao do Suas na Pratica cotidiana dagestao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2015 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de licitacao publica e controle de combustivel referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2015 | 632.00 | 00001993327460 | IVAN VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mecanica no veiculo tipo onibus de placa NPS-1094, tipo onibus pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2015 | 270.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 duas diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 17 a 19 de Fevereiro, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade, junto a Sec. de Saude do estado, EMATER, Procurador Geral do Municipio e ao Ministerio Publico Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao, Reforma e Ampliacao de Quad. Campo de Futebol e Ginasio Po | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000315 | 13/02/2015 | 61229.15 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quarta medicao da construcao de quadra coberta com vestuario. | 10012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2015 | 2500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneus destinado ao veiculo de placa LAF8799 modelo 999 CHASSI da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2015 | 850.00 | 00002634326459 | JOSEILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquinas pesadas, atendendo as necessidades da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2015 | 100.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei de no 149 de 16de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2015 | 50.00 | 00003252112485 | MARIA NAZARE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei de no 149 de 16de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2015 | 70.00 | 00003116584400 | MARIA DA GLORIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei de no 149 de 16de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2015 | 50.00 | 00002792107448 | MARIA ROZELIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei de no 149 de 16de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2015 | 50.00 | 00095061312791 | ERIVALDO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei de no 149 de 16de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2015 | 50.00 | 00008305649423 | LETICIA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel, por se tratar de pessoa carente neste Municipio. atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade de acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2015 | 300.00 | 00010819427705 | JOSEFA GREGORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel, por se tratar de pessoa carente neste Municipio. atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade de acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2015 | 40.00 | 00005003782403 | MARIA APARECIDA RAIMUNDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel, por se tratar de pessoa carente neste Municipio. atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade de acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2015 | 1300.00 | 00005380920411 | Lairton Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte aos servicos prestados como monitor dos alunos matriculados na escola Jose Tito Filho deste municipio, atendendo as necessidades da sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2015 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizada na rua central no 92, centro, atendendo as exigencias do Municipio para o funcionamento dos correios, durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referemnte aos servicos de licenca de uso (locacao), gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados , em internet data center, na modalidade, para uso exclusivo do portal gestao Publica transparente, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assinatura do diario oficial, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2015 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria junto a comissao permanente de licitacao (CPL) e ao pregoeiro do Municipio quando a realizacao dos processos licitatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2015 | 1500.00 | 00008272159406 | ANA JESSICA SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de auxilio administrativo e processamento de dados, auxilio na manutencao e controle administrativo da folha dos servidores contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2015 | 1400.00 | 00010801228425 | DERYK VINICIUS SANTOS FELISMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados prestados a esta edilidade, de assessoriamento e acompanhamento financeiro, contabil e administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2015 | 724.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2015 | 450.56 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2015 | 0.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a rentencao de PASEP da Cota-Parte nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000337 | 20/02/2015 | 4995.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material educativo destinados a Sec. de Educacao e escolas municipais ligadas a mesma. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2015 | 3505.90 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Brasil alfabtizado de acordo com nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0000339 | 20/02/2015 | 1856.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinados a Sec. de educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000344 | 23/02/2015 | 4002.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material escolar destinados a manutencao das escolas Municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0000345 | 23/02/2015 | 2548.96 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza, destinados a Sec. de educacao e matutencao das escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000346 | 23/02/2015 | 1553.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza, higiene pessoal, plasticos e descartaveis destinados a Sec. de educacao e manutencao das escolas Municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000350 | 23/02/2015 | 10202.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinados aos veiculos da secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data, descontado em conta corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2015 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa, dias 24 a 27 de Fevereiro de 2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade, junto a Sec. de Financas do estado, Sec. de Saude, diversas casas comerciais e ao escritorio do procurador geral deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2015 | 39.60 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente do bradesco, referente a tarifa LCTO CRED CONTA, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2015 | 1100.00 | 00020144474468 | MARCOS ANTONIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao com substituicao de pecas em copiadora ricoh modelo 1900, da Sec. de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2015 | 5000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos especializados de atividades advocaticas e consultoria juridica, em especial a confeccao de peticoes,acoes, defesas, contestacoes, realizacao de audiencia e reunioes nesta e em outras comarcas alem da consultoria administrativa, com a confeccao de oficios portarias e contratos, dentre outros servicos inerentes, sempre em defesa dos interesses deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2015 | 585.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das fatura do consumo de energia eletrica da Sec. de Administracao e demais Secretaria pertencentes a prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2015 | 2501.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua da Sec. de Administracao e demais Secretaria pertencentes a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2015 | 3600.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da iluminacao Publica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2015 | 1100.00 | 14832064000163 | KATYUSCA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instalacao de arcondicionado split 24000 BTUS na Escola.M.F Jose Tito Filho, servico de intalacao de arcondicionado split 12000 BTUS na escola.M.F Jose Tito Filho, de acordo com niota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2015 | 11140.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Adm e Planejamento, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2015 | 2089.06 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivo comissionado da Sec. de Adm e planejamento, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2015 | 11465.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Adme planejamento, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2015 | 5988.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Financas, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2015 | 6304.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Financas, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2015 | 16.20 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente do bradesco, referente a tarifa LCTO CRED CONTA, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2015 | 10595.15 | 19829313000185 | EVERALDO BALBINO DA SILVA EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos com reparos da Escola Municipal Helena Campos, localizada no Sitio Torres. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2015 | 350.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA GONCALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 24 a 26 de Fecereiro do corrente ano, com o objetivo de participar do encontro para a alteracao da data do seminario final do PNAIC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2015 | 350.00 | 00078914159434 | NADJA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 24 a 26 de fevereiro de 2015, com o objetivo de participar do encontro para a alteracao da data do seminario final do PNAIC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2015 | 500.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado no sitio Bacamarte, S/N, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao como funcionamento de uma escola, durante o mes de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2015 | 375.00 | 00006470388469 | JAQUELINE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientadora escolar para alunos do ensino fundamental na escola Joaquim de Araujo, na localidade Serra Rajada, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2015 | 750.00 | 00009301001748 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de brinquedos infantis e distribuicao de algodao doce, quando em comemoracao de uma sala de aula na escola de ensino Fundamental Jose Tito Filho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2015 | 1850.00 | 00008770989486 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto dos veiculos tipo onibus que transporta estudantes do ensino fundamental, pertencente a Sec de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2015 | 2700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da sec . de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2015 | 48856.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2015 | 11820.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Sec. de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2015 | 12821.67 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos comissionados da Sec. de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2015 | 70342.24 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2015 | 8776.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Educacao MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2015 | 3107.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos comissionados da Sec. de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2015 | 2123.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Educacao MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2015 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (AG. Politico) do gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidor efetivo do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2015 | 5514.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Infraestrutura, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2015 | 1782.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos comissionados da Sec. de Infraestrutura, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2015 | 87959.95 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Infraestrutura, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2015 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 25 a 27 de Fevereiro do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de turismo Estado da Paraiba e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio, em veiculo de placa OFG-4707-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2015 | 360.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 24 a 27 de Fevereiro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Turismo e ao escritorio do procurador geral do Municipio, em veiculo de placa OFG-4707-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento eda folha do servidor comissionado da Sec. de Cultura, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2015 | 7776.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos sevidores comissionados da Sec. de Agricultura, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2015 | 3506.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de agricultura, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2015 | 5376.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Ciencia e Tec, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2015 | 100.00 | 00005260690400 | SILVANIA AZEVEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei de no 149 de 16de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2015 | 50.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei de no 149 de 16de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2015 | 100.00 | 00003881546405 | CLAUDIA CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei de no 149 de 16de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2015 | 50.00 | 00010754980405 | MARIA APARECIDA ROCHA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei de no 149 de 16de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2015 | 100.00 | 00035440910468 | Severino Sabino dos santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei de no 149 de 16de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2015 | 100.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei de no 149 de 16de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2015 | 100.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei de no 149 de 16de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2015 | 100.00 | 00007577585416 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei de no 149 de 16de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2015 | 6464.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2015 | 3940.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Assistencia Social (Conselho Tutelar),referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2015 | 1913.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Sec. de Acao Social (CRAS), referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2015 | 1388.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Acao Social (CREAS), referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2015 | 2250.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Sec. de Acao Social (CREAS), referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2015 | 7840.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data, descontado em conta corrente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2015 | 480.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a cidade de Olinda-PE, nos dias 05 a 07 de Fevereiro de 2015, com o objetivo de participar do encontro regional do congemas, a implantacao do suas na pratica cotidiana da Gestao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2015 | 726.18 | 00009428217425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitor de programas SCFV, durante o mes de Dezembro de 2014, atendendo as necessidades da Sec de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2015 | 777.61 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitor de programa SCFV, durante o mes de Dezembro de 2014, atendendo as necessidades da Sec de assistencia social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2015 | 726.32 | 00002573115488 | MARIA LUCIANA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como digitador do cadastro unico, durante o mes de Dezembro de 2014, atendendo as necessidades da Sec. de Acao Social, desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2015 | 3500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao apoio administrativo, locacao de software, digitalizacao de documentos e manutencao dos arquivos fisicos desta entidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2015 | 1200.00 | 00014208601434 | MARIA SALETE MARTINS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como sociologa na escola Manoel Joaquim Araujo, localizada no Sitio Serra Rajada neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2015 | 724.00 | 00008047171410 | ANA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernete aos servicos prestados como professora da escola deolinda Maria do Amaral, durante o mes de Setembro de 2014, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2015 | 1090.00 | 21088079000124 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de atualizacao de site www.pmrbacamarte.pb.gobv.br, servicos prestados a Sec. de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000432 | 26/02/2015 | 809.85 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de vassouras, sacos para lixo e descartaveis, destinados a Sec de Administracao e outras Secretarias deste municipio de acordo com nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado debitado na conta 8.550-2 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2015 | 1300.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao suporte tecnico, sistematizacao e processamento de dados da folha de pessoal deste Muniocipio, com implantacao monitoramento e acompanhamento de gestao, no tratamento de dados da folha de pessoal junto ao TCE/PB - SAGRES, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2015 | 66.42 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data, descontado em conta corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em Conta corrente, referente a tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000433 | 26/02/2015 | 183.75 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte a aquisicao de copos descartaveis destinados a Sec. de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000434 | 26/02/2015 | 1048.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de canetas, borrachas, apontadores,coculadoras, papeis, lapis, e corretivos, destinados a Sec. de educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2015 | 210.00 | 00013707299449 | JOSE NILTON RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas0 diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 02 a 04 de Fevereiro de 2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de educacao Junto ao Ministerio da Educacao do procurador geral deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2015 | 400.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao da chamada escolar por todo Municipio (Zona Urbana e Rural). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2015 | 2600.00 | 00084070749420 | VERIDIANA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo passeio S10- utilitario a gasolina de placa MOU-0206-PB a servico do Gabinete do prefeito, deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2015 | 6145.31 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio junto ao Ministerio do Turismo de nø 732145/2010 - Coordenacao-Geral de Convenios - CGCV, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2015 | 2550.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de placa OFG-4707-PB, VW/FOX 1.6 RIME GLL, ano 2012/2013, agregado a Sec. de Financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2015 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a cidade de Joao Pessoa , com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Sec. de Financas do estado, Sec. de Saude, diversas casas comerciais e ao escritorio do Procurador geral deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2015 | 210.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a cidade de Joao pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade, junto a Sec. de Financas do estado, sec. de saude, diversas casas comerciais, escritorio do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2015 | 262.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente do bradesco, referente a tarifa LCTO CRED CONTA, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2015 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos na area de assessoriamento e consultoria financeira orcamentaria e departamento de pessoal para esta edilidade no mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2015 | 788.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE V.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como diretora de unidade de apoio na Sec. de Administracao durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2015 | 1900.00 | 00006805237408 | SERGIO JORDAO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de locacao de um veiculo tipo passeio CORSA SEDAN de placa HWC 3957/PB , referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2015 | 1250.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recondicionmento de cartuchos para impressoras da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2015 | 39.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3316-1070 da Sec. de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2015 | 11.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83) 3316-1054 deste Municipio de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2015 | 2492.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no diario oficial edicao de 24/02/2015, da Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2015 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao e manutencao de sistema de nota fiscal que celebram a prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000460 | 02/03/2015 | 74084.69 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a medicao da construcao de uma escola com seis salas de aula. 80% material 20% mao de obra. | 10012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2015 | 1700.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de m,aterial escolar destinados a Sec. de Educacao e demais escolas ligadas a mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000462 | 02/03/2015 | 1724.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material escolar destinados a Sec. de Educacao e demais escolas ligadas a mesma. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2015 | 5900.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL G.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao de freios, embreagem caixa de marcha, reparo no motor em onibus escolar LAF 8799. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2015 | 1100.00 | 14832064000163 | KATYUSCA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instalacao de arcondicionado split 24000 BTUS na Escola.M.F Jose Tito Filho, servico de intalacao de arcondicionado split 12000 BTUS na escola.M.F Jose Tito Filho, de acordo com niota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2015 | 1154.16 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores efetivos comissionados da Sec. de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000475 | 02/03/2015 | 7562.68 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados com a confeccao de 1.900 unidades de Boletim Escolar e 314 unidades de diarios de classe, destinados a Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2015 | 2641.96 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoda folha da folha dos servidores comissionados da secretaria de Educacao- MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2015 | 70.00 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2015 | 60.00 | 00070133286428 | RAFAELLE SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2015 | 50.00 | 00085345822468 | VALDEMIR ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2015 | 3940.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Assistencia Social (Conselho Tutelar),referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2015 | 70.00 | 00006366609403 | JOSEANE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finnaceira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei No 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2015 | 50.00 | 00005474034458 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finnaceira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei No 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2015 | 50.00 | 00084018585420 | Maria Anunciada Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finnaceira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei No 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2015 | 50.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finnaceira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei No 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2015 | 50.00 | 00003556912481 | Josefa Candido do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finnaceira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei No 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2015 | 50.00 | 00004808675420 | SEVERINA CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finnaceira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei No 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2015 | 50.00 | 00027448061453 | REGINALDO DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finnaceira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei No 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/03/2015 | 50.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finnaceira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei No 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2015 | 100.00 | 00009716021402 | GEIZA RODRIGUES DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finnaceira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei No 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2015 | 60.00 | 00071440208468 | MARIA JOSENILDA VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finnaceira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei No 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2015 | 50.00 | 00008233392464 | JAILMA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finnaceira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social de acordo com a lei No 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/03/2015 | 22.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3316-1057 da Sec. de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/03/2015 | 300.00 | 00010570648408 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2015 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de 05 recapagens de pneus 1000X20, em veiculo de placa LAF 8799, da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2015 | 2000.00 | 20452657000105 | FABIANA GARCIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao das atividades desta Secretaria de educacao dos contratos e apoio administrativo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000483 | 03/03/2015 | 1960.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000484 | 03/03/2015 | 2000.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Sec.de Educacao, STRADA OGC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000485 | 03/03/2015 | 2100.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2015 | 1940.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2015 | 1532.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de formularios continuo, papel A4 CX com 10 resmas e formulario continuo 2 vias, destinados a sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/03/2015 | 63.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83) 3316-1056, da Sec. de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/03/2015 | 2900.00 | 13577092000119 | Multi Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados com a confeccao de 130 unidades de diarios de classe do 6o ao 9o ano e 10 unidades de diarios de classe Educacao Infantil, destinado a escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2015 | 724.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitor de servicos de programas sociais, servicos prestados a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/03/2015 | 1403.25 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza, descartaveis, baldes plasticos, produtos de higiene pessoal guardanapos e papel aluminio destinados a Sec de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2015 | 156.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3316-1070, da Sec de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2015 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no diario oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/03/2015 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no diario oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2015 | 1252.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 31/01/2015 com vencimento em 25/02/2015, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/03/2015 | 360.00 | 00004278315473 | GLENDA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias a cidade de hJoao Pessoa nos dias 04 a 07 de Marco de 2015, com o opbjetivo de resolver assuntos de interesses da secretaria de Administracao dete municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/03/2015 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora de biologia no ensino fundamental na Esola Jose Tito Filho, durante o mes de Fevereiro de 2015, atendendo as necessidades da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/03/2015 | 250.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao reboque de um Micro onibus escolar de Riachao do Bacamarte para Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/03/2015 | 1807.75 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de descartveis e produtos de limpeza destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/03/2015 | 1524.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos para funcionamento de impressoras da Sec. de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/03/2015 | 408.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de vassourao e saco plastico para lixo destinados a Sec de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2015 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados na area de assessoriamento e consultoria financeira e de departamento de pessoal para esta edilidade no mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2015 | 1610.01 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2015 | 724.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE V.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como diretora de unidade de apoio na Sec. de Administracao durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota- Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2015 | 199.10 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C referente a tarifa LCTO CRED CONTA, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2015 | 15132.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2015 | 7665.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a debito na cota do FPM RFB-PREV-OB DEV,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2015 | 41944.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a recolhimento do INSS parte PATRONAL sob a cota do FPM de diversas Secretarias, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2015 | 1060.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recondicionamento da barra, alinhamento, mao de obra servicos prestados em veiculo da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2015 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do imovel situado a rua Senador Cabral, s/n, onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2015 | 1463.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente destinados as ecolas Municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2015 | 500.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado no sitio Bacamarte, S/N, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao como funcionamento de uma escola, durante o mes de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2015 | 1300.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MOF-6111/PB tipo PAS/microonibus?nao aplic?diesil, marca I/KIA besta 12P GS, a disposicao da Secretaria de educacao desta edilidade, durante o periodo de 15 a 28 de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2015 | 34050.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2015 | 2100.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para maquinas pesadas, da Sec. de Infraestrutura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2015 | 50.00 | 00009091582405 | ROSILDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2015 | 70.00 | 00007715430420 | ANA MARIA MIGUEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2015 | 180.00 | 00003424975451 | JOAO PAULO GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2015 | 80.00 | 00004856971492 | MARIA GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2015 | 50.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2015 | 60.00 | 00001583784403 | TIAGO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2015 | 50.00 | 00007766765470 | ALMIRIANA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2015 | 100.00 | 00003928143409 | MARCOS ANTONIO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2015 | 70.00 | 00007279205453 | ANtonio João de Barros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Soial deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2015 | 1715.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material des expediente como: pastas, lapis, cartolinas cadernos, fitas, isopores, pistola, papel corido A4, destinados a Sec de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2015 | 800.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Sec. de Administracao e demais Secretarias pertecentes a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/03/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoriamento na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios- SICONV, servicos prestados a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2015 | 1400.00 | 00001703162463 | ERICK GERLAN RAMOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como coordenador de banco e correpondentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2015 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de licitacao publica e controle de combustivel referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2015 | 5000.03 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escola municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2015 | 5093.30 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao complemento da merendo escolar das escola municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2015 | 2499.99 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados ao complemeto da merenda escolar das escolas Municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2015 | 1800.00 | 00003174915473 | LENILDA PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos no aluguel de tendas chapeu de bruxa para atender as profissionais dos programas sociais no dia D para recadastramento da bolsa familia e gestante na entrega dos KITS, atendendo as necessidades da Sec. de assitencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2015 | 1365.00 | 00006763079494 | SUEDJA MAGNO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como coordenadora do CRAS, durante o mes de Fevereiro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2015 | 860.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches (bolos e salgados), destinados as gestantes quando em reuniao dos programas sociais deste Muncipio, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2015 | 1607.85 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/03/2015 | 1365.00 | 00006763079494 | SUEDJA MAGNO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paganebto referente aos servicos prestados como coordenadora do CRAS, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/03/2015 | 1000.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao de veiculos da sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/03/2015 | 400.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de mao de obra eletrica mao de obra mecanica em veiculo de placa OGC da Sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/03/2015 | 1700.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de softwares e digitalizacao de documentos e manutencao dos arquivos fisicos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/03/2015 | 281.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Sec. de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/03/2015 | 303.71 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa NQH8612 da Sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/03/2015 | 3162.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua de diversas secretarias, debitado em C/C 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/03/2015 | 2924.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da iluminacao publica debitada em C/C 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/03/2015 | 5000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos especializados de atividades advocaticas e consultoria juridica, em especial a confeccao de peticoes,acoes, defesas, contestacoes, realizacao de audiencia e reunioes nesta e em outras comarcas alem da consultoria administrativa, com a confeccao de oficios portarias e contratos, dentre outros servicos inerentes, sempre em defesa dos interesses deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/03/2015 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2015 | 1000.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material escolar destinado asescolas Municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000573 | 17/03/2015 | 5258.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Educacao desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/03/2015 | 582.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao de veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/03/2015 | 2090.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneus destinado a manutencao de veiculo da Sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/03/2015 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneus para a manutencao de veiculos da Sec. de Educacao deste Muncipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/03/2015 | 1582.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de formularios 01 via e 02 vias, grampeadores, papel A4, CD S-R virgens, pastas envolopes e canetas, destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/03/2015 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de peneu para veiculo da Secretaria de educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/03/2015 | 1188.00 | 00006035122400 | FAGNA DIAS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/03/2015 | 1024.00 | 00011161688471 | DANIELLY ARAUJO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como chefe de divisao de esporte desta edilidade, durante o mes de Marco de 2015, atendendo as necessidades da Secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/03/2015 | 2582.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquiscao de material de expediente escolar destinados a secretaria de educacao e escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2015 | 6500.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aops servicos prestados na locacao de um veiculo tipo caminhao de carroceria aberta, a disel de placa KEL 6372-PB, destinado a servicos de transporte exclusivo de lixo domiciliar nesteMunicipio, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2015 | 360.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 17 a 20 de Marco do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Sec. de Turismo e ao escritorio do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/03/2015 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 17 a 20 de Marco do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de ineteresses desta edilidade junto a Sec. de Turismo de Estado daparaiba e ao escritorio do procurador Geral do Muncipio em veiculo de Palca OFG-4707-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/03/2015 | 360.00 | 00011473049474 | MARIA JOSIVANIA CANDIDO FONTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 tres diarias a cidade de Joao Pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Turismo e ao escritorio do procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/03/2015 | 360.00 | 00011158081413 | ELIVANE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias a cidade de joao pessoa , com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Financas, Sec. de Saude e diversas casas comerciais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/03/2015 | 360.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diaarias a cidade de joao Pessoa nos dias 18 a 21 de Marco de 2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a secretaria do centro administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2015 | 322.92 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet prestados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2015 | 591.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota- Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2015 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do dia 20/03/2015, servicos prestados a Sec. de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2015 | 221.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da Sec. de Adminitracao e demais Secretarias pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/03/2015 | 800.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE V.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como diretora de unidade de apoio na Secretaria de Administracao, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/03/2015 | 1250.00 | 00009301001748 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de administracao no aluguel de briquedos infantis e destribuicao de algodao doce, quando em comemoracao ao dia de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/03/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/03/2015 | 52.00 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C referente a tarifa LCTO CRED CONTA, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/03/2015 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ovos destinados ao complemento da merenda escolar, das escola municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/03/2015 | 1700.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frutas, destinados ao complemeto da merenda escolar, das escolas municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/03/2015 | 1338.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materia de expediente escolar destinados a Sec. de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000608 | 24/03/2015 | 5224.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinados aos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2015 | 718.66 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2015 | 2000.00 | 20452657000105 | FABIANA GARCIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de abastecimento da FROM deste Muncipio nos meses de janeiro e Fevereiro de corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2015 | 50.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao toner para impressora, papel A4. colas,pastas, tinta para marcador de quadro, tesouras tintas e clipes, destinados a Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/03/2015 | 1200.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como chefe de divisao de ensino, atendendo as necessidades a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00005893825780 | PATRICIA AIRES AGRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Professora na escola Deolinda maria do Amaral nesta. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/03/2015 | 850.00 | 00002634326459 | JOSEILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquinas pesadas, servicos prestados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/03/2015 | 5514.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2015 | 1782.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Servidor efetivo comissionado da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/03/2015 | 88660.99 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de infraestrutura, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/03/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2015 | 7776.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/03/2015 | 3546.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Agricultura, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/03/2015 | 5376.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Ciencia e Tecnologia, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/03/2015 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores de cargo eletivo do Gabinete do prefeito, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/03/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Gabinete do prefeito, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2015 | 193.70 | 15732854000130 | REFLORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos: semente de coentro verdao, pazinha jardinagem tramontinaconjunto para jardim tramontina, capuchinha, superpak 6g pimentao all big, semente de beringela embu 5g, arame galv 18 rl, uniao 1 interna azul, caixa platica preta para massa, regador 5l e bandeja mudas, destinados a Secretaria de Assist~encia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2015 | 5776.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Acao Social comissionados, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/03/2015 | 3940.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do cargo eletivo do Conselho Tutelar, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/03/2015 | 3826.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de assistencia Social (CRAS), referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/03/2015 | 4800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Sec. de Acao Social (CREAS), referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/03/2015 | 7990.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Assistencia Social, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/03/2015 | 2700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/03/2015 | 49053.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/03/2015 | 18124.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/03/2015 | 12821.67 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2015 | 80065.29 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% efetivos, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/03/2015 | 8914.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de educacao MDE, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2015 | 3107.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento da Secretaria de educacao MDE efetivos comissionados, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2015 | 2123.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2015 | 1300.00 | 00001553864417 | GLICIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como psicopedagoga na analise individualmente aos alunos matriculados na rede ensinop fundamental desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2015 | 48.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota- Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/03/2015 | 5988.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/03/2015 | 6504.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Sec. de Financas efetivos, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2015 | 265.66 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao bloqueio judicial, relativo ao oficio de No 20150000897759-00003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/03/2015 | 9540.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Sec. de Adm. e Planejamento, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/03/2015 | 1566.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos comissionados da Sec. de Adm. e Planejamento, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/03/2015 | 11544.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Adm. e Planejamento, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado debitado na conta 8.550-2 , nesta data, referente a UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/03/2015 | 47.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao bloqueio judicial de Jose Fernando Melo da Vara Unica de Inga. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/03/2015 | 29.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao bloqueio judicial de Jose Fernando Melo da Vara Unica de Inga. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2015 | 0.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao bloqueio judicial de Jose Fernando Melo da Vara Unica de Inga. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/03/2015 | 617.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao bloqueio judicial de Jose Fernando Melo da Vara Unica de Inga. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/03/2015 | 39.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao bloqueio judicial de Jose Fernando Melo da Vara Unica de Inga. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000660 | 26/03/2015 | 30244.39 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a medicao da construcao de uma escola com 06 salas de aula 80% material e 20% mao de obra. | 10012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2015 | 1056.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lapis de cor grande com 12 cores, alcool gel 1 lt, papel A4 e CD-R virgem, destinados a Sec. de educacao deste Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2015 | 1272.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de isopor de 25 mm, arquivo morto pilionda, pasta A/Z lombo largo, capa NYilon para encadernacao, pasta suspensa com 50 e caderno capa dura com 10 materias. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e Cultura para Todos | Prog.Nac.Derest.e Aparelhagem Educ.Inf. Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000668 | 27/03/2015 | 12041.76 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C.MAT.CON.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (aquisicao de material de construcao e material hidraulico) destinado a manutencao da Creche deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2015 | 467.05 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza, descartaveis e sacos para lixo, destinados a Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da UDIME da Sec. de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2015 | 724.00 | 00098031988404 | MARIA RAQUEL RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Deolinda Maria do Amaral, neste municipio durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota- Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicois de assessoria contabil relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2015 | 2550.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de placa OFG-4707-PB, VW/FOX 1.6 RIME GLL, ano 2012/2013, agregado a Sec. de Financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2015 | 2500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de digitalizacao de documentos e gravaca de cd em formato de PDF e apoio administrativo, servicos prestados a Secretaria de administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2015 | 788.00 | 00005404856408 | SUENIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos na sede administrativa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2015 | 50.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2015 | 50.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2015 | 50.00 | 00002094812421 | SEBASTIANA MARIA JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2015 | 100.00 | 00099675447400 | EDNALVA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipioatraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2015 | 50.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2015 | 50.00 | 00005412272460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipioatraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2015 | 50.00 | 00005410900464 | ARLEIDE DOS SANTOS TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipioatraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2015 | 80.00 | 00096433019404 | MARIA INES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipioatraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2015 | 50.00 | 00003560578442 | RITA ERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipioatraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2015 | 50.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipioatraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2015 | 50.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipioatraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2015 | 50.00 | 00005923256444 | MARIA MADELENA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipioatraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2015 | 60.00 | 00070133758451 | VIVIANE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipioatraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2015 | 50.00 | 00005410876490 | ARLETE DOS SANTOS TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipioatraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2015 | 50.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PERREIRA LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipioatraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2015 | 50.00 | 00080648681491 | SOLANGE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipioatraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2015 | 50.00 | 00001479279439 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipioatraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2015 | 50.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipioatraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2015 | 50.00 | 00010947289771 | ROSINEIDE FELIX DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipioatraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2015 | 50.00 | 00028969269843 | ELIUDE PAULA DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipioatraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2015 | 50.00 | 00005409903455 | Luzinete dos Santos Moreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipioatraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2015 | 1600.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a urnas funerarias com visor os servicos prestados no translado a cidade de Riachao de bacamarte e translado da cidade de Guarabira para a cidade de Riachao de Bacamarte, por setratarem de pessoas de pessoas carentes de municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2015 | 290.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de chocolates, destinados a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados prestados na Sec. de Administracao no acompanhamento das informacoes previdenciarias e as vinculadas com vinculo empregaticio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2015 | 1500.00 | 00010801228425 | DERYK VINICIUS SANTOS FELISMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados prestados a esta edilidade na assessoriamento e acompanhamento financeiro, contabil e administrativo, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2015 | 6145.31 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio junto ao Ministerio do Turismo de nø 732145/2010 - Coordenacao-Geral de Convenios - CGCV, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2015 | 262.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C referente a tarifa LCTO CRED CONTA, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2015 | 717.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um ventilador, sanduicheira, pendraiv 16 GB e prancha ceramix destinados a Sec. de Educacao desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2015 | 724.00 | 00008047171410 | ANA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora da Escola Deolinda Maria do Amaral, durante o mes de Novembro de 2014, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2015 | 724.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como porteiro na escola Jose Tito Filho, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2015 | 1100.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veuiculo tipo combi de placa MOS 4519/PB, destinado ao transporte de professores e pedagogas a diversas escolas localizadas na Zona urbana e rural deste municipio, durante o mes de Fevreiro. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2015 | 6646.30 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lubrificanetes e pecas para veiculos da Secretaria de educacao desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2015 | 1560.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da Escola Beliza Cabral em Riachao do Bacamarte, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013 , Janeiro Fevereiro, Marco e Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2015 | 246.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da escola Beliza Cabral nesta cidade, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2015 | 274.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da escola Beleza Cabral nesta cidade, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2015 | 2686.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da escola Beliza Cabral nesta cidade, referente aos meses de janeiro, Fevereiro, Marco, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e Cultura para Todos | Prog.Nac.Derest.e Aparelhagem Educ.Inf. Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2015 | 12041.76 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C.MAT.CON.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (aquisicao de material de construcao e material hidraulico) destinado a manutencao da Creche deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003450843494 | CICERA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade como auxiliar de servicos gerais durante o periodo de 01 de Fevereiro a 20 de Marco do corrente ano, na Escola Jose Tito Filho, neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2015 | 882.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2015 | 96.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1056, da Secretaria de educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2015 | 570.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a limpeza da fossa da escola Deolinda Maria do Amaral, na rua Santa Cruz. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2015 | 570.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a limpeza da fossa da escola Francisco Galdino da Silva, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2015 | 570.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a limpeza da fossa da escola Manoel Joaquim de Araujo no sitio Serra Rajada, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2015 | 3331.96 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores comissionados da Secretaria de educacao MDE, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2015 | 824.65 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop da folha coomplemetar dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2015 | 1100.00 | 00003174915473 | LENILDA PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de tendas para atender aos profissionais e alunos matriculado no ensino fundamental deste Municipio, quando a realizacao da gincana escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2015 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora de biologia no ensino fundamental na escola Jose Tito Filho, durante o mes de Marco de 2015, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2015 | 6951.30 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lubrificantes e de pecas para veiculos destinados a automoveis da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2015 | 788.00 | 00008447516423 | FABRICIA ROSE V.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como diretora de unidade de apoio na Secretaria de administracao, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2015 | 125.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1070, da Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2015 | 1319.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo agua da Secretaria de Administracao e demais Secretarias pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2015 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet banda larga, que celebra a Prefeitura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacaoGDIP servico de licenca de uso (locacao) de softwares) gestao de dados e informacaoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center, na modalidade ASP Exclusivo doportal gestao publica transparente em atendimento a lei 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12 conforme contrato firmado, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2015 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet banda larga, que celebra a Prefeitura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao suporte tecnico sistematizacao e processamento de dados da folha de pessoal desde municipio, com implantacao, monitoramento e acompanhamento da gestao no tratamento de dados dafolha de pessoal junto ao TCE/PB - SAGRES, referente ao mes de Marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2015 | 104.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1057, da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2015 | 100.00 | 00010267011474 | OBLECLENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2015 | 788.00 | 00011741297435 | RANNIELLY FERREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientadora educacional dos programas sociais desta edilidade, durante o mes de Fevereiro de 2015, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2015 | 50.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda para custear despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Sec. de acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2015 | 50.00 | 00050447572415 | ELENITA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com generos alimenticios por se tratar de pessoa carente da forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2015 | 4500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um trator tipo 06 para a retirada e espalhamento de residuos do lixao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2015 | 1000.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de capa chuva pvc, luva plf46 e cadeados, destinados a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2015 | 149.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1070, da Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2015 | 20.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1056, da Secretaria de Educacao desra edilidade, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2015 | 3900.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software integrado, digitalizacao de documentos e manutencao dos arquivos fisicos deste entidade e alimentacao no controle de combustivel. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/04/2015 | 700.00 | 21088079000124 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atualizacao de aite www.pmrbacamarte.pb.gov.br, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/04/2015 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no diario oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/04/2015 | 1900.00 | 00006805237408 | SERGIO JORDAO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo tipo passeio, CORSA CLASSIC, placa: HWC 3957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/04/2015 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a taxa bacen dovolucao de documento, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/04/2015 | 720.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa de Guia de Recolhimento EMOLUMENTOS-registro de imovel com valores declarado, relativo a desapropriacao amigavel, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/04/2015 | 48.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa de Guia de Recolhimento FARPEN-registro de imovel com valores declarado, relativo a desapropriacao amigavel, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/04/2015 | 49.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa de devol de cheque, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/04/2015 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de assessoria junto a comissao permanente de licitacao (CPL) e ao pregoeiro do municipio quando da realizacao dos processos licitatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/04/2015 | 2000.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MOF-6111/PB, tipo PAS/Microcombi/nao aplicavel/diesel, marca I/KIA BESTA 12P GS, a disposicao da Secretaria de educacao desta edilidade, durante o periodo de 01 a 20 de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/04/2015 | 480.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um fogao 2 bocas destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/04/2015 | 922.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de fitas pra embalagens, papel A4 CX com 10 resmas, pasta polionda larga 4 mm, lapis marca texto e canetas esferograficas pretas, destinados a Secretaria de educacao desteMunicipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000778 | 08/04/2015 | 16323.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000779 | 08/04/2015 | 4000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/04/2015 | 850.00 | 14832064000163 | KATYUSCA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instalacao de arcondicionado Split de 30.000 BATS e servico de instalacao de linha de gas de cobre com tres pontos, servicos prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/04/2015 | 833.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas do consumo de energia eletrica da Secretaria de administracao e deoutras Secretarias pertencentes a esta edilidade, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2015 | 2090.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneus destinado a manutencao de veiculo da Sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2015 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel situado a rua Senador Cabral, s/n, onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2015 | 2400.00 | 12728865000158 | LAYSE VIVIANE LIMA MARCELINO 10375947469 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dedetizacao, imunizacao e afungentamento de morcegos de todas as escolas de zona rural e zona urbana. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00006309855450 | GEOVANI PEREIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte das pedagogas quando em inspecao In loco nas escolas de ensino fundamental desde municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2015 | 300.00 | 00005380920411 | Lairton Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como monitor dos alunos matriculados na Escola Jose Tito Filho deste municipio, atendendo as necessidades da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2015 | 37481.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a Competencia 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da cota- Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2015 | 15277.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2015 | 622.10 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente do Bradesco, referente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2015 | 30595.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag s das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a Competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2015 | 8373.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 15.273-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2015 | 5000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos especializados de atividades advocaticas e consultoria juridica, em especial a confeccao de peticoes,acoes, defesas, contestacoes, realizacao de audiencia e reunioes nesta e em outras comarcas alem da consultoria administrativa, com a confeccao de oficios portarias e contratos, dentre outros servicos inerentes, sempre em defesa dos interesses deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2015 | 5000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos especializados de atividade advocaticia e consultoria juridica, em especial a confccao de peticoes, acoes, defesas, contestacoes, realizacao de audiencias e reunioes nesta e em outras comarcas, alem da consultoria administrativa, com a confeccao de oficios, portarias e contratos, dentre outros servicos inerentes, sempre em defesa dos interesses deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2015 | 300.00 | 00010570648408 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a alocacao de um imovel localizado na rua Antonio Ferreira Leal, 88 centro, tredio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2015 | 1600.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como diretor de servucos Urbanos desta edilidade, atendendo a Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2015 | 2600.00 | 00084070749420 | VERIDIANA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na locacao de um veiculo tipo passeio S10, a gasolina de placa MOU0206/PB a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2015 | 70.00 | 00011676609431 | RAFAELA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com generos alimenticios por se trarar de pessoa carente na forma da lei tendo sido solicitado essa ajuda pela Sec. de acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/04/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacaoGDIP servico de licenca de uso (locacao) de softwares) gestao de dados e informacaoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center, na modalidade ASP Exclusivo doportal gestao publica transparente em atendimento a lei 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12 conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/04/2015 | 540.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente 04 diarias a Joao Pessoa nos dias 18 e 22 de Abril do corrente ano, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Financas do Estado, Sec. de Saude, diversas casas comerciais e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/04/2015 | 1095.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo agua da Secretaria de Saude e demais Secretarias pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/04/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoriamento na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios- SICONV, servicos prestados a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/04/2015 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de publicacao no Diario Oficial no dia 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e Cultura para Todos | Prog.Nac.Derest.e Aparelhagem Educ.Inf. Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000811 | 14/04/2015 | 1000.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de higiene pessoal, destinados a Creche deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/04/2015 | 788.00 | 00006016178357 | RAIMUNDA CRISTINA DOS SANTOS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora na escola de ensino fundamental Jose Tito Filho. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/04/2015 | 1024.00 | 00011161688471 | DANIELLY ARAUJO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como chefe de divisao de esporte desta edilidade, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/04/2015 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a alimentacao mensal dos sistemas de informacao da Acao Social durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/04/2015 | 1100.00 | 00003174915473 | LENILDA PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicosno aluguel de tendas, chapeu de bruxa para atender aos profissionais dos programas sociais no recadastramento da Bolsa familia e gestantes deste municipio, atendendo asnecessidades da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00010551934484 | MILENNA DEYSE FERREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados em oficina de cortes e costura para alunos matriculados no programa do CRAS, durante os meses de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/04/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/04/2015 | 1578.95 | 00010788748408 | CAIO CESAR RAMOS NELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como coordenador educacional para alunos especial matriculados nos programas sociais desta edilidade, atendendo as necessidades da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/04/2015 | 1576.00 | 00008276279473 | TASSIO LEAL ROGRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tecnicos prestados em oficina para alunos matriculados no ProJovem como forma de incentivar a reaproveitamento de materias reciclaveis e residuos solidos durante os meses de Fevereiro e Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00002192865406 | HENRY FM G DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade atendendo as necessidades da Secretaria de Acao social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/04/2015 | 1300.00 | 00045696667449 | GISELIA MARIA DE SOUZA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como coordenadora dos Programas da Assistencia Social, durante o mes de Abril do corrente , atendendo as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/04/2015 | 1071.36 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/04/2015 | 1706.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material didatico: papel, cola, gizao, grampos, palitos de picole, massa para modelar, tinta para marcador de quadro branco e corretivos liquidos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado debitado na conta 8.550-2 , nesta data, referente a UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/04/2015 | 800.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Administracao e demais Secretaria que pertence a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/04/2015 | 1300.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio administrativo nas atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/04/2015 | 3000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um notbook a secretaria de Assistencia Social no periodo de Janeiro a Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/04/2015 | 3000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um notbook e um aparelho de data show a esta secretaria no periodo de Janeiro a Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/04/2015 | 700.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a alocacao de um data show a Secrertaria de Assistencia Social (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/04/2015 | 1645.06 | 00007006396409 | JURENIO DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como chefe de div. e manutencao de vias, durante o mes de Marcoi de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2015 | 7000.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestados no abastecimento d agua em veiculo caminhao-pipa de placa MMO 0155/PN, conforme dispesa numero 002/2014, saindo de cha dos Pereira -Inga com destino as comunidades dos sitios Serra Rajada, Cuites, Alto da Torre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2015 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de licitacao publica e controle de combustivel referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2015 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao e manutencao de sistema de nota fiscal que celebram a prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2015 | 782.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da cota- Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/04/2015 | 4091.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correpondente ao parcelamento de INSS, de acordo com a DARF com o periodo de apuracao 01/01/1980 com data de vencimento em 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2015 | 7819.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da iluminacao Publica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/04/2015 | 500.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel, localizado no Sitio Bacamarte, S/N, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao como funcionamento de uma escola, durante o mes de Janeiro e Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/04/2015 | 724.00 | 00008047171410 | ANA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Escola Deolinda Maria do Amaral, neste municipio, durante o mes de Outubro de 2014, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/04/2015 | 1400.00 | 00060341114472 | IVANILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de ensino na escola de ensino Fundamental Jose Tito Filho neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/04/2015 | 1400.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na funcao de orientadora pedagogica da escola Deolinda Maria do Amaral, relativo a Marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2015 | 1351.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de toner, papel A4, pasta A-Z, formulario continuio e livro de ata, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/04/2015 | 700.00 | 00096434007434 | LINDOMAR MATIAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras para o preparo da merenda escolar dos alunos matriculados noensino fundamental neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/04/2015 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres) diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 22 a 25 de abril do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Turismo Estado da Paraiba e ao escritorio do procurador geral do Municipio, de placa OFG-4707-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/04/2015 | 100.00 | 00098194534453 | MARIA JOSE DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente desde municipio, atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/04/2015 | 80.00 | 00009654065479 | MARTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa de alimentacao por se tratar de uma pessoa carente atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/04/2015 | 100.00 | 00070133260461 | LUCAS VALDEVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa de alimentacao por se tratar de uma pessoa carente atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/04/2015 | 100.00 | 00008782602425 | JULIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa de alimentacao por se tratar de uma pessoa carente atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/04/2015 | 50.00 | 00009532848401 | JULIANA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa de alimentacao por se tratar de uma pessoa carente atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/04/2015 | 50.00 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa de alimentacao por se tratar de uma pessoa carente atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/04/2015 | 50.00 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa de alimentacao por se tratar de uma pessoa carente atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/04/2015 | 50.00 | 00005559879495 | VERONICA JOAQUINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa de alimentacao por se tratar de uma pessoa carente atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/04/2015 | 50.00 | 00004047651494 | MARIA SANDRA GRACILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa de alimentacao por se tratar de uma pessoa carente atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/04/2015 | 50.00 | 00004092565445 | DANIELA GRACILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa de alimentacao por se tratar de uma pessoa carente atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/04/2015 | 50.00 | 00006473204440 | SOLANGE BENTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa de alimentacao por se tratar de uma pessoa carente atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/04/2015 | 50.00 | 00005003782403 | MARIA APARECIDA RAIMUNDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa de alimentacao por se tratar de uma pessoa carente atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/04/2015 | 50.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa de alimentacao por se tratar de uma pessoa carente atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/04/2015 | 2007.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/04/2015 | 2002.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/04/2015 | 150.00 | 00050447572415 | ELENITA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/04/2015 | 170.00 | 00011676609431 | RAFAELA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/04/2015 | 180.00 | 00003559137470 | MARIA GORETI MANGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0000880 | 23/04/2015 | 3000.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de KIT BEBE, destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/04/2015 | 788.00 | 00002791601430 | Maria do Socorro Pereira de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como monitoria dos programas sociais, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/04/2015 | 1700.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frutas e legumes destinados a complementacao da merenda escolar, das escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/04/2015 | 10520.26 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a complememtacao da merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/04/2015 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ovos destinados a complementacao da merenda escolar das escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/04/2015 | 1265.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frutas e legumes destinados a complementacao da merenda escolar das escolas Municipais de riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/04/2015 | 788.00 | 00003450843494 | CICERA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais durante o mes de 21 de marco a 20 de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/04/2015 | 788.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como porteiro na escola Jose Tito Filho, atendendo as necessides da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/04/2015 | 1500.00 | 00023705663453 | SEMIRAMIS RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos pretados como auxiliar de ensino fundamental na escola Jose Antonio Custodio no Sitio Covento, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/04/2015 | 1200.00 | 00006035122400 | FAGNA DIAS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados como professora do ensino fundamental deste Muncipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/04/2015 | 788.00 | 00004761303441 | Cleton Alves de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista de onibus escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/04/2015 | 55.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da cota- Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/04/2015 | 904.02 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da cota-parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/04/2015 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referemnte a tarifa de devolucao de Cheque, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/04/2015 | 5988.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/04/2015 | 9672.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/04/2015 | 9164.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Adm. e Planejamento, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/04/2015 | 23292.86 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Adm. e Planejamento, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/04/2015 | 1566.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor comissionado da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/04/2015 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidora comissionada da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/04/2015 | 58002.19 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/04/2015 | 20050.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/04/2015 | 97228.05 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/04/2015 | 30017.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos Comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2015 | 8005.95 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2015 | 3358.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2015 | 3637.86 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/04/2015 | 3996.05 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/04/2015 | 3500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitalizacao de documentos deste orgao com a gravacao do cd no formato de PDF. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/04/2015 | 2388.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2015 | 3940.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Conseho Tutelar, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2015 | 3826.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Assist~encia Social (CRAS), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2015 | 5000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Assistencia Social (CREAS), referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2015 | 10509.48 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/04/2015 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidor comissionado da Secretaria de cultura, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/04/2015 | 6176.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2015 | 6354.95 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/04/2015 | 7002.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/04/2015 | 1782.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidora comissionada da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2015 | 89118.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2015 | 3888.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Ciencia e Tecnologia, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/04/2015 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Agente Politico do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/04/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidora comissionada do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2015 | 332.70 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao lincenciamento do veiculo de placa OGD9497, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2015 | 5200.00 | 00044935706449 | FRANCISCO LOPES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secreataria de Acao Social, durante o mes de Fevereiro a Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa NPS1094, da Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2015 | 1250.00 | 00003068231442 | Maria Jose da Silva Felix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora substituta da profa licenciada Cicera Lourenco Catao, na Escola Manoel Joaquim de Araujo, neste municipio, durante o mes de Marco de 2015, atendendo o mes de Marco de 2015, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2015 | 700.00 | 00009218703455 | lALISSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na pintura do predio onde funciona a escola de Ensino Fundamental Manoel Joaquim de Araujo, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2015 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2015 | 1500.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora de biologia no ensino fundamental no escola Jose Tito Filho, durante o mes de Abril de 2015, atendendo as necessidades da Secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2015 | 1446.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de reator VS 070W, conector deriv. de perfuracao CDP-70, lum.fibfa prato e basep/ rele fotocelula, produtos destinados a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000942 | 30/04/2015 | 1167.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cauculadoras, toner para mïquina copiadora, pincel redondo, grampos, papel A4 cx com 10 resmas, caneta esferografica azul, pasta A-Z, papel cartao, clips e lapis marca texto destinados a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2015 | 500.00 | 00006470388469 | JAQUELINE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como orientadora escolar para os alunos do ensino fundamental da Escola Joaqim de Araujo na localidade de Serra Rajada neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2015 | 1400.00 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO MEDEIROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados como palestrante aos profesores da rede de ensino deste Municipio, com o tema DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (DSTS) E SUA PREVENCAO, atendendoas necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2015 | 788.00 | 00005404856408 | SUENIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos na sede administrativa do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2015 | 2100.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MOS 4519/PB destinado ao transporte de professores e padagogas a diversas escolas localizadas na zona urbana e rura desde municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2015 | 1400.00 | 00060341114472 | IVANILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de ensino fundamental Jose Tito Filho desde municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da cota- Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2015 | 6320.26 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento da Guia GRU na competencia 04/2015 com vencimento 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2015 | 3.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da cota-parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2015 | 2550.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo tipo FOX-PRIME de placa OFG-4707-PB, agregado a Secretaria de Financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00010801228425 | DERYK VINICIUS SANTOS FELISMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos especializado prestado a essa edilidade, de assessoramento e acompanhamento financeiro, contabil e Administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2015 | 720.00 | 21088079000124 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de atualizacao de site www.pmrbacamarte.pb.gobv.br de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2015 | 1300.00 | 00008272159406 | ANA JESSICA SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no auxilio administrativo e processamento de dados, auxilio na manutencao e controle administrativos da folha dos servidores contratados mantendo assim o bom desempenho e manuntencao das atividade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2015 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de assessoria junto a comissao permanente de licitacao (CPL) e ao pregoeiro do municipio quando da realizacao dos processos licitatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2015 | 600.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um notbook a este orgao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2015 | 360.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, no periodo de 04 a 07 de Maio de 2015, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Financas do Estado,Sec. de Saude, diversas casa comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2015 | 50.00 | 00008819405423 | LUCIANA ANSELMO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social deste entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2015 | 50.00 | 00010204706408 | RUTH COELHO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2015 | 50.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social deste entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2015 | 100.00 | 00006297488452 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2015 | 50.00 | 00084018585420 | Maria Anunciada Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao,por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2015 | 150.00 | 00007051660403 | LUZIA CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipi, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2015 | 50.00 | 00011502092409 | JOICE GRACIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2015 | 100.00 | 00070102975418 | RONALDO JULIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2015 | 70.00 | 00099237890478 | GIVALDO EMIDIO FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2015 | 50.00 | 00003556912481 | Josefa Candido do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2015 | 100.00 | 00007361699464 | CATIA RUFINO DOS SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2015 | 100.00 | 00070133260461 | LUCAS VALDEVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2015 | 80.00 | 00096433019404 | MARIA INES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2015 | 50.00 | 00070887932452 | MARIA JOSE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2015 | 50.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentaca, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2015 | 50.00 | 00006701219403 | MARIA JOELMA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2015 | 50.00 | 00016188806755 | MARIA GABRIELA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2015 | 50.00 | 00006513309476 | MARIA DA CONCEICAO GRACILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2015 | 50.00 | 00003560578442 | RITA ERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2015 | 50.00 | 00008678378450 | MARINA DUARTE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2015 | 50.00 | 00006544246409 | WANDERLEA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2015 | 50.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2015 | 50.00 | 00007513645418 | VIVIANA PONTES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2015 | 50.00 | 00006551813429 | VANDERLEY DE OLIVEIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2015 | 50.00 | 00085345822468 | VALDEMIR ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2015 | 100.00 | 00001583784403 | TIAGO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2015 | 50.00 | 00006060925448 | TEREZINHA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2015 | 100.00 | 00003450229478 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2015 | 50.00 | 00035440910468 | Severino Sabino dos santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2015 | 50.00 | 00004808675420 | SEVERINA CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2015 | 50.00 | 00007030438469 | MARCIA FABRICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2015 | 50.00 | 00005474034458 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2015 | 50.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2015 | 50.00 | 00007017681428 | MARIA ANUNCIADA ANALIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2015 | 50.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2015 | 50.00 | 00004060912425 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2015 | 50.00 | 00010479625433 | ANASTACIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2015 | 50.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2015 | 100.00 | 00003881546405 | CLAUDIA CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2015 | 50.00 | 00001600481418 | ELIZANGELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2015 | 50.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2015 | 50.00 | 00005628080438 | ELIENE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2015 | 50.00 | 00095061312791 | ERIVALDO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2015 | 50.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANIA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2015 | 50.00 | 00012970838494 | FABIA ADRIANA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2015 | 50.00 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2015 | 50.00 | 00006599789463 | JUNIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2015 | 50.00 | 00007588684488 | JOSILENE ALVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2015 | 50.00 | 00098031929491 | EDLEUZA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/05/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente a competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/05/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao de sistema de informatica), referente a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/05/2015 | 2200.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E EST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pesquisa de opinao publica para avaliacao Administrativa no Municipio de Riachao do Bacamarte - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2015 | 166.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1070, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2015 | 39.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3316-1070 da Sec. de Administracao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2015 | 100.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1056, da Secretaria de educacao deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2015 | 2294.74 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e Cultura para Todos | Prog.Nac.Derest.e Aparelhagem Educ.Inf. Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001017 | 02/05/2015 | 20255.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C.MAT.CON.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao, destinado a Creche Muncipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2015 | 111.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1057, da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencaod as Ativi, dos Servicos de Convivencia e Fortalc. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/05/2015 | 5983.95 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados Secretaria de Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/05/2015 | 5000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de apoio administrativo e locacao de um Notbook e um data show no periodo de marco e abril do ano de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2015 | 10127.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinados aos veiculos da secretaria de Infra Estrutura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/05/2015 | 675.00 | 00085373184420 | ELIANA CASSIMIRO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05(cinco) diarias a Secretaria de Educacao, pelo o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 04 e 05 a 09/05/2015, com o objetivo de participar do Seminario do FNDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/05/2015 | 1966.96 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/05/2015 | 869.02 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complemento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/05/2015 | 2400.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de material destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/05/2015 | 731.05 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de material de limpeza e descartavel, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/05/2015 | 2029.94 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Generos Alimenticios destinado a Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2015 | 611.36 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/05/2015 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados na area de assessoriamento e consultoria financeira e de departamento de pessoal para esta edilidade no mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de Assessoria Contabil, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de Assessoria Contabil, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/05/2015 | 140.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais de construcao (porcas e parafusos) destinado a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/05/2015 | 480.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 1 (um) Fogao Industrial 2 Bocas Alta Pressao, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/05/2015 | 2464.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fornecimento de Camara de Ar e Pneus, destinado a manutencao de Veiculo da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/05/2015 | 3550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de Pneus, destinado a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/05/2015 | 543.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Equipamentos (Ventilador e Sanduicheira), destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/05/2015 | 1576.00 | 00010037776436 | GIZELE DO AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como substituta da merendeira Maria da Gloria Patricio na Escola Jose Tito Filho, localizado nesta cidade, durante os meses de Fevereiro e Marco de 2015, atendendo as necissidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/05/2015 | 2000.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa MOF-6111/PB, tipo PAS/Microcombi/nao aplicavel/diesel, marca I/KIA BESTA 12P GS, a disposicao da Secretaria de educacao desta edilidade, durante o periodo de 01 a 20 de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/05/2015 | 800.00 | 00002634326459 | JOSEILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como operador de maquina pesada, atendendo as necessidades da Sec. de InfraEstrutura, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/05/2015 | 225.00 | 00003893633405 | CLAUDELANIA AMARAL LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a Joao Pessoa- PB, com o objetivo de participar nos dias 07/05 a 09/05 do seminario do FNDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/05/2015 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel situado a rua Senador Cabral, s/n, onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/05/2015 | 4212.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Material de Expediente destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/05/2015 | 848.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para a Secretria de Educacao destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/05/2015 | 540.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de (04) quatro diarias ao Diretor de Departamento de Ensino e Apoio a Educacao, Planejamento desta Edilidade necessitando me deslocar a Joao Pessoa/PB, nos dias 12 a 16 de Maio do corrente ano,como o objetivo de resolver assunto de interesse desta Prefeitura, junto a diversas Secretaria do Estado, Tribunal de Contas e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio em acompanhamento do Prefeito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/05/2015 | 1060.00 | 00008770989486 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados no conserto do veiculo tipo onibus que transporta estudante do Ensino Fundamenta, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/05/2015 | 1320.00 | 00022526277434 | JOSE GERALDO DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados no aluguel de tendas e briquedos para atender aos alunos de diversas Escolas na Reuniao das aulas no Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/05/2015 | 788.00 | 00050447572415 | ELENITA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como Merendeira na Escola de Ensino Fundamental Manoel Candido Tenorio, localizado no Sitio Serra Rajada, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00001401188451 | ANA RAQUEL DO O PORFIRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Nutricionista da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00004761303441 | Cleton Alves de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/05/2015 | 5702.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/05/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/05/2015 | 15411.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/05/2015 | 7382.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 15.273-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da cota- Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/05/2015 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/05/2015 | 47529.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/05/2015 | 5000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos especializados de atividade advocaticia e consultoria Juridica e Administrativa em especial a confeccao de peticoes, oficios, portarias, contratos, acoes, defesas, contestacoes, realizacao de audiencias e reunioes nesta e em outras comarcas, dentre outros, sempre em defesa dos interesses deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/05/2015 | 1900.00 | 00006805237408 | SERGIO JORDAO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo tipo passeio, CORSA CLASSIC, placa: HWC 3957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado debitado na conta 8.550-2 , nesta data, referente a UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/05/2015 | 6500.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta a diesel de placa KEI-6372/PB, destinado a servicos de tranpsorte exclusivo de lixo domiciliar neste Municipio, conforme cronogramadevidamente estabelecido, durante o mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/05/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.932-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.933-X, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.934-8, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencaod as Ativi, dos Servicos de Convivencia e Fortalc. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/05/2015 | 788.00 | 00010551934484 | MILENNA DEYSE FERREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como monitor do programas sociais, durante o mes de Abril de 2015, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/05/2015 | 400.00 | 00002031272420 | George Tavares de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel situado na rua Hortencio Cabral de Vasconcelos, s/n, destinado para funcionamento do curso de Hidro encanador , atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/05/2015 | 100.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembrode 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/05/2015 | 100.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/05/2015 | 100.00 | 00084110490430 | JUDITE CANDIDO TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/05/2015 | 100.00 | 00008981040761 | MARIA CLAUDINA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/05/2015 | 100.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembrode 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/05/2015 | 100.00 | 00006366609403 | JOSEANE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/05/2015 | 50.00 | 00006626771450 | ADALGISA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentcao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembrode 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/05/2015 | 50.00 | 00009776975410 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira, para alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secrtaria de Assitencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/05/2015 | 50.00 | 00009593498478 | EDIENE FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a lei no 149, de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/05/2015 | 50.00 | 00009236217419 | EDINALVA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/05/2015 | 50.00 | 00070203354460 | FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de uma pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/05/2015 | 50.00 | 00004310094490 | JOYCE SANTANA MELO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assitencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembrode 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/05/2015 | 50.00 | 00096439424491 | LUZINETE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de uma pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/05/2015 | 50.00 | 00009736183459 | MARIA APARECIDA CANDIDO TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/05/2015 | 50.00 | 00011652405488 | MARIA ANDREZA MOUSINHO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/05/2015 | 50.00 | 00070133286428 | RAFAELLE SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembrode 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/05/2015 | 50.00 | 00084014555453 | JOAO SATURNO DUARTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de uma ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assitencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novemvrode 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/05/2015 | 50.00 | 00002456949439 | ANTONIO GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/05/2015 | 50.00 | 00001994940450 | JOSEALDO GRACILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/05/2015 | 50.00 | 00005840944424 | JOSELIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assitencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/05/2015 | 50.00 | 00001690763426 | ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente nesta Municipio, atraves da Secretaria de Asistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembrode 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/05/2015 | 50.00 | 00070472137409 | JOSE CLAUDIO COELHO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/05/2015 | 50.00 | 00046487778400 | EDILAN RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembrode 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/05/2015 | 50.00 | 00095061312791 | ERIVALDO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/05/2015 | 50.00 | 00045136815434 | MARIA FELIX BIZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novvembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/05/2015 | 1645.06 | 00007006396409 | JURENIO DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como chefe de divisao, durante o mes de Fevereiro de 2015, atendendo as necessidades da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/05/2015 | 1500.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a capacitacao de funcionarios na ultilizacao dos sistemas da Acao Social em especial Bolsa Familia e na manutencao preventiva e corretiva de 10 computadores durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2015 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de licitacao publica e controle de combustivel referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/05/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.320-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/05/2015 | 1400.00 | 00060341114472 | IVANILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de Ensino Fundamemtal Jose Tito Filho, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/05/2015 | 1300.00 | 00045696667449 | GISELIA MARIA DE SOUZA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como coordenadora dos Programas da Assistencia Social, durante o mes de Marco do corrente , atendendo as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencaod as Ativi, dos Servicos de Convivencia e Fortalc. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/05/2015 | 1500.00 | 13571850000191 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a alimentacao mensal dos sistemas de informacao da Acao Social, servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(SCFV) online, cod. unico e outros durante o mes de Marco do Anoem Curso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencaod as Ativi, dos Servicos de Convivencia e Fortalc. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/05/2015 | 1500.00 | 13571850000191 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a alimentacao mensal dos sistemas de informacao da Acao Social, servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(SCFV) online, cod. unico e outros durante o mes de Abril do Anoem Curso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/05/2015 | 1400.00 | 00010570648408 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora do Programa Bolsa Familia deste municipio atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencaod as Ativi, dos Servicos de Convivencia e Fortalc. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/05/2015 | 1500.00 | 13571850000191 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a alimentacao mensal dos sistemas de informacao da Acao Social, servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) modo online, durante o mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/05/2015 | 1405.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado a Secretaria de Educacao e manutencao das Escolas Municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/05/2015 | 110.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Equipamento (Liquidificador Domestico) destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2015 | 1095.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material (Garfo, Colher, Faca, Frigideira C/ Tampa, Bacia Plastica e Espremedor de Alho), destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/05/2015 | 788.00 | 00006146451401 | FABRICIA DOS SANTOS SILVA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestadps como professora substituindo a titular Ednalda Damiao Cordeiro na Escola Manoel Joaquim de Araujo, no povoado de serra rajada neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/05/2015 | 2040.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MOS 4519/PB destinado ao transporte de professores e padagogas a diversas escolas localizadas na zona urbana e rura desde municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/05/2015 | 788.00 | 00007564231475 | LUCIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor substituindo a titular Patricia Aires na Escola Deolinda Maria do Amaral neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2015, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/05/2015 | 788.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coreografo e instrutor musical para alunos matriculados no ensino fundamental deste municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/05/2015 | 230.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com divulgacao da chamada escolar para matricula de alunos no programa PEJA, por todo o municipio (zona rural e urbana), atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/05/2015 | 788.00 | 00004085535455 | ANA PATRICIA BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substituta da profa licenciada Ana Claudia Batista de Oliveira Sousa na Escola Manoel Candido Tenorio no sitio Grilo, neste municipio durante o mes de Fevereiro de 2015,atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/05/2015 | 1445.66 | 00014208601434 | MARIA SALETE MARTINS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Sociologa na Escola Manoel Joaquim Araujo, localizada no povoado de Serra Rajada neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/05/2015 | 50.00 | 00096434007434 | LINDOMAR MATIAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras para o preparo da merenda escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/05/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoriamento na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios- SICONV, servicos prestados a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte, relativo ao mes de Maio de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/05/2015 | 693.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material descartavel e de limpeza, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/05/2015 | 1200.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao de pragas para exterminio de baratas, ratos, cupins e insetos em geral, nas Escolas de ensino fundamental Helena Campos e Francisco Galdino neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/05/2015 | 2055.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de manutencao em geral e higienizacao em ar de janela, quatro split e servico de retirada e instalacao de uma split. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/05/2015 | 2600.00 | 00099667010449 | ALEX FRANKLIN LOPES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de locacao de veiculo de placa OFX-6506-PB, no transporte de pessoas carentes deste Municipio para cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de Abril de 2015, atendendo as necessidades da Secretaria da Acao Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/05/2015 | 1497.00 | 00001217282424 | ARTIMISA BATISTA LEITE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como orientadora musical e de dancas para os alunos matriculados em diversas programas sociais atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/05/2015 | 788.00 | 00001908505311 | THADEU JEAN SANTANA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pedagogicos especializados no atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais matriculados nos programas sociais deste municipio, durante o mes de Abril de 2015, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/05/2015 | 1100.00 | 00007159626478 | GUSTAVO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados na assessoria juridica dos programas sociais, em atendimento as demandas operacionais, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/05/2015 | 1403.26 | 00006035122400 | FAGNA DIAS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora do ensino fundamental na escola Jose Tito Filho neste municipio, atendendo as necessidades da Sec. de Educaca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/05/2015 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001151 | 15/05/2015 | 20775.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/05/2015 | 800.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/05/2015 | 1034.98 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de material de limpeza, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/05/2015 | 1215.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/05/2015 | 2500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitalizacao de documentos e manutencao dos arquivos fisicos, desta entidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/05/2015 | 1080.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Formulario Continuo (Contra Cheque de 2 vias) para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/05/2015 | 30932.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag s da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%, relativo a Competencia 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/05/2015 | 10801.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag s da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40%, relativo a Competencia 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/05/2015 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias para cidade de Joao Pessoa nos dias 20 a 23 do mes de Maio, com objetivo de resolver assusntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/05/2015 | 1400.00 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO MEDEIROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como pedagoga especial para inclusao social de portadores de deficiencias fisicas e mentais, durante o Mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/05/2015 | 788.00 | 00045696667449 | GISELIA MARIA DE SOUZA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de ensino fundamental na escola Jose Tito Filho, durante o mes de Abril de 2015, atendendo as necessidades da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/05/2015 | 6936.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua de diversas secretarias, debitado em C/C 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/05/2015 | 8666.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da iluminacao Publica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.932-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/05/2015 | 3.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.934-8, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/05/2015 | 1790.00 | 00007006396409 | JURENIO DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como chefe de divisao, durante o mes de Abril de 2015, atendendo as necessidades da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2015 | 79.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1057, da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao, Reforma e Ampliacao de Quad. Campo de Futebol e Ginasio Po | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001175 | 20/05/2015 | 30039.01 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 5o medicao da Construcao de uma Quadra com Vestiario nesta localidade (Zona Urbana do Riachao do Bacamarte). | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2015 | 461.61 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da cota- Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado da conta 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2015 | 2000.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel, localizado a Rua Franciso Cabral S/N, Centro, para funcionamento da Biblioteca Telecentro, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, referenteaos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2015 | 2525.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Mesa e Cadeiras de Plasticas Branca, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2015 | 1580.00 | 00000812343417 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante e ministrante do I Forum Municipal de Educacao no dia 22 de maio de 2015, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/05/2015 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa referente a inscricao no 15o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao-UDIME efetuado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/05/2015 | 2982.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (MESA, CADEIRAS E VENTILADOR) destinado a Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/05/2015 | 2000.00 | 00009022881482 | RENALI ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de auxilio administrativo e processamento junto a Sec. de Acao Social nos meses de Janeiro a Fevereiro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/05/2015 | 1325.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e descartavel, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/05/2015 | 1580.00 | 00087264293491 | WILLIAMS DE LIMA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante e ministrante do I Forum Municipal de Educacao no dia 22 de Maio de 2015, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/05/2015 | 210.00 | 00011033550400 | DILMA BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias para cidade de Joao Pessoa nos dias 25 a 27 do mes de Maio, com objetivo de resolver assusntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/05/2015 | 1000.00 | 00069732507420 | ITAYCARA FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na Escola Manoel Candido Tenorio no sitio Grilo, neste municipio durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/05/2015 | 1000.00 | 00003209464448 | JOSEANE DE VASCONCELOS JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na Escola Jose Tito Filho, neste Municipio, durante o mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/05/2015 | 64.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da cota- Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/05/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.320-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/05/2015 | 2000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a administracao de controle da frota de abastecimento de combustivel de veiculo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 23.931-3, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/05/2015 | 100.00 | 00008412621441 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo com a Lei nø 149 de 16 de novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/05/2015 | 100.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo com a Lei nø 149 de 16 de novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/05/2015 | 100.00 | 00008782602425 | JULIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo com a Lei nø 149 de 16 de novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/05/2015 | 100.00 | 00027448371487 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo com a Lei nø 149 de 16 de novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/05/2015 | 100.00 | 00005760007440 | EDSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo com a Lei nø 149 de 16 de novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/05/2015 | 100.00 | 00003450229478 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo com a Lei nø 149 de 16 de novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/05/2015 | 100.00 | 00040522318487 | MARCO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo com a Lei nø 149 de 16 de novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/05/2015 | 100.00 | 00008415360401 | EDVALDO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo com a Lei nø 149 de 16 de novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/05/2015 | 100.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo com a Lei nø 149 de 16 de novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/05/2015 | 405.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nso dias 26 a 29 de Maio do corrente ano, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Saude do estado daParaiba,EMATER, Procurador Geral do Municipio e ao Ministerio Publico Federal em veiculo de placas NQF-8970/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/05/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/05/2015 | 1346.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material escolar destinados a manutencao das escolas Municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/05/2015 | 680.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches (bolos e salgados), destinados aos participantes do I forum Municipal de Educacao no dia 22 de Maio do corrente ano, neste Municipio atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/05/2015 | 1300.00 | 00006891393493 | JEAN CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reposicao de pecas nos computadores das Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00003209464448 | JOSEANE DE VASCONCELOS JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora na escola Jose Tito Filho, neste municipio, durante o mes de Abril de 2015, atendendo as necessidades da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000712013 | 0001211 | 27/05/2015 | 17640.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Computador Interativo de acordo com Ata de Registro de Preco Eletronico no 71/2013-FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/05/2015 | 1265.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frutas e legumes destinados a complementacao da merenda escolar das escolas Municipais de riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/05/2015 | 1700.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Generos Alimenticios destinado a Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/05/2015 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Generos Alimenticios destinado ao PNAE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/05/2015 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de Biologia no Ensino Fundamental na Escola Jose Tito Filho, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/05/2015 | 96.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1056, da Secretaria de educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/05/2015 | 100.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1056, da Secretaria de educacao deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/05/2015 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidora comissionada da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/05/2015 | 3107.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos Comissionados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/05/2015 | 4376.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/05/2015 | 9226.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/05/2015 | 54341.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivo da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40%, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/05/2015 | 31082.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/05/2015 | 27716.49 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivo Comissionados da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/05/2015 | 92865.42 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/05/2015 | 3978.73 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivo da Secretaria de Educacao- MDE, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/05/2015 | 2000.00 | 00006309855450 | GEOVANI PEREIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte das pedagogas quando em inspecao In loco nas escolas de ensino fundamental desde municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/05/2015 | 210.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da cota- Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/05/2015 | 5988.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/05/2015 | 7192.93 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/05/2015 | 45.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3316-1070 da Sec. de Administracao, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/05/2015 | 166.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1070, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/05/2015 | 9164.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Adm. e Planejamento, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/05/2015 | 1566.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivo Comissionados da Secretaria de Adm. e Planejamento, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/05/2015 | 20502.06 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Adm. e Planejamento, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/05/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidora comissionada do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/05/2015 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Agente Politico do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/05/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidor comissionado da Secretaria de cultura, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/05/2015 | 7376.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/05/2015 | 6452.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/05/2015 | 7002.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/05/2015 | 2376.26 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivo Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/05/2015 | 93079.36 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/05/2015 | 3888.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Ciencia e Tecnologia, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/05/2015 | 3876.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/05/2015 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/05/2015 | 5022.46 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivo da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/05/2015 | 3940.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Eletivo da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/05/2015 | 3826.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Assist~encia Social (CRAS), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/05/2015 | 5000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Assistencia Social (CREAS), referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/05/2015 | 100.00 | 00003286146455 | ELIENE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretria de Assstencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/05/2015 | 1970.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/05/2015 | 7000.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o abastecimento dagua no veiculo Caminhao-Pipa de placa MMO-0155/PB, saindo de Cha dos Pereira-Inga com destino as Comunidades dos Sitios: Serra Rajada, Cuites, Alto da Torre, Convento e daZona Urbana nas ruas: Santa Cruz e Bela Vista, durante o mes de Marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/05/2015 | 7000.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao abastecimento de agua em veiculo caminhao pipa de placa MMO 0155/PB conforme dispesa numero 002/2014, saindo de Cha dos Pereiras- Inga com destino as comunidades dos sitios Serra Rajada, Cuites, Alto da Torre, Convento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/05/2015 | 2175.00 | 21088079000124 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de atualizacao de site www.pmrbacamarte.pb.gobv.br, servicos prestados a Sec. de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/05/2015 | 3000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sofwer e apoio administrativo e digitacao de documentos deste entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/05/2015 | 1500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como Assessor Tecnico de Engenharia no Municipio, durante o mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/05/2015 | 5000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos especializados de atividade advocaticia e consultoria Juridica e Administrativa em especial a confeccao de peticoes, oficios, portarias, contratos, acoes, defesas, contestacoes, realizacao de audiencias e reunioes nesta e em outras comarcas, dentre outros, sempre em defesa dos interesses deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados prestados na Sec. de Administracao no acompanhamento das informacoes previdenciarias e as vinculadas com vinculo empregaticio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/05/2015 | 688.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito autorizado de DARF relativo a RFB-IMP.RENDA PESSOA FISICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/05/2015 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de assessoria junto a comissao permanente de licitacao (CPL) e ao pregoeiro do municipio quando da realizacao dos processos licitatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da cota- Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/05/2015 | 0.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da cota- Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/05/2015 | 39.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/05/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria contabil relativo ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/05/2015 | 6145.31 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio junto ao Ministerio do Turismo de nø 732145/2010 - Coordenacao-Geral de Convenios - CGCV, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/05/2015 | 395.30 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente do Bradesco, referente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENEZES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados no aluguel do veiculo de placa KHG 2390/PB, agregado a Secretaria de Financas, durante o mes de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/05/2015 | 1102.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material escolar destinados a manutencao das escolas Municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/05/2015 | 306.25 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fonecimento de copo descartavel, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001271 | 29/05/2015 | 10467.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/05/2015 | 788.00 | 00005404856408 | SUENIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola de Ensino Fundamental Deolinda Maria do Amaral, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2015 | 1840.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2015 | 3600.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de mao de obra em veiculo de placa NQK-3198. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2015 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel situado a rua Senador Cabral s/n, onde funciona a Secretaria de Educacao desta cidade, referente ao mes de Maio 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2015 | 750.00 | 00096434007434 | LINDOMAR MATIAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de legumes e verduras destinados a complementacao da merenda escolar das escolas municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2015 | 5000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advocaticio prestados a Secretaria de administracao, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2015 | 800.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de agua mineral destinado a Sec. de Administracao e outras Secretarias pertencentes a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2015 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet banda larga prestados a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2015 | 2982.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (MESA, CADEIRAS E VENTILADOR) destinado a Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2015 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2015 | 2360.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de armarios destinados a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/06/2015 | 50.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com alei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/06/2015 | 50.00 | 00001996093495 | MANOEL CANDIDO TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com alei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/06/2015 | 50.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com alei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/06/2015 | 50.00 | 00080648681491 | SOLANGE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com alei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/06/2015 | 50.00 | 00001216209723 | JOZUEL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com alei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/06/2015 | 50.00 | 00008626975490 | VILMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com alei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/06/2015 | 2555.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material escolar, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/06/2015 | 553.75 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/06/2015 | 602.88 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/06/2015 | 1400.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE LIMA SANTOS MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos tecnicos especializados na capacitacao dos professores do ensino fundamental deste municipio, para ajudar a melhorar o desempenho dos alunos em poucos anos, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00003209464448 | JOSEANE DE VASCONCELOS JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao servicos prestados como professora na escola Jose Tito Filho, deste municipio, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/06/2015 | 1804.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartolina, isopor, pasta de papelao com elastico, papel A4, lapis de cor, giz escolar colorido, cola colorida, fita decorativa larga, cadernos e papel colorido A4, destinados a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/06/2015 | 1500.00 | 00001278621458 | ANNA CAROLLYNE SILVA G. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos como auxiliar de servicos gerais, na escola Jose Tito Filho nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/06/2015 | 600.00 | 19843075000162 | OFICINA E SERRALHARIA SAO SEBASTIAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de turniamento, embuchamento e troca de rolamento em veiculo da Secretaria de Administracao, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 8.559-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/06/2015 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet banda larga, prestados a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/06/2015 | 3550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneus para manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/06/2015 | 600.00 | 00003768557111 | KAYTIANNE LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (cinco) diarias completas a cidade de Joao Pessoa, Estado da PB, nos dias 13 a 17 do mes de Junho do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria no Centro Administrativo, ao tribunal de Contas do estado e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio, em Veiculo de Placa MNF-8104-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/06/2015 | 4.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de DOC/TED,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/06/2015 | 600.00 | 00043723179487 | MAELIA VITORINO SILVA BANDEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a importancia de 05 diarias completas a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, nos dias 13 a 17 do mes de Junho do corrente com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto as Secretaria no centro administrativo ao Tribunalde contas do Estado e ao escritorio do procurador Geral do Municipio, em veiculo de placa MNF-8104-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/06/2015 | 1500.00 | 13571850000191 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a alimentacao mensal dos sistemas de informacao da Acao Social, servico de convivencia e fortalemento de vinculos (SCFV) modo online e outros durante o mes de Janeiro do ano de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/06/2015 | 3000.00 | 00002192865406 | HENRY FM G DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade de uma capacitacao cras e servico de convivencia atendendo as necessidades da Secretaria de acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/06/2015 | 2000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a administracao de saida de combustivel de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/06/2015 | 1305.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao geral em sete ar de janela e uma manutencao geral em split, com complemento de gas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/06/2015 | 1403.26 | 00006035122400 | FAGNA DIAS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados como professora do ensino fundamental na escola Jose Tio Filho, neste municipio, atendendo as necessidades da Sec. de Educaca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/06/2015 | 1400.00 | 00060341114472 | IVANILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de ensino na escola de ensino fundamental Jose Tito Filho neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da cota-Parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2015 | 4494.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2015 | 15550.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/06/2015 | 7239.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito de INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 15.273-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2015 | 46.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2015 | 800.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Administracao e demais Secretarias ligadas a mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2015 | 500.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao termo aditivo de 01/06/2015, relativo ao contrato de rateio no002/2014 de 20/02/2014, objetivando a planpo intermunicipal de gestao publica de residuos solidos, abrangendo esse Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2015 | 900.00 | 00085373184420 | ELIANA CASSIMIRO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop referente 03 diarias a cidade de salvador- Bahia de 16 a 19/06/2015, com o objetivo de participar do FORUM NACIONAL UNDIME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2015 | 1233.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de utencilios domesticos, destinados a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2015 | 1193.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de vassouras, sacolas para lixo, descartaveis e rodos, destinados a Secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2015 | 1380.00 | 00008770989486 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no conserto dos veiculos tipo onibus que transporta estudantes do ensino fundamental, pertecente a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2015 | 31915.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2015 | 1400.00 | 00010570648408 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como coordenador do programa Bolsa Familia, deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social, conforme contrato firmado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00055458610415 | MARIA JOSE AMARAL DE ARAUJO LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade na confeccao de exoval infantil, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social, desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2015 | 1575.79 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como coordenador do Programa CRAS, durante os meses de fevereiro e Marco de 2015, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2015 | 788.00 | 00001908505311 | THADEU JEAN SANTANA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos pedagogicos especializados prestados no atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais matriculados nos programas sociais deste Municipio, durante o mes demaio do corrente ano, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2015 | 1100.00 | 00007159626478 | GUSTAVO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados na assessoria juridica dos programas sociais , em atendimento as demandas operacionais , durante o mes de maio do corrente ano atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de DOC/TED,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de DOC/TED,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de DOC/TED,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2015 | 3000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao apoio administrativo na Secretaria de Acao Social no periodo de Maio e Junho do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Previdência Social | Previdência Básica | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Encargos Sociais-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2015 | 1041.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2015 | 7000.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento dïagua em veiculo caminhao-pipa de placa MMO-0155-PB, conforme dispensa No 002/2014, saindo de Sha dos Pereira-Inga com destino as comunidades dos Sitios Serra Rajada, Cuites, alto da Torre, Convento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/06/2015 | 3360.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mesas e cadeiras de plastico, destinados a Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/06/2015 | 536.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao alcool, fitas para embalagens, alcool gel, cola quente grosso grampo trilho plastico, plastico contacto transparente, fita decorativa larga e pastas safonada A4, destinadasa Secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/06/2015 | 1264.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Educacao desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/06/2015 | 3135.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de um pneu 215/75R17.5 destinado a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/06/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios-SINCONV,do governo federal. Alimentacao do SINCONV no modulo de execucao e prestacao de contas, compeendendo licitacao, contrato, documento de liquidacao, pagamento, ingresso de recurso e relativos, com informacoes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/06/2015 | 170.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais como: alcool, fitas plasticos,e pasta sanfonada, destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/06/2015 | 1395.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materia de expediente destinado a Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/06/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/06/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/06/2015 | 1576.00 | 00003860114433 | DANIEL JOSE DA SILVA FILHO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na limpeza do terreno baldio da Escola Manoel Joaquim Araujo, licalizada no povoado de Serra Rajada, Beliza Cabral de Vasconcelos, Helena Campos e Francisco Galdino da Silva deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/06/2015 | 1300.00 | 00001553864417 | GLICIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como psicologa na analise individualmente aos alunos matriculados na rede de ensino fundamental desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/06/2015 | 1576.00 | 00010551934484 | MILENNA DEYSE FERREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados em oficina de cortes e costura para alunos matriculados no Programa do CRAS, durante os meses de Abril e Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de DOC/TED,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de DOC/TED,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/06/2015 | 1400.00 | 00003335113608 | ANASTACIO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados no acompanhamento dos cursos do IGD, atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/06/2015 | 788.00 | 00079813615400 | PAULO ROBERTO DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados como educador fisico para alunos com deficiencias fisicas e mentais, durante o mes de Abril do corrente ano,atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/06/2015 | 788.00 | 00008276279473 | TASSIO LEAL ROGRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados em oficina para alunos matriculados no Pro Jovem, como forma de incentivar o reaproveitamento de materiais reciclaveis e residuas solidos, durante os meses de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/06/2015 | 2200.00 | 00009022881482 | RENALI ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de auxilio administrativo e processamento junto a Sec. de Acao Social nos meses de Marco e Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/06/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de DOC/TED,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/06/2015 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de licitacao publica e controle de combustivel referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/06/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Licenca de Uso (locacao) de sistemas de Informatica, referente ao Mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/06/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao, servicos de licenca de uso de Software GDIP-GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS, com hospedagem de dados em internet data center -IDC, na modalidade ASP(Application Service Provider) para uso exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente-GPT, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/06/2015 | 4200.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de softwares digitalizacao de documentos e manutencao dos arquivos fisicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/06/2015 | 6734.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua de diversas secretarias, debitado em C/C 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/06/2015 | 7558.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da iluminacao Publica de Riachao do Bacamarte, debitado na C/C 8.550-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/06/2015 | 1241.68 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP com periodo de apuracao de 30/04/2015 com data de vencimento em 25/05/2015 de acordo com a guia DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/06/2015 | 400.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/06/2015 | 639.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material educativo destinado a Secretaria de Educacao desta municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/06/2015 | 1600.00 | 00010339490438 | KEYSE MYLLY CATUTIRNA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados como auxiliar de ensino fundamental na Escola Manoel Joaquim de araujo, localizado no povoado de Serra Rajada deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/06/2015 | 2088.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa: MOS 4519/PB, destinado ao transporte de professores e pedagogas a diversas escolas localizadas na sona urbana e rural desde municipio, durante omes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/06/2015 | 1045.00 | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na urbanizacao, fornecidas as Escolas deste municipio da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/06/2015 | 778.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nos programas sociais, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de DOC/TED,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/06/2015 | 50.00 | 00003560578442 | RITA ERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente nesta neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social, desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/06/2015 | 50.00 | 00003065446448 | GIVANILDA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente nesta neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social, desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/06/2015 | 100.00 | 00070133758451 | VIVIANE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente nesta neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social, desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/06/2015 | 100.00 | 00002757414437 | Rosinete Cabral dos S.Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente nesta neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social, desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/06/2015 | 100.00 | 00009521882441 | SIMONE RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente nesta neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social, desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/06/2015 | 100.00 | 00006209305431 | SEVERINA DE ANDRADE DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente nesta neste Municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social, desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/06/2015 | 50.00 | 00005923256444 | MARIA MADELENA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/06/2015 | 50.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novemvro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/06/2015 | 50.00 | 00003252112485 | MARIA NAZARE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/06/2015 | 50.00 | 00005409903455 | Luzinete dos Santos Moreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/06/2015 | 100.00 | 00006366609403 | JOSEANE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/06/2015 | 100.00 | 00001360410430 | JOSEFA LUIZ DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assitencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/06/2015 | 100.00 | 00007766765470 | ALMIRIANA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentcao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/06/2015 | 50.00 | 00084018585420 | Maria Anunciada Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentcao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/06/2015 | 50.00 | 00005003782403 | MARIA APARECIDA RAIMUNDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentcao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a Lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/06/2015 | 426.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquiisicao de trofeu vitoria e estatueta vitoria destinados a Secretaria de Cultura desta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001433 | 17/06/2015 | 15560.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/06/2015 | 6753.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/06/2015 | 4000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/06/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema contabil, referente ao mes de Junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/06/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de GDIP- Portal, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/06/2015 | 1700.00 | 00005277872485 | MARCOS VINICIOS COSTA CHAVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados em oficina para alunos matriculados nos programas sociais desta edilidade, durante osmeses de Abril e Maio de 2015, atendendo as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/06/2015 | 50.00 | 00080648681491 | SOLANGE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo comalei no149 de 16 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/06/2015 | 50.00 | 00035440910468 | Severino Sabino dos santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/06/2015 | 50.00 | 00001558400451 | RAFAELA CANDIDO DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/06/2015 | 50.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/06/2015 | 50.00 | 00001996093495 | MANOEL CANDIDO TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/06/2015 | 50.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/06/2015 | 3100.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de armarios e estantaes, destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/06/2015 | 860.00 | 00079771343491 | VERONICA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados em oficina para alunos matriculados no pro jovem deste Municipio, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/06/2015 | 1300.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de dois data show a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/06/2015 | 2119.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de botas em couro e de borracha destinadas aos funcinarios da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/06/2015 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 26 a 27 de Junho do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Sec. de Turismo e ao escritorio do procurador geral do Municipio, em veiculo de placa OFG-4707. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/06/2015 | 7000.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento dïagua em veiculo caminhao -pipa de placa MMO-0155-PB, conforme dispensa No 002/2014, saindo do Sha dos Pereira com destino as comunidades dos Sitios Sera Rajada, Cuites, Alto da Torre e Convento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/06/2015 | 1211.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do consumo de energia eletrica da Sec. de Administracao e demais Secretarias ligada a mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/06/2015 | 1200.00 | 00020144474468 | MARCOS ANTONIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao em reposicao de pecas em uma copiadora rico-mod (quinte de cilindro e rolo de transparencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/06/2015 | 1606.68 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLV. AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correpondente ao pagamento do boleto do Ministerio do Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/06/2015 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao e manutencao de sistema de nota fiscal que celebram a prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da cota-Parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/06/2015 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/06/2015 | 1508.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP com periodo de apuracao de 31/03/2015 com data de vencimento em 24/04/2015 de acordo com a guia DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/06/2015 | 2000.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de veiculo de placa MOF-6111/PB, tipo PAS?MICROONIB/nao aplic/diesel, marca 1/KIA BESTA 12P GS, no transporte das pedagogas para visitas nas escolas de ensino fundamental, deste Municipio, durante o mes de Maio atendendo a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/06/2015 | 2000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a digitalizacao de documentos e gravacao em CD em formato de PDF. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/06/2015 | 788.00 | 00001642230456 | LEORNARDO LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de ensino fundamental na escola Jose Antonio Custodio, sitio Convento neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/06/2015 | 620.00 | 00039520269487 | MARIA DENISE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como costureira das roupas juninas dos alunos do ensino fundamental da escola Deolinda Maria do Amaral, para apresentacoes de quadrilhas neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00001278621458 | ANNA CAROLLYNE SILVA G. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Jose Tito Filho nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/06/2015 | 11103.25 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C.MAT.CON.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinados a manutencao da escola Municipal Monoel Joaquim de Araujo na localidade Serra Rajada. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/06/2015 | 500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de mao de obra mecanica em veiculo de placa NQK-3198. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/06/2015 | 1300.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados na coordenacao de arte cenica e dancas para alunos de Ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/06/2015 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados como professora de biologia no ensino fundamental na Escola Jose Tito Filho, atendendo as necessidades da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/06/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/06/2015 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C 8.550-2, referente a publicacao no diario oficial, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/06/2015 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria junto a comissao permenente de licitacao (CPL)ao pregoeiro do Municipio quando a realizacao dos processos licitatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/06/2015 | 64.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da cota-Parte do FEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/06/2015 | 5988.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Financas, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/06/2015 | 6904.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Financas, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/06/2015 | 9164.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/06/2015 | 1566.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios EFETIVOS/COMISSIONADOS da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/06/2015 | 21463.13 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/06/2015 | 5159.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/06/2015 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/06/2015 | 49098.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/06/2015 | 36594.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/06/2015 | 27001.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos Comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/06/2015 | 86162.68 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/06/2015 | 12237.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de educacao MDE, refernete ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/06/2015 | 3107.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos Comissionados da Sec. de educacao MDE, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/06/2015 | 4089.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/06/2015 | 1365.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de educacao MDE, refernete ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/06/2015 | 7376.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/06/2015 | 5043.19 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/06/2015 | 7002.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/06/2015 | 1782.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios EFETIVO/COMISSIONADOS da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/06/2015 | 87011.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios EFETIVOS da Infraestrutura, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/06/2015 | 3888.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Ciencias e Tecnologia, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/06/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Cultura, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/06/2015 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos do Gabinete do prefeito, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/06/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/06/2015 | 3876.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (Comissionados), da Sec. de Assis. Social, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/06/2015 | 3940.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/06/2015 | 4000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Conttratados da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/06/2015 | 3826.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Sec. de Acao Social (CRAS), referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/06/2015 | 5000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Acao Social (CREAS), referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/06/2015 | 5331.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/06/2015 | 770.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de sacolas plasticas, sabonete liquido, descartaveis e sacos plasticos para lixo, destinados a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/06/2015 | 1636.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de arquivo morto polionda e papel A4, destinados a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/06/2015 | 1000.00 | 00003068231442 | Maria Jose da Silva Felix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados como professora de Educacao Infantil no Programa Caminho do Futuro, durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/06/2015 | 1400.00 | 00060341114472 | IVANILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados como auxiliar de ensino na escola de Ensino Fundamental Jose Tito Filho neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2015 | 893.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de papel A4 destinados a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2015 | 1400.00 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO MEDEIROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos tecnicos como pedagoga especial para inclusao social de portadores de deficiencias fisicas, atentendo as necessidades da Secretaria de Educacao deste Muncipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2015 | 1641.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2015 | 1400.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no acompanhamento dos recursos repassado a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2015 | 788.00 | 00070133260461 | LUCAS VALDEVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de ensino fundamental na Escola helena Campos, no Sitio Torres deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da cota-Parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2015 | 0.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da cota-Parte do ICMS DESONERACAO, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2015 | 54.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2015 | 483.50 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 504.475-8, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENEZES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ïpagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KHG-2390, agregado a Sec. de Financas, durante o mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2015 | 6145.31 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na Guia de Recolhimento da Uniao - GRU, referente a uma devolucao, relativa a compentencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2015 | 695.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito autorizado de DARF relativo a RFB-IMP.RENDA PESSOA FISICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2015 | 50.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social, desta entidade, de acordo coma a lei no149 de 16 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2015 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83) 3316-1057, da Sec. de Acao social, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2015 | 79.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3316-1057 da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2015 | 4500.00 | 00004294827793 | SAVIO ROSSI SANTORO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na conferencia da Acao Social nodia 29 de Julho deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2015 | 2000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de fogos de artificios destinados a Sec. de Cultura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2015 | 91.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3316-1056 da prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2015 | 800.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de garrafoes de agua mineral destinados a Sec. de administracao e demais secretarias desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2015 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do dia 27/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2015 | 937.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2015 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel situado a rua senador Cabral S/N onde funciona a secretaria de educacao deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2015 | 1456.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2015 | 841.19 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2015 | 3107.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos Comissionados da Sec. de educacao MDE, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2015 | 2502.96 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de educacao MDE, refernete ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/07/2015 | 784.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material didatico destinado a Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/07/2015 | 540.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 04 diarias a Joao Pessoa, nos dias 06 a 10 de Julho com objetivo de resolver assuntos de interesse desda edilidade, junto a Sec. de Financas do estado, Sec. de Saude, diversas casa comerciais e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/07/2015 | 844.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como orientador nas oficinas do CRAS e CREAS - Centralidade na Familia deste municipio, atendendo as necessidades da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/07/2015 | 1983.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente, destinado a Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/07/2015 | 540.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 13 a 16 de Julho do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a diversas secretaria de estadotribunal de contas e ao escritorio do procurador geral do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/07/2015 | 2301.50 | 02323033000289 | MERCEDES- BENZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/07/2015 | 1198.50 | 02323033000289 | MERCEDES- BENZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao mao de obra mecanica em onibus Qtde 1.00 unit 507.00/632554101001 mao de obra eletrica onibus Qtde 1.00 v unit 591.50/ mao de obra terceiros onibus ter-o Qtde 1.00 v unit 100.00 O.S 019836/C10 CH 9BM384069DB9058268 placa OGC 3306 KM 63818 modelo OF 1519 P, manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/07/2015 | 1030.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de avental escolar color destinado a Secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/07/2015 | 12520.05 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escolas municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/07/2015 | 1120.00 | 00091752680430 | Maria José Araújo Bandeira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Jose Tito Filho neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/07/2015 | 1400.00 | 00010339490438 | KEYSE MYLLY CATUTIRNA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de ensino fundamental na escola Manoel Joaquim de Araujo, localizado no povoado de Serra Rajada deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/07/2015 | 1365.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frutas para a complementacao da merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/07/2015 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ovos destinados a complementacao da merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/07/2015 | 1700.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frutas destinadas a complementacao da merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/07/2015 | 788.00 | 00005404856408 | SUENIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola de ensino fundamental Deolina Maria do Amaral. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/07/2015 | 594.45 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de descartaveis e produtos de limpeza, destinados a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/07/2015 | 1300.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de descartaveis e produtos de limpeza desrtinados a Secretaria de Educacao deste municipio, para a manutencao de limpeza desta Secretaria e escolas municipais ligadas a esta secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/07/2015 | 1002.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadorias (material de expediente) destinados a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/07/2015 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do dia 04/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/07/2015 | 360.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa/PB no periodo de 08 a 11 de Julho de 2015, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Financas do estado,Sec. de Saude, diversas casa comerciais, escritorio do Procurador Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/07/2015 | 818.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/07/2015 | 10.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-parte, nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/07/2015 | 4494.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/07/2015 | 15700.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/07/2015 | 9137.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito de INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 15.273-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/07/2015 | 24815.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/07/2015 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/07/2015 | 2000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao servicos prestados na digitalizacao de documentos e gravacao em CD no fomarto PDF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/07/2015 | 500.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao termo aditivo de 01/06/2015, relativo ao contrato de rateio no002/2014 de 20/02/2014, objetivando a plano intermunicipal de gestao publica de residuos solidos, abrangendo esse Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no treinamento de futebol mirim dos alunos matriculados nas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/07/2015 | 1400.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na coordenacao de arte ciencia e dancas para alunos de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/07/2015 | 46693.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/07/2015 | 1300.00 | 00001553864417 | GLICIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como psicopedagoga na analise individualmente aos alunos matriculados na rede de ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/07/2015 | 1540.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de utencilios domesticos destinados a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/07/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/07/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de software, gestao de dados e informacoes publicas hospedagem de dados em internet, data center na modalidade asp, exclusivo do portal gestaopublica transparente atendendo a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/07/2015 | 2414.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo deagua de diversas Secretaria dete Municipio, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/07/2015 | 61.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria sob, devolucao de cheque, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/07/2015 | 538.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos da Secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/07/2015 | 2000.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de utencilios domesticos destinados a Secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/07/2015 | 1500.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos pretados no acompanhamento dos recursos repassado a Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/07/2015 | 100.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MOS 4519/OB, destinado ao transporte de professores e pedagogas a diversas escolas localizadas na Zona Urbana e Rural deste Municipio, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/07/2015 | 1479.20 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MOS 4519/PB, destinado ao transporte de professores e pedagogas a diversas escolas localizadas na Zona Urbana e Rural deste Municipio, durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/07/2015 | 260.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM.DE PROD.AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma boimba anauger ecco (220/60hz), destinadoa Secretaria de Agricultura desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/07/2015 | 1580.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados tecninos especializados como engenheiro no acompanhamento das obras desde municipio, relativo ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/07/2015 | 1000.00 | 13571850000191 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao de computadores preventiva e corretiva de impressoras durante o mes de Junho de 2015, servicos prestados a Sec. de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/07/2015 | 1100.00 | 00007159626478 | GUSTAVO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecniocos especializados na assessoria juridica dos programas sociais, em atendimento as demandas operacionais durante o mes de Junho do corrente ano, atendendo as necessidades da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/07/2015 | 400.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de mao de obra em veiculo de placa NQK-3198 da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/07/2015 | 1403.26 | 00006035122400 | FAGNA DIAS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora do ensino fundamental na escola Jose Tito Filho, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/07/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/07/2015 | 1036.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de calculadoras, alcool gel, papel A4 caixa 10 resmas, pasta A/Z papel cartao caixa, caneta esferografica preta. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/07/2015 | 440.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de luvas de borracha destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/07/2015 | 2000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao apoio administrativo e locacao de notbook no corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/07/2015 | 1050.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de ensino na escola Manoel Joaquim Araujo localizado no sitio Serra Rajada. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/07/2015 | 2.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria sob devolucao de cheque debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/07/2015 | 1200.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao apoio administrativo nas atividades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/07/2015 | 615.67 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB no periodo de 27 a 31 do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a secretaria de Financas do estado, sec. de Saude, diversas casas comerciais, escritorio do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/07/2015 | 360.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB no periodo de 27 a 23 do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a secretaria de Financas do estado, sec. de Saude, diversas casas comerciais, escritorio do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/07/2015 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refererente aos servicos de internet banda larga que contemplam a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/07/2015 | 18.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria sob devolucao de cheque debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/07/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/07/2015 | 799.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do dia 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/07/2015 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do sistema de licitacao publica e controle de combustivel referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/07/2015 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao e manutencao dos sistema de nota fiscal, referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/07/2015 | 1800.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a digitalizacao de documentos e gravacao em CD no formato PDF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/07/2015 | 605.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/07/2015 | 778.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos prestados nos programas sociais, relativo ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/07/2015 | 50.00 | 00046487778400 | EDILAN RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/07/2015 | 50.00 | 00005628080438 | ELIENE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/07/2015 | 50.00 | 00002861368489 | Graciliene Candido Tenorio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/07/2015 | 50.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/07/2015 | 50.00 | 00005473481426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/07/2015 | 50.00 | 00011652405488 | MARIA ANDREZA MOUSINHO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/07/2015 | 50.00 | 00070887932452 | MARIA JOSE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/07/2015 | 50.00 | 00045136815434 | MARIA FELIX BIZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/07/2015 | 50.00 | 00002757414437 | Rosinete Cabral dos S.Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/07/2015 | 50.00 | 00010947289771 | ROSINEIDE FELIX DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/07/2015 | 50.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/07/2015 | 50.00 | 00005409903455 | Luzinete dos Santos Moreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/07/2015 | 50.00 | 00035440910468 | Severino Sabino dos santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/07/2015 | 50.00 | 00010009644423 | VERA LUCIA GRACILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/07/2015 | 2440.00 | 00004294827793 | SAVIO ROSSI SANTORO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados especializados como palestrante na conferencia Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/07/2015 | 100.00 | 00006152149401 | MARIA DAS DORES CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/07/2015 | 50.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipioatraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/07/2015 | 7000.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no abastecimento d agua em veiculo caminhao-pipa de placa MMO 0155/PB saindo de Cha dos Pereira-Inga com destino as comunidades dos sitios Serra Rajada, Cuites, Alto da Torre, Convento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/07/2015 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 21 a 24 de Julho do corrente, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a sec. de Turismo estado da Paraiba e ao escritorio do procurador geral do Municipio, em veiculo de placa OFG-4707-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/07/2015 | 1021.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia DARF (PASEP), o periodo de apuracao em 30/06/2015 com data de vencimento em 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/07/2015 | 8.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/07/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/07/2015 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de assessoria junto a comissao permanente de licitacao (CPL) e ao pregoeiro do municipio quando da realizacao dos processos licitatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/07/2015 | 6801.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica dos predios publicos desde municipio debitada na conta 8.550-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/07/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios-SINCONV,do governo federal. Alimentacao do SINCONV no modulo de execucao e prestacao de contas, compeendendo licitacao, contrato, documento de liquidacao, pagamento, ingresso de recurso e relativos, com informacoes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/07/2015 | 1000.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na rua Francisco Cabral, S/N Centro onde funciona a biblioteca telecentro, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao desta edilidade, relativo aosmeses de maio e Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/07/2015 | 7735.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao fornecimento de combustivel (gasolina comun e diesel) destinados aos veiculos desta secretaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/07/2015 | 2400.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/07/2015 | 1500.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE LIMA SANTOS MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora de apoio especializado pela Sec. de Educacao especial e inclusao educacional para alunos portadores de deficiencias desde municipio, duranteo mes de Junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/07/2015 | 740.00 | 00008770989486 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no conserto dos veiculos tipo onibus que transporta estudante do ensino fundamental, pertencente a Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/07/2015 | 940.00 | 00098031929491 | EDLEUZA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Manoel Joaquim Araujo localizado no povoadp de Serra Rajada neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/07/2015 | 788.00 | 00001908505311 | THADEU JEAN SANTANA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos pedagogicos especializados no atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, matriculados nos programas sociais deste Municipio, durante o mes de Junho de2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/07/2015 | 1576.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de fitas decorativa, cauculadoras medias, grampeadores, isopor, cola quentye, perfurador grande, giz escolar branco, giz escolar colorido, porta lapis, pistola de cola quente pequena e cadesrnos capa dura, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/07/2015 | 570.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao pecas para manutencao de veiculo da Secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/07/2015 | 472.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/07/2015 | 900.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinado a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/07/2015 | 1541.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de fitas para embalagem, arquivo morto papelao, lapis grafites, grampeadores grande para 100 folhas, borracha bicolor, papel A4 CX com 10 resmas, pincel atomico cores variadas, fita crepe, lapis retroprojetor ponta fina, cola isopor, grampos trilho plastico, papel colorido A4 e corretivos liquidos, destinados a Secretaria de Educacao desta municipalidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/07/2015 | 315.00 | 00013707299449 | JOSE NILTON RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres), diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 22 a 25 de Julho de 2015, com o objetivo de resolver assusntos de interesses da Secretaria de Educacao junto ao Ministerio daEducacao e escritorio do procurador geral deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/07/2015 | 340.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materail para manutencao de veiculo, da Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/07/2015 | 2291.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/07/2015 | 882.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material escolar destinado a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/07/2015 | 540.00 | 00085373184420 | ELIANA CASSIMIRO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a cidade de Joao Pessoa, nos dias 27 a 30 de julho de 2015, com o objetivo de participar da chamada publica para os dirigentes da Educacao e Ministerio da educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/07/2015 | 440.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinado a Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/07/2015 | 2400.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo tipo, PAS/MICROONIBUS de placa KVA 5085/PB destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental de diversas localidades na zona rural desde municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/07/2015 | 1600.00 | 00072772611434 | MARINALDO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no melhoramento do telhado, como troca de linha, caibo e na retirada dos entulhos da escola de Ensino Fundamental Beliza Cabral de Vasconcelos, Helena Campos e Francisco Galdino da Silva neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/07/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/07/2015 | 2000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a digitalizacao de documentos e gravacao em CD no formato PDF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/07/2015 | 73.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/07/2015 | 5988.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Financas, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/07/2015 | 6304.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Financas, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/07/2015 | 9964.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/07/2015 | 1566.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios EFETIVO COMISSIONADOS da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/07/2015 | 19824.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/07/2015 | 513.55 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de sacolas plasticas destinados a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/07/2015 | 788.00 | 00005214841469 | Luciana Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Jose Tito Filho neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/07/2015 | 2000.00 | 00060075902753 | SUENIA FERREIRA LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como palestrante tendo como tema Diga nao ao bulling na escola , direcionado aos pais e alunos da rede escolar deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/07/2015 | 1300.00 | 00008953297435 | LUANNA MAYARA FERNANDES REGO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em educacao especial para criancas de educacao infantil, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/07/2015 | 1576.00 | 00056840705404 | CACILDA SILVA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como supervisora escolar na escola Ensino Fundamental Deolinda Maria do Amaral, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/07/2015 | 2300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor contratado da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/07/2015 | 1590.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor efetivo comissionado da Secretaria de educacao MDE, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/07/2015 | 46984.41 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/07/2015 | 40046.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/07/2015 | 23766.51 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos Comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/07/2015 | 93636.39 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/07/2015 | 3272.15 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de educacao MDE, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/07/2015 | 1220.85 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de educacao MDE, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/07/2015 | 8191.09 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de educacao MDE, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/07/2015 | 7398.91 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de educacao MDE, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/07/2015 | 1300.00 | 00001577992474 | JEFFERSON FERREIRA DE LINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Palestra para os profissionais da educacao lotados da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/07/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Cultura, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/07/2015 | 5888.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS daSecretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/07/2015 | 5036.96 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/07/2015 | 7002.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Infra estrutura, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/07/2015 | 89708.97 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Infra estrutura, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/07/2015 | 1782.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/07/2015 | 2570.00 | 19843075000162 | OFICINA E SERRALHARIA SAO SEBASTIAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos feitos na manutencao na bomba de oleo, filtro de oleo, reparo no cilindro, barra de direcao, mao de obra e balde de oleo em maquina (trator Massey fergunson) da Sec. de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/07/2015 | 3888.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Ciencias e Tecnologia, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/07/2015 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos Agentes Politicos do Gabinete do prefeito, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/07/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/07/2015 | 8902.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidore comissionados da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/07/2015 | 3940.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores (Eletivo) do Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/07/2015 | 3789.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Sec. de Acao Social (CRAS), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/07/2015 | 3975.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Sec. de Acao Social (CREAS), referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/07/2015 | 4531.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/07/2015 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao servicos prestados na secretaria de Administracao de acompanhamento das informacoes Previdenciarias e as informacoes de vinculo empregaticios e remuneracao dos funcionarios desde municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2015 | 5000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a prestacao de servicos especializados de atividade defesas, contestacoes, realizacao de audiencias e reunioes nesta e em outras comarcas alem da consultoria administrativa com a confccao de oficios, portarias e contratos, dentre outros interesses . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2015 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/07/2015 | 1275.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correpondente ao pagamento da Guia DARF com periodo de apuracao 31/05/2015 com data de vencimento em 25/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2015 | 6145.31 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento da Guia GRU na competencia 07/2015 com vencimento 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/07/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2015 | 436.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 504.475-8, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/07/2015 | 2000.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENEZES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos prestados de aluguel de veiculo de placa KHG 2390/PB agregado a sec. de Financas, durante o mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00010801228425 | DERYK VINICIUS SANTOS FELISMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos prestados a essa edilidade de assessoramento e acompanhamento financeiro, contabil e administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/07/2015 | 946.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqisicao de materail de limpeza destinado a Secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/07/2015 | 2747.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material didatico destinadoa Secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2015 | 788.00 | 00098194534453 | MARIA JOSE DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos prestados como auxiliar de servicos gferais na escola municipal Helena Campos, localizada no Sitio Torres neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2015 | 3000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de software, digitalizacao de documentos, manutencao dos arquivos fisicos desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/07/2015 | 50.00 | 00095327665453 | CATIA SILENE ARAUJO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/07/2015 | 50.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2015 | 50.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/07/2015 | 50.00 | 00006626771450 | ADALGISA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2015 | 50.00 | 00001576258424 | ANA PAULA MACHADO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2015 | 50.00 | 00007715430420 | ANA MARIA MIGUEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2015 | 100.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2015 | 100.00 | 00005559879495 | VERONICA JOAQUINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/07/2015 | 100.00 | 00084110490430 | JUDITE CANDIDO TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2015 | 50.00 | 00069232156415 | Jose Saturno Duarte | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/07/2015 | 50.00 | 00005923256444 | MARIA MADELENA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/07/2015 | 50.00 | 00010704873761 | MARIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/07/2015 | 50.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/07/2015 | 50.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2015 | 50.00 | 00002757414437 | Rosinete Cabral dos S.Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2015 | 50.00 | 00011491231416 | JANAINA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2015 | 50.00 | 00070113729464 | JOANA DARC SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2015 | 50.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2015 | 40.00 | 00003560578442 | RITA ERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2015 | 80.00 | 00010754980405 | MARIA APARECIDA ROCHA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2015 | 30.00 | 00005003782403 | MARIA APARECIDA RAIMUNDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Assistencia Social desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/07/2015 | 179.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de vassourao destinados a Secretaria de Infraestrutura, desta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2015 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na locacao de um veiculo tipo caminhao de carroceria aberta e disel de placa KEL 6372/PB, destinado a servicos de transporte exclusivo de lixo domiciliar neste municipio durante o mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2015 | 830.00 | 00010098532790 | RIVALDINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicosgerais na Sec. de Infra estrutura durante o mes de Fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/07/2015 | 600.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 03 a 07 de Agosto do Corrente com o objetivo de resolver assuntos de intereses desta edilidade, junto a diversas Secretarias de estados Tribunal de Contas e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio, Tribunal de contas do Estado e secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/07/2015 | 2000.00 | 00005277872485 | MARCOS VINICIOS COSTA CHAVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tecnicos prestados na organizacao funcional e divulgacao da conferencia do servico social desde municipio, nos meios de comunicacao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/07/2015 | 2000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de notebook e apoio administrativo a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/07/2015 | 10646.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (gasolina comun e diesel) destinado aos veiculos desta secretaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/07/2015 | 1100.00 | 00009218703455 | lALISSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professor de ciencia na escola de Ensino Fundamental Deolina Maria do Amaral neste municipio, atendendo as necessidades da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/07/2015 | 788.00 | 00006328450400 | ISAAC RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como vigilante na escola de Ensino Fundamental Jose Tito Filho, nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/07/2015 | 1400.00 | 00060341114472 | IVANILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de ensino fundamental Jose Tito Filho, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/07/2015 | 0.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/07/2015 | 702.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito autorizado de DARF relativo a RFB-IMP.RENDA PESSOA FISICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/08/2015 | 4180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneus para manutencao de veiculo da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/08/2015 | 359.40 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados a Secretaria de educacao, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001824 | 03/08/2015 | 5736.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/08/2015 | 876.00 | 00096434007434 | LINDOMAR MATIAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de legumes e verduras para a complemento da merenda escolar, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/08/2015 | 1659.97 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos Comissionados da Sec. de educacao MDE, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/08/2015 | 2732.96 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de educacao MDE, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/08/2015 | 2300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor contratado da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/08/2015 | 8902.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidore comissionados da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencaod as Ativi, dos Servicos de Convivencia e Fortalc. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/08/2015 | 320.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de faixa e banner para Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencaod as Ativi, dos Servicos de Convivencia e Fortalc. de Vincul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/08/2015 | 1597.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um computador completo para Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/08/2015 | 360.00 | 13509672000179 | Z L CONFECCOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Camisas em Malha, destinados a Secretaria Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/08/2015 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet banda larga que contempla a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/08/2015 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do dia 21/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/08/2015 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB no periodo de 27 a 23 do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a secretaria de Financas do estado, sec. de Saude, diversas casas comerciais, escritorio do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/08/2015 | 800.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lonas pretas para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/08/2015 | 154.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0001845 | 04/08/2015 | 1230.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materal de expediente, destinao a Secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/08/2015 | 675.00 | 00085373184420 | ELIANA CASSIMIRO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (cinco) diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, nos dias 10 a 14/08/2015, com o objetivo de participar da chamada publica para os dirigentes da Educacao e Munisterio da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/08/2015 | 1500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na digitalizacao de documentos a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/08/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente 15.322-2 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencaod as Ativi, dos Servicos de Convivencia e Fortalc. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/08/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria na C/C 23.934-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencaod as Ativi, dos Servicos de Convivencia e Fortalc. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/08/2015 | 1400.00 | 00010570648408 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como coordenadora do programa Bolsa Familia, deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social, conforme contrato firmado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em Conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/08/2015 | 9.00 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa lcto cred conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/08/2015 | 540.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria do Secretario de Financas quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, realizado nos dias 10 a 14 de Agosto/2015 com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Financas do Estado, Secretaria de Saude ,diversas casas comerciais, escritorio do procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001868 | 07/08/2015 | 1390.55 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/08/2015 | 580.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de quentinha e chocolate sonho de valsa, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/08/2015 | 4000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitalizacao de documentos e locacao de software. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/08/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria na C/C 23.932-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/08/2015 | 1400.00 | 00010788748408 | CAIO CESAR RAMOS NELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como coordenador educacional para alunos especial matriculados nos programas sociais desta edilidade,referente ao mes de Maio atendendo as necessidades da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/08/2015 | 1400.00 | 00010788748408 | CAIO CESAR RAMOS NELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como coordenador educacional para alunos especial matriculados nos programas sociais desta edilidade,referente ao mes de Junho atendendo as necessidades daSec. de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/08/2015 | 1100.00 | 00007159626478 | GUSTAVO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados na assessoria juridica dos programas sociais, em atendimento as demandas operacionais durante o mes de Julho do corrente ano, atendendo as necessidades da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencaod as Ativi, dos Servicos de Convivencia e Fortalc. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/08/2015 | 1149.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinados a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/08/2015 | 600.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (cinco) diarias completas a cidade de Joao Pessoa, Estado da PB, nos dias 10 a 14 do mes de Agosto do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da secretariade acao Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/08/2015 | 600.00 | 00003768557111 | KAYTIANNE LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (cinco) diarias completas a cidade de Joao Pessoa, Estado da PB, nos dias 10 a 14 do mes de Agosto do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da secretariade acao Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/08/2015 | 1400.00 | 00010788748408 | CAIO CESAR RAMOS NELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientador educacional para os alunos especiais matriculados nos programas sociais desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/08/2015 | 3500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na digitalizacao de documentos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/08/2015 | 1100.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de abastecimento da frota deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001885 | 10/08/2015 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Assessoria junto a comissao permanente de Licitacao(CPL) e ao pregoeiro do municipio, quando em realizacao dos processos licitatorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001882 | 10/08/2015 | 10647.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2015 | 821.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM.DE PROD.AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cabos de enxada, carros de mao e enxada agricola, destinado a Secretaria de Agricultura, desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2015 | 350.00 | 00078914159434 | NADJA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 10 a 13 de Agosto de 2015, com o objetivo de participar do seminario inicial de formacao de orientadores de estudo do PNAC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2015 | 272.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de enrgia eletrica da Secretaria de educacao, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00010339490438 | KEYSE MYLLY CATUTIRNA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de Ensino Fundamental na Escola Manoel Joaquim de Araujo, localizado no Povoado de Serra Rajada deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao de arte cenica e danca para alunos de ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO MEDEIROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como pedagoga no desenvolvimento do entendimento da educacao infantil, atendendo as necessidades da secretaria de Educacao deste edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/08/2015 | 42844.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2015 | 4494.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2015 | 15865.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2015 | 7930.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito de INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 15.273-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2015 | 39.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2015 | 186.60 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa lcto cred conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/08/2015 | 3.60 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa lcto cred conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/08/2015 | 2100.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de de uma poltrona atalaia BA, destinada a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/08/2015 | 1200.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de utencilios domesticos destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/08/2015 | 1180.00 | 00030259347434 | Jose Sueldo Alves de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/08/2015 | 1400.00 | 00003946171427 | MANUELA FERREIRA DANTAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados como pedagoga neste municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/08/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios-SINCONV,do governo federal. Alimentacao do SINCONV no modulo de execucao e prestacao de contas, compeendendo licitacao, contrato, documento de liquidacao, pagamento, ingresso de recurso e relativos, com informacoes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/08/2015 | 500.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao termo aditivo de 01/06/2015, relativo ao contrato de rateio no002/2014 de 20/02/2014, objetivando a plano intermunicipal de gestao publica de residuos solidos, abrangendo esse Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/08/2015 | 1260.00 | 00009022881482 | RENALI ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto referente ao pagamento pelos servicos prestados pelos servicos de auxilio administrativo e processamento junto a Secretaria de Acao Social nos meses de Marco e Abril de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/08/2015 | 1300.00 | 00009022881482 | RENALI ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de auxilio administrativo e processamento junto a Secretaria de acao Social nos meses de Maio e Junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencaod as Ativi, dos Servicos de Convivencia e Fortalc. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/08/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria na C/C 23.934-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/08/2015 | 210.00 | 00049860607400 | GILDETE TAVARES TARGINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, no dia 12 e 13 de Agosto do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de AssistenciaSocial, desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/08/2015 | 600.00 | 00008953297435 | LUANNA MAYARA FERNANDES REGO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (cinco) diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba no dia 17 a 21 de Agosto do corrente ano, com o objetivo de resolver assunto de interesses da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/08/2015 | 600.00 | 00001577992474 | JEFFERSON FERREIRA DE LINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (cinco) diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, no dia 17 a 21 de Agosto do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Socialdesta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/08/2015 | 1576.00 | 00010551934484 | MILENNA DEYSE FERREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos restados em oficina de corte e costura para alunos matriculados no programa CRAS, durante os meses de Junho e Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/08/2015 | 844.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientador nas oficinas do CRAS e CREAS- centralidade na familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/08/2015 | 1265.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/08/2015 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de genero de alimentacao, destinados a Complementacao da merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/08/2015 | 1700.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de frutas destinados a complementacao da merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/08/2015 | 4006.23 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/08/2015 | 400.00 | 00079813615400 | PAULO ROBERTO DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3,5(tres e meia)diarias a cidade de Joao Pessoa, estado da Paraiba, no dia 14 a 16 de Agosto do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de AcaoSocial desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/08/2015 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de licitacao publica e controle de combustivel referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001917 | 17/08/2015 | 1226.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/08/2015 | 360.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a (03) tres diarias a cidade de Joao Pessoa- PB, nos dias 18 a 21 de Agosto do corrente ano, com objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Sec. de Educacao doEstado da Paraiba e ao escritorio do Procurador geral do Municipio,em veiculo de placa OFG-4707-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/08/2015 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres), diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 18 a 21 de Agosto do corrente, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidadejunto a Secretaria de Turismo do Estado da Paraiba e ao escritorio do procurador Geral do Municipio, em veiculo de placa OFG-4707-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001923 | 18/08/2015 | 697.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materail de limpeza destinado a Secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0001924 | 18/08/2015 | 567.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0001925 | 18/08/2015 | 562.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/08/2015 | 800.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de garrafoes de agua mineral para a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/08/2015 | 154.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Educacao desta edilidade, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/08/2015 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de biologia no ensino fundamental na Escola Jose Tito Filho, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/08/2015 | 320.00 | 00010037776436 | GIZELE DO AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como substituta da merendeira Maria da Gloria Patricio na Escola Jose Tito Filho, localizado nesta cidade, durante o periodo de 15 a 19 de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/08/2015 | 1200.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de dedetizacao de pragas para o exterminio de baratas, ratos, cupins e insetos em geral, nas escolas de ensino fundamental Helena Campos e Francisco Galdino da Silva deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/08/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/08/2015 | 360.00 | 00011473049474 | MARIA JOSIVANIA CANDIDO FONTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 18 a 21 de Agosto do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria de Turismo Estado da Paraiba e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/08/2015 | 5793.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em Conta corrente referente ao pagamento de iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/08/2015 | 5413.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de agua da Secretaria de Infraestrutura e predios pertecentes a este Municipio, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/08/2015 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao e manutencao do sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/08/2015 | 788.00 | 00005404856408 | SUENIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola de ensino Fundamental Deolinda Maria do Amaral deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0001940 | 20/08/2015 | 1257.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinado as escolas de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/08/2015 | 501.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/08/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/08/2015 | 18.00 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa lcto cred conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/08/2015 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria das Financas do estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais e ao Escritoriodo procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/08/2015 | 1540.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de: luminaria fibra tipo prato, rele foto eletronico, base rele fotocelular, reator vs/met 70w e cabo flexivel, destinados a secretria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/08/2015 | 3.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria na C/C 23.931-3, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/08/2015 | 600.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (cinco), diarias a cidade de Joao Pessoa , Estado da Paraiba, no dia 24 a 28 de Agosto do corrente ano, com o objetivo de resolver assunto de interesse da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/08/2015 | 1100.00 | 00005574963493 | TULIO CEZAR DE LIMA PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em oficina para alunos matriculados nos programas sociais desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/08/2015 | 844.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientador nas oficinas do CRAS e CREAS- centralidade na familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/08/2015 | 2560.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de notbook e data show. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/08/2015 | 1770.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio administrativo nas atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente 15.322-2 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/08/2015 | 9211.94 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/08/2015 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Senador cabral S/N onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001959 | 25/08/2015 | 804.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tonner para maquina copiadora da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/08/2015 | 1500.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos recursos repassado a Secretaria de Educacao deste edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/08/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/08/2015 | 93.60 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa lcto cred conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/08/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente 15.322-2 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/08/2015 | 3349.30 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a devolucao de convenio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao, de acordo com a Guia GRU na competencia 02/2013 com data de vencimento em 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/08/2015 | 100.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda de custo para compra de alimentos e, por se tratar de pessoa carente na forma da lei tendo solicitado essa ajuda pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/08/2015 | 100.00 | 00005559879495 | VERONICA JOAQUINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesas com generos alimenticios,por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/08/2015 | 450.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 tres diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, nos dias 26 a 28 de Agosto do corrente ano, com o objetivo de resolver assunto de interesse desta edilidade, junto a diversas Secretarias de Estados Tribunal de Contas e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio, mostra Paraiba Transparente 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/08/2015 | 68.03 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.320-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente 15.322-2 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/08/2015 | 2000.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENEZES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de aluguel de veiculo de placa KHG 2390/PB, agregado a Secretaria de Financas durante o mes de Agosto do corrente ano conforme documentos nos arquivos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/08/2015 | 1102.23 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/08/2015 | 662.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de baquetas e peles para revestimento de instrumentos musicais da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/08/2015 | 406.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa OGC3306 9BM384069DB905268 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/08/2015 | 1647.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tintas para manutencao e pintura da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/08/2015 | 2120.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tinta para piso destinado a manutencao e conservacao do predio da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamentodo veiculo de olaca NQK3198 93ZL68B01B8420011, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002000 | 28/08/2015 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a locacao de um veiculo tipo caminhao de carroceria aberta, a diesel com placa KEI 6372-PB, destinado a servicos de transporte exclusivo de lixo domiciliar, duranteo mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/08/2015 | 7002.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/08/2015 | 83856.62 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/08/2015 | 1782.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Servidor Comissionado da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/08/2015 | 5052.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/08/2015 | 5888.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/08/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Servidor Comissionado da Secretaria de Cultura, referente ao mes de Agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/08/2015 | 3888.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Ciencia e Tecnologia, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/08/2015 | 9964.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores COMISSIONADOS da Sec. de Administracao e Planejamento, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/08/2015 | 20164.34 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao e Planjamento, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/08/2015 | 1566.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos Comissionados da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/08/2015 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/08/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da servidora Comissionada do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/08/2015 | 50.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carrente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/08/2015 | 50.00 | 00001576258424 | ANA PAULA MACHADO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carrente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/08/2015 | 100.00 | 00010135837448 | ALINNE DOS SANTOS TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carrente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/08/2015 | 100.00 | 00001248859774 | Joao Graciano dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carrente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/08/2015 | 50.00 | 00004385303495 | LUCIMAR INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carrente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/08/2015 | 50.00 | 00010534315461 | MARIA DO SOCORRO GRACIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carrente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/08/2015 | 50.00 | 00005412272460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carrente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/08/2015 | 50.00 | 00004462788400 | MARINALVA PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carrente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/08/2015 | 50.00 | 00001258786486 | MARIA JOSE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carrente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/08/2015 | 50.00 | 00070133758451 | VIVIANE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carrente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/08/2015 | 50.00 | 00008678378450 | MARINA DUARTE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carrente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/08/2015 | 50.00 | 00006544246409 | WANDERLEA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carrente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo coma lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/08/2015 | 8902.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/08/2015 | 3940.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/08/2015 | 4914.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Acao Social (CRAS), relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/08/2015 | 3975.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidors Contratados da Secretaria de Acao Social (CREAS), relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/08/2015 | 4681.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001984 | 28/08/2015 | 1154.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinada a Secretaria de educacao e demais escolas ligadas a mesma. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e Cultura para Todos | Prog.Nac.Derest.e Aparelhagem Educ.Inf. Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/08/2015 | 1753.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de higiene pessoal destinados a Creche deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/08/2015 | 788.00 | 00050447572415 | ELENITA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como merendeira na Escola de Ensino Fundamental Manoel Candido Tenorio, localizado no Sitio Serra Rajada. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/08/2015 | 1000.00 | 00008770989486 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto dos veiculos tipo Onibus que transporta estudantes do Ensino Fundamental, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/08/2015 | 788.00 | 00007361699464 | CATIA RUFINO DOS SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Jose Tito Filho neste municipio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/08/2015 | 788.00 | 00098194534453 | MARIA JOSE DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Helena Campos localizada no Sitio Torres neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/08/2015 | 210.00 | 00013707299449 | JOSE NILTON RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, realizado nos dias 25 a 27 de Agosto/2015 com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao junto ao Ministerio da Educacao, escritorio do procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/08/2015 | 1403.25 | 00006035122400 | FAGNA DIAS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do ensino fundamental na escola Jose Tito Filho neste municipio, atendendo as necessidades da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/08/2015 | 19378.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/08/2015 | 2300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor contratado da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/08/2015 | 5780.07 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao- MDE, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/08/2015 | 1590.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da servidora Efetiva Comissionada da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/08/2015 | 53582.73 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/08/2015 | 37982.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/08/2015 | 92663.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/08/2015 | 24659.55 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos Comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/08/2015 | 31.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente 15.322-2 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/08/2015 | 6145.31 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento da Guia GRU na competencia 08/2015 com vencimento 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/08/2015 | 5988.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/08/2015 | 5597.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/08/2015 | 0.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 283.144-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/08/2015 | 2.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de extrato solic agencia, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2015 | 185.40 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa lcto cred conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente 15.322-2 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/08/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002046 | 31/08/2015 | 8534.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/08/2015 | 1300.00 | 00001553864417 | GLICIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psicopedagoga na analise individualmente aos alunos matriculados na rede de ensino fundamental desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/08/2015 | 710.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito autorizado de DARF relativo a RFB-IMP.RENDA PESSOA FISICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/09/2015 | 800.00 | 00020144474468 | MARCOS ANTONIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de manutencao com substituicao de peca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/09/2015 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao suporte tecnico em informatica a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002056 | 01/09/2015 | 5210.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2015 | 4700.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestadsos na digitaliza~cao de documentos locacao de software e controle de abastecimento da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/09/2015 | 880.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos destinados a manutencao de impressoras da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/09/2015 | 1993.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao em tres splits, troca de protetor termico, carga de gas em ar de janela 02 remocoes de split, 01 instalacaode split manutencao em maquina de lavar manutencaoem ar de janela lg, referente ao mes de Agosto. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/09/2015 | 4806.52 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de alimentos destinados a Secretaria de Acao Social, SCFV e CRAS, refernte ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/09/2015 | 5303.14 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/09/2015 | 1354.09 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidore comissionados da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/09/2015 | 967.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de toner para maquina copiadora e resmas de papeis destinado a Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/09/2015 | 422.80 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para os veiculos a servico desta secretaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/09/2015 | 570.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas de carro destinado a esta secretaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/09/2015 | 1590.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da servidora Efetiva Comissionada da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/09/2015 | 2300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor contratado da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/09/2015 | 5441.14 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00003068231442 | Maria Jose da Silva Felix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora de Educacao Infantil no Programa Caminho do Futuro, durante o mes de Agosto/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00060075902753 | SUENIA FERREIRA LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como palestrante para os profissionais multiplicadores da Educacao para atuarem no apoio ao desenvolvimento de projetos nas unidades escolares desde municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/09/2015 | 800.00 | 00039520269487 | MARIA DENISE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como costureira do fardamento dos alunos do ensino fundamental da escola Deolina Marria do Amaral e Jose Tito Filho, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/09/2015 | 2034.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo, tipo Kombi, de placa MOS 4519/PB, destinado ao transporte de professores e pedagogas a diversas escolas localizadas na zona urbana e rural desde municipio, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/09/2015 | 1400.00 | 00003946171427 | MANUELA FERREIRA DANTAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tecnicos como pedagoga neste municipio, atendendoi as necessidades da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/09/2015 | 1400.00 | 00060341114472 | IVANILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de ensino na escola de Ensino Fundamental Jose Tito Filho durante o mes de Agosto neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Aquisicao de Onibus para a Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502012 | 0002083 | 01/09/2015 | 15000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de parte de nota fiscal para aquisicao de Onibus completo Volare_G3 com capacidade para 26 passageiros + 1 auxiliar, de cor amarela, marca /modelo: MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/09/2015 | 788.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Sec. Educacao desde municipio durante o mes de Junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/09/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/09/2015 | 1152.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP com periodo de apuracao de 31/07/2015 com data de vencimento em 25/08/2015 de acordo com a guia DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/09/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/09/2015 | 525.00 | 00001577992474 | JEFFERSON FERREIRA DE LINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aimportancia de 05 (cinco), diarias a cidade de Joao Pessoa, estado da Paraiba, nos dias 08 a 13 de Setembro de 2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretariade Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/09/2015 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora de biologia no ensino Fundamental na Escola Jose Tito Filho, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/09/2015 | 1104.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de calculadores e resma de papeis destinado a sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/09/2015 | 2630.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material escolar (pasta, lapis, caderno, canetas, etc) destinado a esta Secretaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/09/2015 | 900.00 | 00010260710466 | CINTYA DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora do ensino fundamental na Escola Jose Tito Filho, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/09/2015 | 315.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a importancia de 03 (tres), diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, no dia 04 a 07 de Setembro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Acao Social, desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/09/2015 | 1700.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade na politica Municipal do idoso, previnindo o isolamento social e contribuindo para uma melhor qualidade de vida, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social desta edilidade, durante os meses de Julho e Agosto do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/09/2015 | 4650.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aois servicos prestados na locacao de notbook e data show e apoio administrativo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manutencao do desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/09/2015 | 355.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de cinco Trofeu Vitoria e cinco Estatueta Vitoria destinado a Sec. de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/09/2015 | 500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de mao de obra na manutencao dos veiculos da secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/09/2015 | 360.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente 03 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB no periodo de 10 a 13 de Setembro/2015, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Financas do Estado, Sec. de Saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/09/2015 | 1300.00 | 00008857535428 | MARIA SELMA RANGEL L.SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tecnicos especializados como pedagoga deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/09/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/09/2015 | 914.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refere a aquisicao de utencilios domesticos destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/09/2015 | 987.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de forno, ventilador tufao e liquidificador destinados a Secretaria de Acao Social desta municipalidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/09/2015 | 154.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de baldes 100 litros com tampa destinados a Secreteria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/09/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a publicacao do dia 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/09/2015 | 330.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais de limpeza destinado a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/09/2015 | 1196.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais de limpeza edescartaveis destinados para esta secretaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/09/2015 | 1508.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais de pintura (Coral, Esmaltec) destinada a esta secretaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/09/2015 | 2700.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na manutencao dos arquivos fisicos e apoio na educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/09/2015 | 788.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como coreografo e instrutor musical para alunos matriculados no ensino fundamental desde municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/09/2015 | 540.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 04 diarias a Joao Pessoa, nos dias 10 a 14 de Agosto/2015, com objeitvo de resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Sec. de Financas do Estado, Sec. de Saude, diversas casas comerciais e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/09/2015 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/09/2015 | 4494.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/09/2015 | 15121.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/09/2015 | 9906.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito de INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 15.273-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/09/2015 | 14630.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/09/2015 | 9580.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao fornecimento de combustivel Diesel e gasolina comum destinado aos veiculos a servico desta secretaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/09/2015 | 652.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materias descartaveis destinado a esta secretaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/09/2015 | 50346.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/09/2015 | 150.00 | 00009236217419 | EDINALVA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento propatorio de no 003/2015 por se tratar de pessoacarente na forma da lei, tendo sido solicitado esta ajuda pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/09/2015 | 150.00 | 00006544246409 | WANDERLEA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento propatorio de no 003/2015 por se tratar de pessoacarente na forma da lei, tendo sido solicitado esta ajuda pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/09/2015 | 150.00 | 00011499068476 | FABIO ALDEIR DE LIMA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento propatorio de no 003/2015 por se tratar de pessoacarente na forma da lei, tendo sido solicitado esta ajuda pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/09/2015 | 150.00 | 00009179376436 | EDNALVA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento propatorio de no 003/2015 por se tratar de pessoacarente na forma da lei, tendo sido solicitado esta ajuda pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/09/2015 | 150.00 | 00070133286428 | RAFAELLE SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento propatorio de no 003/2015 por se tratar de pessoacarente na forma da lei, tendo sido solicitado esta ajuda pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/09/2015 | 150.00 | 00001434409422 | ALENCAR DE ARAUJO MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento propatorio de no 003/2015 por se tratar de pessoacarente na forma da lei, tendo sido solicitado esta ajuda pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/09/2015 | 150.00 | 00007502713450 | JOSE FRANCISCO SOARES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento propatorio de no 003/2015 por se tratar de pessoacarente na forma da lei, tendo sido solicitado esta ajuda pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/09/2015 | 150.00 | 00011141169479 | JOSE FRANCISCO DE BRITO PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento propatorio de no 003/2015 por se tratar de pessoacarente na forma da lei, tendo sido solicitado esta ajuda pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/09/2015 | 150.00 | 00011677382414 | SAMARA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento propatorio de no 003/2015 por se tratar de pessoacarente na forma da lei, tendo sido solicitado esta ajuda pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/09/2015 | 150.00 | 00003928143409 | MARCOS ANTONIO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento propatorio de no 003/2015 por se tratar de pessoacarente na forma da lei, tendo sido solicitado esta ajuda pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/09/2015 | 150.00 | 00011547230460 | JOSE WILSON LIMA DUARTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento propatorio de no 003/2015 por se tratar de pessoacarente na forma da lei, tendo sido solicitado esta ajuda pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/09/2015 | 150.00 | 00010534315461 | MARIA DO SOCORRO GRACIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento propatorio de no 003/2015 por se tratar de pessoacarente na forma da lei, tendo sido solicitado esta ajuda pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/09/2015 | 2650.00 | 00005949292456 | SEVERINO C.FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade, voltado para os profissionais criancas e adolecentes do servico de coveniencia e fortalecimento de vinculos atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/09/2015 | 1100.00 | 00009682281431 | MATHEUS FERREIRA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos tecnicos prestados em oficina para alunos matriculados nos programas sociais desta eilidade, durante o mes de Julho de 2015, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente referente a tarifa bancaria referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/09/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios-SINCONV,do governo federal. Alimentacao do SINCONV no modulo de execucao e prestacao de contas, compeendendo licitacao, contrato, documento de liquidacao, pagamento, ingresso de recurso e relativos, com informacoes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/09/2015 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do sistema de licitacao publica e controle de combustivel referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/09/2015 | 6431.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica Sec. de Adminitracao e demais Secretarias pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/09/2015 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica Sec. de Adminitracao e demais Secretarias pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/09/2015 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica Sec. de Adminitracao e demais Secretarias pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/09/2015 | 89.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica Sec. de Adminitracao e demais Secretarias pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/09/2015 | 360.00 | 00011473049474 | MARIA JOSIVANIA CANDIDO FONTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 15 a 18 de Setembro/2015 com objetivo de resolver assuntos do interesse desta edilidade junto a Sec. de Turismo do Estado da Paraiba e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio de placa 4707/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/09/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de contabilidade que contempla a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/09/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de de GDIP- Portal referente a Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/09/2015 | 107.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/09/2015 | 360.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias a cidade de Joao Pesso-PB nos dias 15 a 18 de Setembro/2015, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Educacao do estado da Paraiba e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio dec placa OFG4707/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/09/2015 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 15 a 18 de Setembro/2015, com objetivo de resolver assuntosde interesse desta edilidade junto a Sec. de Turismo Estado da Paraiba ae ao escritorio do Procurador Geral do Municipio de placa OFG4704/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/09/2015 | 2400.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo tipo PAS/MICROONIBUS de placa KVA 5085/PB destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental de diversas localidades na zona rural deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/09/2015 | 1400.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE LIMA SANTOS MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos tecnicos especializados na capacitacao dos professores do ensino fundamental desde municipio, com o tema O Caminho para a Educacao de Qualidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/09/2015 | 788.00 | 00046766049472 | Maria Lopes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como merendeira na escola Francisco Galdini da Silva no sitio Serra Rajada, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/09/2015 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Ovos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/09/2015 | 1265.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a merenda das escolas deste municipios. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/09/2015 | 1700.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002175 | 16/09/2015 | 100994.45 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reforma e ampliacao de escolas no Municipio conforme TP-001/2014 conjunto 001-B/2014, relativo a 5a medicao. | 10022014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/09/2015 | 1648.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadorias escolar (Fita, isopor, caderno, cartolina, etc) destinado a esta secretaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/09/2015 | 1304.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadorias escolar (corretivis, canetas, lapis e etc) destinado a esta secretaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/09/2015 | 1800.00 | 00072772611434 | MARINALDO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no melhoramento do telhado, com troca de linha, caibo e na retirada dos entulhos da Escola de Ensino Fundamental Beliza Cabral de Vasconcelos, Helena Campose Francisco Galdino da Silva, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/09/2015 | 850.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como eletricista no melhoramento da rede eletrica na escola Jose Antonio Custodio, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/09/2015 | 1300.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na coordenacao de arte cenica e dancas para alunos de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/09/2015 | 899.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/09/2015 | 723.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/09/2015 | 0.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 1.140-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/09/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/09/2015 | 2.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/09/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/09/2015 | 2350.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na alimentacao do sistema cadastral do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/09/2015 | 800.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Administracao e demais Secretaria que pertecem a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/09/2015 | 5000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao dos servicos especializados de atividade advocatica e consultoria juridica, em especial e confeccao de peticoes, acoes, defesas, contestacoes, realizacao de audiemcia e reunioes nesta e em outras comarcas, alem da consultoiria administrativa, com a confecao de oficios portarias e contratos, dentre outros servicos inerentes, sempre em defesa dos interesese deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/09/2015 | 408.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais de limpeza destinado a esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/09/2015 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao e manutencao do sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte referente ao mes de Setembro /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002199 | 21/09/2015 | 1215.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinados a secretaria de Administracao e demais Secretarias para manutencao de limpeza dos predios que pertencem a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de DOC/TED,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/09/2015 | 1115.21 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais descartaveis e delimpeza destinado a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/09/2015 | 500.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materias de limpeza e descartaveis destinado a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/09/2015 | 308.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materias de de expediente (Alcool, Envelope, Pasta e etc.) destinado a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/09/2015 | 1050.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadorias (alcool, papel, envelope, pastas e etc.) destinada a esta secretaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/09/2015 | 500.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um imovel, localizado na rua Francisco Cabral, S/N Centro. Onde funciona a biblioteca Telecentro, atendendo as necessidades da Sec. de Educacao desta edilidade., referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/09/2015 | 31.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em cona corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/09/2015 | 557.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento junto ao INSS relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/09/2015 | 126.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1070, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/09/2015 | 233.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1070, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/09/2015 | 106.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3316-1056 da prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/09/2015 | 91.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3316-1056 da prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/09/2015 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo caminhao de carroceria aberta, a diesel de placa KEI 6372-PB, destinado a servicos de Transporte exclusivo de lixo domiciliar neste municipio, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/09/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/09/2015 | 1000.00 | 00006221119499 | ELLEN PEREIRA ELOI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientadora escolar para alunos do ensino fundamental na Escola Joaquim de Araujo, na localidade Serra Rajada neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/09/2015 | 68.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.320-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/09/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/09/2015 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 02 diarias de Joao Pessoa - PB nos dias 21 a 23 de Julho/2015, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Financas do estado, Sec. de Saude,diversas casas comerciais e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/09/2015 | 920.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tenda destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/09/2015 | 1990.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/09/2015 | 1300.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de dedetizacao de pragas para o exterminio de baratas, ratos, cupins e insetos em geral, em predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/09/2015 | 1200.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao apoio administrativo nas atividades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/09/2015 | 844.00 | 00000011799420 | MARIA GORETE LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no CRAS deste Municipio, durante os meses de Setembro do corrente atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/09/2015 | 2364.00 | 00009218703455 | lALISSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados aos grupos de gestantes idosos e jovens com palestras nesta edilidade, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro de 2015, atendendo as necessidadesda Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/09/2015 | 788.00 | 00010551934484 | MILENNA DEYSE FERREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados em oficina de cortes e costura para alunos matriculados no programa do CRAS, durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/09/2015 | 1400.00 | 00010570648408 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como coordenadora do programa bolsa Familia deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/09/2015 | 1400.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nos programas sociais , relativo ao mes de Agosto e Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/09/2015 | 800.00 | 00001620628422 | JOSE RAFAEL MACHADO AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em fornecimento de lanches para os alunos matriculados nos programas sociais deste Municipio, atendendo as necessidades da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/09/2015 | 1100.00 | 00030259347434 | Jose Sueldo Alves de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista na Secretaria de Acao Social deste municipio, durante o mes de ASgosto de 2015, atendendo as necessidades da da mesma. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/09/2015 | 70.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/09/2015 | 788.00 | 00028969269843 | ELIUDE PAULA DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na oficina de bonecas para os alunos matriculados nos programas deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/09/2015 | 788.00 | 00045136815434 | MARIA FELIX BIZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na oficina de nbonecas para os alunos matriculados nos programas sociais deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/09/2015 | 525.00 | 00001577992474 | JEFFERSON FERREIRA DE LINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, no dia 28 a 02 de Outubro do corrente, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/09/2015 | 525.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, no dia 28 a 02 de Outubro do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Assistencia Social,desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/09/2015 | 800.00 | 00072772611434 | MARINALDO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no melhoramento do telhado como troca de linha, caibo e na retirada dos entulhos do CRAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/09/2015 | 2500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao das atividades dos programas deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/09/2015 | 4914.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/09/2015 | 8902.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/09/2015 | 3940.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores de cargo eletivo do Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/09/2015 | 3975.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Acao Social(CREAS), referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/09/2015 | 4681.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/09/2015 | 1566.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos Comissionados da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/09/2015 | 20190.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/09/2015 | 8464.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento da Secretaria de Administracao e Planejamento - Comissionados deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/09/2015 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/09/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/09/2015 | 7002.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Infra-Estrutura - comissionados, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/09/2015 | 85963.44 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Infra-Estrutura, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/09/2015 | 1782.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos Comissionados da Sec. de Infra-Estrutura, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/09/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Cultura - Comissionados deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/09/2015 | 5888.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/09/2015 | 5052.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/09/2015 | 4588.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Ciencia e Tecnologia - comissionados, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/09/2015 | 2300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE - contratados, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/09/2015 | 6069.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/09/2015 | 1590.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE - Efetivo/comissionado, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/09/2015 | 53360.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/09/2015 | 37194.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Sec. de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/09/2015 | 93143.63 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/09/2015 | 24740.93 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivo Comissionado da Sec. de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/09/2015 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE - Comissionados deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/09/2015 | 16278.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE - Comissionados deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/09/2015 | 5597.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/09/2015 | 5988.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Financas - Comissionados, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/09/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/09/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/09/2015 | 1500.00 | 00010801228425 | DERYK VINICIUS SANTOS FELISMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de assessoramento e acompanhamento financeiro, contabil e administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/09/2015 | 2000.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do veiculo de placa KHG-2390, agregado a secretaria de Financas, durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/09/2015 | 350.00 | 00078914159434 | NADJA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias a cidade dec Joao Pessoa - PB, nos dias 28 a 30 de Setembro/2015, com objetivo de participar do encontro para formacao dos orientadores de estudo do PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/09/2015 | 1928.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadoria (Base Decora Fosca) destinado a esta secretaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/09/2015 | 2000.00 | 00001865443409 | LUCIANA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na prevencao e tratamento bucal adequado para alunos do ensino fundamental matriculados na rede de ensino Fundamental desde municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/09/2015 | 1403.25 | 00006035122400 | FAGNA DIAS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora do ensino fundamental na Escola Jose Tito Filho desde municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/09/2015 | 1610.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da Sec. de Adminitracao e demais Secretarias pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2015 | 718.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito autorizado de DARF relativo a RFB-IMP.RENDA PESSOA FISICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2015 | 50.00 | 00010704873761 | MARIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/09/2015 | 50.00 | 00003116584400 | MARIA DA GLORIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/09/2015 | 50.00 | 00004047651494 | MARIA SANDRA GRACILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/09/2015 | 50.00 | 00011677382414 | SAMARA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/09/2015 | 50.00 | 00009428215481 | MARIA DAS NEVES VIEIRA DIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/09/2015 | 50.00 | 00005412272460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/09/2015 | 50.00 | 00011237841402 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/09/2015 | 50.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/09/2015 | 50.00 | 00004092565445 | DANIELA GRACILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2015 | 50.00 | 00003559052483 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2015 | 50.00 | 00005923256444 | MARIA MADELENA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/09/2015 | 50.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/09/2015 | 50.00 | 00010947289771 | ROSINEIDE FELIX DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2015 | 50.00 | 00001618246410 | ROSEANA DE BRITO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/09/2015 | 50.00 | 00009716021402 | GEIZA RODRIGUES DE FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/09/2015 | 50.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2015 | 100.00 | 00005559879495 | VERONICA JOAQUINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2015 | 100.00 | 00004047651494 | MARIA SANDRA GRACILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/09/2015 | 100.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2015 | 160.00 | 00007409304430 | CLODOVAL FRANCISCO PEREIRA ANASTACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2015 | 50.00 | 00005409903455 | Luzinete dos Santos Moreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2015 | 100.00 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade. De acordo com aLei no149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/09/2015 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel situado na Rua Senador Cabral, S/N, onde funciona a Secretaria de Sdministracao deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/09/2015 | 0.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 283.144-9 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/09/2015 | 0.38 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 1.140-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente referente a tarifa banaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/09/2015 | 6145.31 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento da Guia GRU na competencia 09/2015 com vencimento 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2015 | 314.40 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa lcto cred conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/10/2015 | 1566.20 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de material educativo destinado a secretaria de educacao e destribuidos nas escolas de ensino infantil e fundamental neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002319 | 01/10/2015 | 1650.55 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de descartaveis e produtos de limpeza, material destinado a Secretaria de Educacao para a manutencao de limpeza da mesma e das escolas municipais que pertencem a este Municipio de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002320 | 01/10/2015 | 9200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lubrificantes e combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002321 | 01/10/2015 | 5521.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lubrificantes e combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002323 | 01/10/2015 | 4600.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/10/2015 | 1590.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE - Efetivo/comissionado, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/10/2015 | 2300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE - contratados, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/10/2015 | 3422.96 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/10/2015 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora de biologia na ensino fundamental na escola Jose Tito Filho, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/10/2015 | 1220.85 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE - Efetivos, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/10/2015 | 724.96 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/10/2015 | 5283.05 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadorias do genero alimenticios, destinado ao CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/10/2015 | 472.96 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadorias do genero alimenticios, destinados ao CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/10/2015 | 1800.00 | 13577092000119 | Multi Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados com a confeccao de cadrastos, roteiros, fichas de acompanhamento, entre outros, destinado ao CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/10/2015 | 1278.00 | 13577092000119 | Multi Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados com a confeccao de banners, fichas de estatistica, envelopes entre outros, destinado ao CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/10/2015 | 140.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3316-1070, da Secretaria de Administracao desta edilidade, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002318 | 01/10/2015 | 16746.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/10/2015 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao suporte tecnico em informatica a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente referente a tarifa bancaria referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/10/2015 | 2.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 11.086-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002368 | 05/10/2015 | 4009.30 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002370 | 05/10/2015 | 12390.24 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/10/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a publicacao do dia 22/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/10/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema contabil referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/10/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de GDIP-Portal referente a Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/10/2015 | 3800.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na digitalizacao de documentos, locacao de software e alimentacao da frota de veiculos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/10/2015 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de ovos destinados a complementacao da merenda escolar das escolas municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/10/2015 | 1265.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de frutas destinados a complementacao da merenda escolar das escolas municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/10/2015 | 1700.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frutas destinadas a complementacao da merenda escolar das escolas municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/10/2015 | 1200.00 | 00009305117430 | IGOR CESAR DE ALMEIDA DUARTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e reposicao de pecas nos computadores das escolas de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/10/2015 | 788.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola de Ensino Fundamental Helena Campos no Sitio Torres neste Municipio, durante o mes de Julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/10/2015 | 788.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola de ensino Fundamental Jose Tito Filho neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/10/2015 | 957.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de rendimento da conta do convenio do programa de 02 (duas) escolas atraves do recurso estadual PACTO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/10/2015 | 9.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente referente a tarifa bancaria referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/10/2015 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 04 diarias a Joao Pessoa, dias 06 a 09 de Outubro do corrente ano, com o objetivo de resolver, assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria das Financas do Estado,Secretaria de Saude, diversas casas comerciais e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente 15.322-2 referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/10/2015 | 956.55 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao recolhimento da Guia GRU da Secretaria de Educacao, com data de vencimento em 06/10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/10/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente 15.322-2 referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/10/2015 | 235.00 | 00060341114472 | IVANILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrerente aos servicos prestados como auxiliar de ensino na escola de ensino fundamental Jose Tito Filho durante o mes de Setembro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/10/2015 | 1065.00 | 00060341114472 | IVANILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de ensino na escola de ensino Fundamental Jose Tito Filho durante o mes de Setembro neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/10/2015 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do dia 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/10/2015 | 1131.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua dos predios Publicos deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/10/2015 | 2400.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo, tipo PAS/MICROONIBUS de placa KVA 5085/PB destinado ao transporte des estudantes do ensino fundamental de diversas localidades na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/10/2015 | 260.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/10/2015 | 4494.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/10/2015 | 16739.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/10/2015 | 9137.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito de INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 15.273-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/10/2015 | 9.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 1.140-1 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/10/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente referente a tarifa bancaria referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/10/2015 | 17177.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/10/2015 | 570.00 | 00013707299449 | JOSE NILTON RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de 05 (cinco) diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 13 a 17 de Outubro de 2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao e Escritoriodo Procurador Geral do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/10/2015 | 1300.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de uma palestra com o tema diga NAO AO BULLING na escola, direcionado aos pais e alunos na rede escolar deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/10/2015 | 4000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados na manutencao dos arquivos fisicos e apoio administrativo na Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/10/2015 | 49977.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/10/2015 | 4.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente 23.931-3 referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/10/2015 | 750.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de translado em urna funeraria infantil madeira branca 60 cm de Campina Grande a Joao Pessoa e de Joao Pessoa a cidade de Riachao do Bacamarte. Falecido: Marlon Abraao Candido do Nascimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/10/2015 | 31.49 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 11.308-5 nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/10/2015 | 6.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente 8.550-2 referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0002422 | 14/10/2015 | 1952.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente como;fita dupla face,E.V.A cores variadas, arquivo morto polionda, grampo, borracha bicolor, caneta esferografica,pistola cola quente grande, gizescolar branco, pasta AZ lombo largo, papel cartao, giz escolar colorido, caderno materia , pasta safonada A4 com 12 divisorias, e livro de ata, materiais destinados a Secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/10/2015 | 1500.00 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO MEDEIROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados como pedagoga na desenvolvimento do entendimento da educacao infantil, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao desta edilidade | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente 23.933-X referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/10/2015 | 150.00 | 00007502713450 | JOSE FRANCISCO SOARES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatorio de no003/2015, por se tratar de pessoa carente, na forma da lei, atraves da Secretaria de Assistencia Social. De acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/10/2015 | 150.00 | 00001124126457 | RIZONETE DOS SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatorio de no003/2015, por se tratar de pessoa carente, na forma da lei, atraves da Secretaria de Assistencia Social. De acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/10/2015 | 150.00 | 00010534315461 | MARIA DO SOCORRO GRACIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatorio de no003/2015, por se tratar de pessoa carente, na forma da lei, atraves da Secretaria de Assistencia Social. De acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/10/2015 | 150.00 | 00009179376436 | EDNALVA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatorio de no003/2015, por se tratar de pessoa carente, na forma da lei, atraves da Secretaria de Assistencia Social. De acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/10/2015 | 150.00 | 00011499068476 | FABIO ALDEIR DE LIMA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatorio de no003/2015, por se tratar de pessoa carente, na forma da lei, atraves da Secretaria de Assistencia Social. De acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/10/2015 | 150.00 | 00011141169479 | JOSE FRANCISCO DE BRITO PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatorio de no003/2015, por se tratar de pessoa carente, na forma da lei, atraves da Secretaria de Assistencia Social. De acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/10/2015 | 150.00 | 00070133286428 | RAFAELLE SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatorio de no003/2015, por se tratar de pessoa carente, na forma da lei, atraves da Secretaria de Assistencia Social. De acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/10/2015 | 150.00 | 00006544246409 | WANDERLEA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatorio de no003/2015, por se tratar de pessoa carente, na forma da lei, atraves da Secretaria de Assistencia Social. De acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/10/2015 | 150.00 | 00011677382414 | SAMARA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatorio de no003/2015, por se tratar de pessoa carente, na forma da lei, atraves da Secretaria de Assistencia Social. De acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/10/2015 | 150.00 | 00012970838494 | FABIA ADRIANA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatorio de no003/2015, por se tratar de pessoa carente, na forma da lei, atraves da Secretaria de Assistencia Social. De acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/10/2015 | 150.00 | 00001434409422 | ALENCAR DE ARAUJO MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatorio de no003/2015, por se tratar de pessoa carente, na forma da lei, atraves da Secretaria de Assistencia Social. De acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/10/2015 | 150.00 | 00009236217419 | EDINALVA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde reside, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatorio de no003/2015, por se tratar de pessoa carente, na forma da lei, atraves da Secretaria de Assistencia Social. De acordo com a lei no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/10/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica) conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/10/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de GDIP servicos de licenca de uso (locacao de Software GDIP-gestao de dados e informacoes puublicas com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP(aplication Service Provedir), para uso exclusivo do portal gestao transparente-GPTem atendimento a lei complementar no131/09 e em atendimento a lei12.527/12- conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/10/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirado de penencias a planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios-SICONV do Governo Federal, conforme contrato assinado alimentacao do SICONV no modulo e execucao e prestacao de contas, compreendendo licitacao, contrato, documento de licitacao, pagamento, ingresso de recurso e re | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022015 | 0002438 | 15/10/2015 | 288.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002437 | 15/10/2015 | 1375.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destindo a Secretaria de Educacao para a manutencao de limpeza da mesma e das escolas Municipais que pertence a este Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/10/2015 | 1400.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na coordenacao de arte cenica e dancas para alunos do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/10/2015 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 15 a 18 de Outubro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade Junto a Secretaria de turismo do estado da Paraiba e ao Escritorio do Procurador geral do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente 15.322-2 referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente 23.933-X referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/10/2015 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de licitacao Publica e controle de combustivel referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/10/2015 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao e manutencao do sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/10/2015 | 67.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente 8.550-2 referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/10/2015 | 5.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente 15.273-0 referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/10/2015 | 703.69 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/10/2015 | 263.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de grampeador grande, pasta polionda media, cartolina dupla face, isopor, caderno brochura, fita decorativa, cola isopor, grampo trilho plastico, tinta para marcador de quadro branco, caneta esferografica preta, cartolina micro ondulada, cola colorida, caneta esferografica vermelha, estilete largo, cola gliter, marcador para quadro branco, corretivo liquido, materiais destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/10/2015 | 2016.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de fita p/ embalagem, isopor, toner para impressora, E.V.A cores variadas, pasta em pvc, cartolina, gizao de cera, lapis grafite, palito de churrasco, borracha branca, tintaguache, papel A4 Cx com 10 resmas, fita durex, papel camurca, cartolina guache, cola quente grosso, pincel atomico cores variadas, cola quente fino,lapis de cor pequeno, balao de are fita dupla face, materiais destinados a Secretaria de Educacao desta Mu | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002453 | 20/10/2015 | 1067.64 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/10/2015 | 620.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente como: grampeador, pasta polionda media, cartolina dupla face,isopor, caderno borrachura, fita decorativa, cola isopor, grampo trilho plastico,tinta para marcador de quadro branco, caneta esferografica preta, cartolina microondulada, cola colorida caneta esferografica vermelha, estilete largo, cola gliter, marcador para quadro branco, e corretivo liquido, materiais destinados a Secretaria de Educaca | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/10/2015 | 2044.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo KOMBI de placa MOS4519/PB, destinado ao transporte de professores e pedagogas a diversas escolas localizadas na Zona Urbana e Rural deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/10/2015 | 788.00 | 00003068231442 | Maria Jose da Silva Felix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora de educacao infantil no programa caminho do futuro, durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/10/2015 | 850.00 | 00008859312469 | CARLA PATRICIA DA SILVA ALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de brinquedos infantis nas comemoracoes do dia da indepenencia da Republica, neste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/10/2015 | 6094.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de enegia eletrica (iluminacao publica) da cidade de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/10/2015 | 3100.00 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 15,5 horas, de trator D51 usada em servico de terra planagem da estrada de Serra rajada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/10/2015 | 2098.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tintas destinados a manutencao e pintura do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente 15.322-2 referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente 15.322-2 referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/10/2015 | 62.13 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.320-6 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/10/2015 | 900.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA LTDA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma bomba KSB hidrobloc c100n 1,0cv monofasica 220v, mercadoria destinada a Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/10/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente 23.930-5 referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/10/2015 | 525.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (cinco) diarias a cidade de Joao Pessoa -PB, no periodo de 26 a 29 de outubro do corrente, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Secretaria deFinancas do estado, Secretaria de Acao Social, diversas casas comerciais, Escritario do procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/10/2015 | 2650.00 | 00005949292456 | SEVERINO C.FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade, voltados para os profissionais , criancas e adolecentes do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/10/2015 | 1033.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de higiene infantil destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/10/2015 | 1435.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de higiene infantil destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/10/2015 | 676.73 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de descartaveis, produtos de higiene pessoal e material de limpeza, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente 15.322-2 referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/10/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente 8.550-2 referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002476 | 27/10/2015 | 19334.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/10/2015 | 2500.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados no setor fiscal administrativo e acompanhamento da regular deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/10/2015 | 405.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa estado da Paraiba, nos dias 27 a 30 de Outubro de 2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a diversas Secretarias de estados Tribunal de Conta e ao escritorio do Procurador geral do Municipio em acompanhamento do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002478 | 27/10/2015 | 14014.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente 23.932-1,referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/10/2015 | 525.00 | 00008953297435 | LUANNA MAYARA FERNANDES REGO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (cinco), diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, no dia 29 a 05 de Novembro do corrente ano, com o objetivo de resolver assunto de interesse da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/10/2015 | 1600.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados como engenheiro na supervisao da construcao de uma quadra neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/10/2015 | 29.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente 8.550-2 referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/10/2015 | 121.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente 15.273-0 referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/10/2015 | 500.04 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa lcto cred conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de um veiculo de placa NPV-3956-PB, agregado a Secretaria de Financas, afim de atender as necessidades da mesma, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/10/2015 | 0.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota do ICMS DESONERACAO nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/10/2015 | 2.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 11.086-8 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/10/2015 | 5988.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/10/2015 | 6457.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secvretaria de Financas, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/10/2015 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora de biologia no ensino fundamental na escola Jose Tito Filho,atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00008857535428 | MARIA SELMA RANGEL L.SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados como pedagoga deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/10/2015 | 1403.25 | 00006035122400 | FAGNA DIAS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora do ensino fundamental na escola Jose Tito Filho neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/10/2015 | 55279.13 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/10/2015 | 45678.15 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/10/2015 | 95750.64 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/10/2015 | 23873.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos Comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/10/2015 | 1104.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/10/2015 | 16674.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidors Comissionados da secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/10/2015 | 2300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Servidor Contratado da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/10/2015 | 1590.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Servidor efetivo Comissionado da Secretaria de educacao MDE, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/10/2015 | 6105.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Efetivos da Secretaria de educacao MDE, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/10/2015 | 2360.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no apoio administrativo e locacao de um datashow, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/10/2015 | 3940.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/10/2015 | 4126.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Acao Social (CRAS), referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/10/2015 | 3975.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Acao Siocial (CREAS), referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/10/2015 | 4681.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/10/2015 | 8902.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/10/2015 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de um veiculo tipo caminhao de carroceria aberta, a disel, de placa KEI-6372-PB, destinado a sec=rvicos de transporte exclusivo de lixo domiciliar neste Municipio, durante o mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/10/2015 | 85427.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/10/2015 | 1782.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivo Comissionado da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/10/2015 | 7002.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento sda folha dos servidores Comissionados da secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/10/2015 | 5888.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/10/2015 | 5052.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da secretaria de Agricultura referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/10/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor comissionado da Secretaria de Cultura, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/10/2015 | 4588.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do0s servidores comissionados da secretaria de Ciencia e Tecnologia, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/10/2015 | 726.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito autorizado de DARF relativo a RFB-IMP.RENDA PESSOA FISICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/10/2015 | 8464.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/10/2015 | 1566.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Efetivos Comissionados da secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/10/2015 | 20919.74 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/10/2015 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes politicos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2015.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/10/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Servidora Comissionada do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/11/2015 | 3229.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na digitalizacao de documentos e manutencao do arquivo fisico desde municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/11/2015 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos Tecnicos Especializados no Setor Fiscal Administrativo e Acompanhamento de Regularidade desta Entidade no mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/11/2015 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestadosem suporte tecnico em informatica ,inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacaoe bancos de dados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/11/2015 | 800.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de agua mineral destinada a Secretaria de Administracao e demais Secretaria deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/11/2015 | 775.27 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Acao Social (CRAS), referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/11/2015 | 3000.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a edicao de cadastro do Bolsa Familia deste Municipio, preparacoes dos documentos fisicos e apoio administrativo referente aos meses de Setembro e Outubro do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/11/2015 | 3263.04 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de utencilios domesticos destinados a Secretaria de assistencia Social dsta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 23.930-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/11/2015 | 4900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/11/2015 | 1200.00 | 03597828000167 | Gilson Vieira Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de baterias de 150 amperes, destinados a veiculos da Secretaria de Educacao, desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/11/2015 | 2100.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao em ar de janela, da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/11/2015 | 1962.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de utencilios domesticos destinados a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002544 | 03/11/2015 | 1200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/11/2015 | 4800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/11/2015 | 2100.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados para Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/11/2015 | 264.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento demercadorias (camara de ar pirelli) destinado a reposicaodoveiculo a servico da secretaria de Educacaodestemunicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/11/2015 | 4300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com recapagens de pneu e consertos de pneus, destinado a manutencao deveiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/11/2015 | 2878.99 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C.MAT.CON.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de registro esfera soldavel, piso esmaltado e rejunte platina destinado a Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/11/2015 | 2300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Servidor Contratado da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/11/2015 | 3985.14 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidors Comissionados da secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/11/2015 | 1220.85 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Efetivos da Secretaria de educacao MDE, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/11/2015 | 1590.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Servidor efetivo Comissionado da Secretaria de educacao MDE, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/11/2015 | 635.00 | 00009218704427 | FERNANDA JOAQUIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de ensino infantil, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/11/2015 | 2500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no apoio administrativo e alimentacao dos combustiveis, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/11/2015 | 430.00 | 00039520269487 | MARIA DENISE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como costureira do fardamento dos alunos do ensino fundamental da Escola de Ensino Fundamental Helena Campos, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/11/2015 | 313.00 | 00060341114472 | IVANILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como auxiliar de Ensino na Escola de Ensino Fundamental, Jose Tito Filho, neste Municipio, durante o mes de Outubro de 2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/11/2015 | 125.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da secretaria de educacao,referente ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/11/2015 | 987.00 | 00060341114472 | IVANILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicois prestados como auxiliar de ensino na Escola de Ensino Fundamental Jose Tito Filho durante o mes de Outubro neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/11/2015 | 2400.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo, tipo PAS/MICROONIBUS de placa KVA-5085/PB, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental de diversas localidades na Zona Rural deste Municipio, conformeintinerarios devidamente designados em anexo, relativo ao mes de Outubro de 2015, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente referente a tarifa bancaria referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002572 | 04/11/2015 | 2500.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Assessoria junto a comissao permanente de Licitacao(CPL) e ao pregoeiro do municipio, quando em realizacao dos processos licitatorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/11/2015 | 155.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica referente ao mes Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/11/2015 | 603.20 | 00020416806449 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados nas autenticacoes, procuracoes e reconhecimentos de firmas de documentos a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/11/2015 | 1500.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestadosem suporte tecnico em informatica ,inclusive instalacaoconfiguracaoe manutencao de programas de computacaoe bancos de dados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/11/2015 | 3393.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de agua de diverssas Secretarias que pertecem a Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/11/2015 | 6000.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a alimentacao mensal do sistema de informacao da Acao Social, servico de convivencia e fortalecimento de vinculos (SCVF) modo online, cadunico e outros, durante os meses de Julho e Agosto de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/11/2015 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa beneficios cadastro, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/11/2015 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadorias do genero alimenticio destinado a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/11/2015 | 1700.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadorias do genero alimenticio destinados a merenda escolar das escolas desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/11/2015 | 1265.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadorias do genero alimenticio destinados a merenda escolar das escolas desse municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002594 | 09/11/2015 | 949.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(descartaveis e material de limpeza) destinado a manter as atividades da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/11/2015 | 1973.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadorias do genero escolar (canetas, cadernos, cola, lapis, entre outros) destinado para a Sec. de Educacao desde municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/11/2015 | 403.86 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa OGC5239, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/11/2015 | 7746.88 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de mercadorias do genero alimenticio destinado a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/11/2015 | 393.97 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa OGF0520, da Secretaria de Educacao de Riachcao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/11/2015 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico automatico referente a tarifa remessa credito, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/11/2015 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de devol.cheque, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/11/2015 | 540.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 04 diarias a Joao Pessoa, nos dias 10 a 14 de Novembro de 2015, com objetivo de resolver assuntos do interesse desta edilidade junto a Sec. de Financas do estado, Sec. de Saude,diversas casas comercias e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/11/2015 | 4494.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PARC53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/11/2015 | 16901.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PARC60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/11/2015 | 9906.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito de INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 15.273-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/11/2015 | 12373.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/11/2015 | 676.15 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa QFW6410, veiculo pertencente a Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/11/2015 | 349.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria de Educacao referente ao mes de Setembro e Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/11/2015 | 52624.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/11/2015 | 420.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, no dia 10 a 14 de Novembro de 2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Assistencia Social, destaedilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/11/2015 | 1700.00 | 00030259347434 | Jose Sueldo Alves de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados como motorista na Secretaria de Acao Social deste Municiio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencaod as Ativi, dos Servicos de Convivencia e Fortalc. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 23.934-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/11/2015 | 1302.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao dos dias 23 e 29/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/11/2015 | 1400.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em oficina para alunos matriculados nos programas sociais deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/11/2015 | 1576.00 | 00028969269843 | ELIUDE PAULA DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na oficina de bonecas para os alunos nos programas sociais deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/11/2015 | 2000.00 | 00001865443409 | LUCIANA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em oficina para alunos matriculados nos programas sociais na confeccao de kits para bebe, cursos de flores e pinturas de caixa deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/11/2015 | 788.00 | 00050702963453 | FATIMA AMARAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenteaos servicos prestados no curso de flores para os alunos do CRAS durante o mes de Outubro do de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/11/2015 | 1100.00 | 00055458610415 | MARIA JOSE AMARAL DE ARAUJO LEAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na oficina de confeccoes de kits para bebe e em pintura de caixas, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Socialdesta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencaod as Ativi, dos Servicos de Convivencia e Fortalc. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/11/2015 | 39.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 23.934-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/11/2015 | 788.00 | 00045136815434 | MARIA FELIX BIZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na oficina de bonecas para os alunos matriculados nos programas sociais deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social, durante o mes deSetembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/11/2015 | 1100.00 | 00006221119499 | ELLEN PEREIRA ELOI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como orientadora escolar para os alunos do Ensino Fundamental na Escola Manoel Joaquim de Araujo, na localidade de Serra Rajada neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/11/2015 | 5.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/11/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002642 | 12/11/2015 | 33669.78 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de reforma nas escolas do Municipioconforme TP 001-14. | 10022014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/11/2015 | 50.00 | 00008054689438 | JOSE SERGIO PEDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de Acordo a Lei no 149de 25 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/11/2015 | 50.00 | 00005923256444 | MARIA MADELENA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de Acordo a Lei no 149de 25 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/11/2015 | 150.00 | 00009236217419 | EDINALVA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesas com aluguel de imovel por termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatoriode no003/2015, por se tratar de pessoa carente neste Municipio,atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/11/2015 | 150.00 | 00012970838494 | FABIA ADRIANA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesas com aluguel de imovel por termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatoriode no003/2015, por se tratar de pessoa carente neste Municipio,atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/11/2015 | 150.00 | 00001434409422 | ALENCAR DE ARAUJO MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesas com aluguel de imovel por termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatoriode no003/2015, por se tratar de pessoa carente neste Municipio,atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/11/2015 | 150.00 | 00011677382414 | SAMARA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesas com aluguel de imovel por termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatoriode no003/2015, por se tratar de pessoa carente neste Municipio,atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/11/2015 | 150.00 | 00009179376436 | EDNALVA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesas com aluguel de imovel por termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatoriode no003/2015, por se tratar de pessoa carente neste Municipio,atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/11/2015 | 150.00 | 00007502713450 | JOSE FRANCISCO SOARES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesas com aluguel de imovel por termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatoriode no003/2015, por se tratar de pessoa carente neste Municipio,atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/11/2015 | 150.00 | 00011141169479 | JOSE FRANCISCO DE BRITO PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesas com aluguel de imovel por termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatoriode no003/2015, por se tratar de pessoa carente neste Municipio,atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/11/2015 | 150.00 | 00011499068476 | FABIO ALDEIR DE LIMA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesas com aluguel de imovel por termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatoriode no003/2015, por se tratar de pessoa carente neste Municipio,atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/11/2015 | 150.00 | 00006544246409 | WANDERLEA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesas com aluguel de imovel por termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatoriode no003/2015, por se tratar de pessoa carente neste Municipio,atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/11/2015 | 150.00 | 00070133286428 | RAFAELLE SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesas com aluguel de imovel por termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatoriode no003/2015, por se tratar de pessoa carente neste Municipio,atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/11/2015 | 150.00 | 00001124126457 | RIZONETE DOS SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesas com aluguel de imovel por termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatoriode no003/2015, por se tratar de pessoa carente neste Municipio,atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/11/2015 | 150.00 | 00010534315461 | MARIA DO SOCORRO GRACIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesas com aluguel de imovel por termo de ajustamento de conduta e procedimento preparatoriode no003/2015, por se tratar de pessoa carente neste Municipio,atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/11/2015 | 788.00 | 00010551934484 | MILENNA DEYSE FERREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos em oficina de corte e costura para alunos matriculados no Programa CRAS, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/11/2015 | 2364.00 | 00092904386491 | INACIA SERAFIM FELIX. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas para os trabalhadores dos programas sociais deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/11/2015 | 1897.64 | 00003323132475 | RENALD DA SILVA ALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de tendas chapeu de bruxa para a realizacao de oficinas para os alunos matriculadas nos programas sociais, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencaod as Ativi, dos Servicos de Convivencia e Fortalc. de Vincul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 23.934-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/11/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessotia naarea de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios SINCONV, do governo federal conforme contrato assinado alimentacao do SINCONV, no nodulo de execucao e prestacao de contas , compreendendo licitacao, contrato , documento de liquidacao , pagamento ingresso de recurso, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/11/2015 | 3000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA 07350761465 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados no desenvolvimento do Portal oficial na Internet da Prefeitura de Riachao do Bacamarte, incluindo hospedagem em servidor WEB, periodo de 01/11/2015 a 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/11/2015 | 3274.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CALCADOS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de uniformes de time de futebol e trofeus, destinado a secretaria de esportes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/11/2015 | 1505.27 | 00005087773486 | ERALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na digitacao e digitalizacao dos documentos e matriculas dos alunos matriculados nosprogramas sociais deste Municipio, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/11/2015 | 2.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/11/2015 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/11/2015 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do sistema de licitacao publica e controle de combustivel referente ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/11/2015 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a publicacao do dia 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/11/2015 | 400.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos prestados na mao de obra de servicos das portas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/11/2015 | 6726.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica de iluminacao Publica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/11/2015 | 1300.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na coordenacao de arte cenica e dancas para alunos de ensino fundamental desde municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/11/2015 | 1526.23 | 00009144772424 | GILBRAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no auxilio administrativo da educacao e processamento de dados, auxilio na manutencao e controle da folha dos servidores contratados atendendo as necessidades desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/11/2015 | 1400.00 | 00091749212404 | FABIANA CRISTINA ARAUJO MEDEIROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tecnicos especializados como pedagoga no desenvolvimento do entendimento da educacao infantil, atendendo as necessidades da Sec. de Educacao, desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/11/2015 | 63.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP da cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/11/2015 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao e manutencao do sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachao, referente ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/11/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica) conforme contrato firmado, relativo ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/11/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de GDIP-Portal referente a Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/11/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/11/2015 | 270.00 | 00006067552418 | CAMILA MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 02 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB no periodo de 18 a 20 de Novembro/2015, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Financas do Estado,Sec. de Saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/11/2015 | 1300.00 | 00010339490438 | KEYSE MYLLY CATUTIRNA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de ensino fundamental na Escola Manoel Joaquim de Araujo, localizado no povoado de Serra Rajada deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/11/2015 | 1400.00 | 00000934875413 | JAQUELINE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola de ensino fundamental Manoel Joaquim de Araujo, na localidade de Serra Rajada neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/11/2015 | 2729.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais como: cola em bastao, pasta de papelao com aba e elastico, formularia continuo, grampeador grande, toner para impressora, E.V.A, pasta em PVC, grampos, cola quente, perfurador de papel, CD s, caneta esferografica, clipes, livro de ata, mercadoria destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/11/2015 | 1207.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/11/2015 | 1060.00 | 00008770989486 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no conserto dos veiculos tipo onibus que transporta estudante do ensino fundamental, pertencente a Sec. de Educacao, desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/11/2015 | 1403.25 | 00006035122400 | FAGNA DIAS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora do ensino fundamental na escola Jose Tito Filho nesta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/11/2015 | 2048.48 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo tipo KOMBI de placa MOS 4519/PB, destinado ao transporte de professores e pedagogas a diversas escolas localizadas na zona urbana e rural desde municipio,durante o mes de Setembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/11/2015 | 532.54 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/11/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/11/2015 | 135.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente 01 diaria a cidade de Joao Pessoa-PB no periodo de 18 a 20 de Novembro/2015, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Financas do Estado, Sec. de Saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/11/2015 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos Tecnicos Especializados no Setor Fiscal Administrativo e Acompanhamento de Regularidade desta Entidade no mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/11/2015 | 477.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material de limpeza) destinado a manter as atividades da Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/11/2015 | 1300.00 | 00008272159406 | ANA JESSICA SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de auxilio administrativo e processamento de dados, auxilio na manutencao e controle administrativo da folha dos servidores contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/11/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 23.930-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/11/2015 | 525.00 | 00001577992474 | JEFFERSON FERREIRA DE LINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, no dia 23 a 27 de Novembro do corrente, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/11/2015 | 2465.25 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bola mista decor, pisca arroz e cortina de led, destinados a Secretaria de Educacao desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/11/2015 | 1497.80 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aqusicao de garrafa termica, organizadores 78 LTS e caixa temica 45 LTS, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/11/2015 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do imovel situado a rua Senador Cabral S/N, onde funciona a Sec. de Educacao, relativo ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/11/2015 | 360.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 24 a 27 de Novembro/2015, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a Sec. de Educacao do estado da Paraiba e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio de placa OFG 4707. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002687 | 24/11/2015 | 24141.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/11/2015 | 1100.00 | 00008745304408 | LETICIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como auxiliar de servicos gerais na escola Jose Tito Filho nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/11/2015 | 200.00 | 00008412621441 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar uma pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/11/2015 | 600.00 | 00006284381417 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 05 diarias a cidade de Joao Pessoa, estado da Paraiba, no dia 24 a 29 de Novembro/2015, com objetivo de resolver assunto de interesse da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/11/2015 | 0.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 23.930-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/11/2015 | 525.00 | 00008953297435 | LUANNA MAYARA FERNANDES REGO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 (cinco), diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba, no dia 24 a 27 de Novembro do corrente ano, com o objetivo de resolver assunto de interesse da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002686 | 24/11/2015 | 12163.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/11/2015 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de veiculos tipo caminhao de carroceria aberta , a diesil de placa KEI-6372-PB, destinado a servicos de transporte exclusivo de lixo domiciliar nesteMunicipio, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/11/2015 | 500.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na Sec. de Administracao de acompanhamento das informacoes Previdenciarias e as informacoes de vinculo empregaticios e remuneracoes dos funcionarios desde municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/11/2015 | 64.00 | 00001619200473 | ANA CRISTINA DE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade, de Acordo a Lei no 149de 25 de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/11/2015 | 788.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicois prestados como aulixiar de servicos gerais na escola de Ensino Fundamental Helena Campos, no sitio Torres neste municipio, durante o mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/11/2015 | 1100.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola de ensino fundamental Jose Tito Filho neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/11/2015 | 31.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/11/2015 | 1500.00 | 00001553864417 | GLICIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Psicopedagoga na analise individualmente aos alunos matriculados na rede de ensino fundamental desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/11/2015 | 3400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pneus 275/80R22 destinado aos veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/11/2015 | 3400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pneus 275/80R22 destinado aos veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/11/2015 | 3940.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de recapagem de pneus no veiculo de placa NQH8612. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/11/2015 | 3060.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na recapagem de pneus do veiculo de placa OGD9497. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/11/2015 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no balanceamento de rodas e alinhamento de direcao, no veiculo de placa OGD 9497. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/11/2015 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no Balanceamento de rodas e alinhamento de direcao no veiculo (Carro-pipa) de placa NQH8612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/11/2015 | 4588.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Ciencia e Tecnologia, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/11/2015 | 5914.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/11/2015 | 1782.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivo Comissionado da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/11/2015 | 88497.58 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoda folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/11/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/11/2015 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tr~es) diarias a cidade de de Joao Pessoa nos dias 24 a 27 de Novembro de do corrente ano, com o objetivo de resolver assunntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Turismo Estado da Paraiba e ao Escritorio do Ptocurador Geral do Municipio em veiculo de placa OFG-4707-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/11/2015 | 5888.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/11/2015 | 5052.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/11/2015 | 8464.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/11/2015 | 20822.58 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/11/2015 | 1566.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidor Efetivo Comissionado da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/11/2015 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/11/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Servidora Comissionada do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/11/2015 | 5081.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/11/2015 | 3940.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores de Regime Politico do Conselho Tutelar, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/11/2015 | 8902.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/11/2015 | 2850.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/11/2015 | 876.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de descartaveis, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/11/2015 | 56794.93 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/11/2015 | 46650.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contrados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/11/2015 | 23873.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivo Comissionado da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/11/2015 | 94291.08 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/11/2015 | 11083.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/11/2015 | 1590.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivo Comissionado da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/11/2015 | 6052.47 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/11/2015 | 2469.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/11/2015 | 1400.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE LIMA SANTOS MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professoroa de apoio na Educacao e Inclusao Educacional para alunos portadores de deficiencia neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/11/2015 | 5988.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/11/2015 | 6457.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/11/2015 | 2000.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do veiculo de placa NPV 3956, agregado a Sec. de Financas, durante o mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2015 | 0.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP da Cota-Parte, do ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2015 | 2.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correpondente a retencao de PASEP da Cota-Parte da conta do FEX-Auxilio Financeiro para Fomento Exportacoes, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2015 | 6.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa benef remessa credito, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2015 | 54.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2015 | 6145.31 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento da Guia GRU ,debitado na c/c 15.273-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2015 | 467.40 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa lcto cred conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00010801228425 | DERYK VINICIUS SANTOS FELISMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados prestados a esta edilidade, de assessoriamento e acompanhamento financeiro, contabil e administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2015 | 788.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental Manoel Joaquim Araujo, localizada no povoado de serra Rajada, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2015 | 1700.00 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em oficina para alunos matriculados nos programas sociais na confecao de kits para bebe, cursos de flores e pinturas em caixa, atendendo a Sec. de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2015 | 800.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a urna funeraria com,prestacao de servicos e translado da cidade de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 23.933-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2015 | 1290.00 | 00003335113608 | ANASTACIO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no acompanhamento dos recursos oriundos do Ministerio do Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2015 | 788.00 | 00045136815434 | MARIA FELIX BIZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na oficina de bonecas para os alunos matriculados nos programas sociais deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social, durante o mes deOutubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2015 | 660.00 | 00002155952465 | ANDREZA CIANA BACALHAU NUNES DE VASCONCELOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de bisqui e outros com o grupo da terceira idade deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2015 | 844.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador nas oficinas do CRAS e CREAS-Centralidade na Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2015 | 733.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a debito autorizado de DARF relativo a RFB, debitado na c/c 15.273-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00020144474468 | MARCOS ANTONIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao com substituicao de pecas em uma copiadora (ricor modelo 1500), da Sec. de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/12/2015 | 2325.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recargas de cartuchos da Secretaria de Administracao e diverssas Secretarias que pertecem a esta Municipalidade, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2015 | 1498.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao suporte tecnico de informatica que contempla a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2015 | 173.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83)3316-1070 da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2015 | 500.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tecnicos especializados prestados a Sec. de Administracao de acompanhamento das informacoes Previdenciarias e as informacoes de vinculo empregatorios e remuneracoes dos funcionarios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/12/2015 | 1216.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao, desta Municipalidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/12/2015 | 4160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneus destinados ao veiculo MICRO - NQK - 3198, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/12/2015 | 93.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha (83) 3316-1056 da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002789 | 01/12/2015 | 6000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2015 | 1154.16 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2015 | 1829.84 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2015 | 876.00 | 00096434007434 | LINDOMAR MATIAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de legumes e verduras para a complemento da merenda escolar do municipio de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2015 | 1590.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivo Comissionado da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/12/2015 | 2279.09 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidors Comissionados da secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2015 | 320.00 | 00080638759404 | DAVID OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao do calendario para matricula de alunos do ensino fundamental em todo Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2015 | 2400.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo PAS/MICROONIBUS de placa KVA 5058/PB destinadso ao transporte de estudantes do ensino fundamental de diversas localidades no Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como professora de Biologia no Ensino Fundamental da Escola Jose Tito Filho, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2015 | 498.81 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Efetivos da Secretaria de educacao MDE, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00006596551440 | LEANDRO RIBEIRO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o aluguel de um veiculo de placa MOT-3894/PB, agregado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2015 | 1606.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Titulo Seguro Safra, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2015 | 500.00 | 00017680930406 | VALDEMAR FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesas cm exames cardiologico, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2015 | 117.36 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com medicamentos, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2015 | 1456.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidore comissionados da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2015 | 270.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 02 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB no periodo de 18 a 20 de Novembro/2015, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Financas do Estado,Sec. de Saude, diversas casas comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2015 | 1080.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da Guia DARF com periodo de apuracao em 31/10/2015, com data de vencimento em 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/12/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2015 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de Devol de cheque, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2015 | 540.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a cidade de Joao Pessoa Estado da Paraiba, no periodo de 01 a 04 de Dezembro de 2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Financas do Estado, Secretaria de Cultura, diversas casas comerciais, escritorio do Procurador geral do Municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente referente a tarifa bancaria referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/12/2015 | 3.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/12/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/12/2015 | 202.50 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Acao Social, pela viagem a Cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Financas do Estado, Sec. de Saude, Diversas Casas Comerciais, Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/12/2015 | 1606.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Titulo Seguro Safra, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/12/2015 | 1606.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Titulo Seguro Safra, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/12/2015 | 1606.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Titulo Seguro Safra, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/12/2015 | 1606.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Titulo Seguro Safra, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002816 | 02/12/2015 | 25494.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aaquisicao de combustivel e lubrificantes para veiculos da Secretaria de Educacao desta municipalidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/12/2015 | 1300.00 | 00009305117430 | IGOR CESAR DE ALMEIDA DUARTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de manutencao e reposicao de pecas nos computadores das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/12/2015 | 500.00 | 00005404856408 | SUENIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Auxiliar de Servicos na Escola de Ensino Fundamental, Deolinda Maria do Amaral, atendendo as necessidades da Secretria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/12/2015 | 900.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de paes destinados a merenda escolar, das escolas municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/12/2015 | 1000.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de agua destinada a Secretaria de Administracao e demais Secretaria que pertencem a esta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/12/2015 | 60.00 | 00001654139483 | WANDERLEY BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento eferente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo com alei no 149 de 7 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/12/2015 | 50.00 | 00002057589404 | CLEONICE CAVALCANTI DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento eferente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo com alei no 149 de 7 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/12/2015 | 100.00 | 00070248268430 | RITA DE CASSIA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento eferente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo com alei no 149 de 7 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/12/2015 | 200.00 | 00012638576476 | SAIONARA DA SILVA RAMOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento eferente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo com alei no 149 de 7 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/12/2015 | 100.00 | 00005473481426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento eferente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo com alei no 149 de 7 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/12/2015 | 50.00 | 00006770907496 | MARINALVA GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento eferente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta entidade, de acordo com alei no 149 de 7 de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/12/2015 | 150.00 | 00007502713450 | JOSE FRANCISCO SOARES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimentopreparatorio de no 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda , pela Secretaria de assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/12/2015 | 150.00 | 00011677382414 | SAMARA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimentopreparatorio de no 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda , pela Secretaria de assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/12/2015 | 1400.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de uma palestra sobre escassez de recursos na educacao direcionado aos pais e alunos da rede escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/12/2015 | 1400.00 | 00060341114472 | IVANILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como Auxiliar de Ensino na Escola Fundamental Jose Tito Filho, neste Municipio, durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/12/2015 | 1260.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expedientes destinado a Secretaria de educacao desta Municipalidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/12/2015 | 813.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM.DE PROD.AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de carros de mao e camara para pneu de carro de mao, destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/12/2015 | 4494.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PARC53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/12/2015 | 17056.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PARC60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/12/2015 | 8750.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito de INSS RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM 15.273-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/12/2015 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Contabil, relativo ao mes de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/12/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/12/2015 | 78.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/12/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/12/2015 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel situado na rua Senador Cabral S/N, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na rua Francisco Cabral, S/N, centro onde funciona a biblioteca e telecentro, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao desta edilidade, relativo aos meses de Agosto e Setebro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00003955098400 | JOELLINTON KENNIO DE LIMA MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista e a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/12/2015 | 5000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao dos Servicos especializados de atividade advocatica e consultoria Juridica, em especial a confeccao de peticoes, acoes, defesas contestacoes, realizacao de audiencia e reunioes nesta e em outras comarcas, alem da consultoria administrativ, com a confeccao de oficios, portarias e contratos, dentre outros servicos inerentes, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/12/2015 | 5000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de assessoria junto a comissao permanente de licitacao (CPL) e ao pregao do Municipio quando da realizacao dos processos licitatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/12/2015 | 2911.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente a aquisicao de utencilios domesticos destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/12/2015 | 500.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao termo aditivo de 01/06/2015, relativo ao contrato de rateio no002/2014 de 20/02/2014, objetivando a plano intermunicipal de gestao publica de residuos solidos, abrangendo esse Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/12/2015 | 405.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente 03 diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba nos dias 14 a 17 de Dezembro do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de saude do Estado da Paraiba-EMATER, Procurador Geral do Municipioe ao Ministerio Publico, em veiculo de placa NQF- 8970-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/12/2015 | 150.00 | 00011677382414 | SAMARA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alugel de imovel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimentopreparatorio de no 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda , pela Secretaria de assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/12/2015 | 150.00 | 00009236217419 | EDINALVA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alugel de imovel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimentopreparatorio de no 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda , pela Secretaria de assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/12/2015 | 150.00 | 00006544246409 | WANDERLEA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alugel de imovel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimentopreparatorio de no 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda , pela Secretaria de assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/12/2015 | 150.00 | 00070133286428 | RAFAELLE SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alugel de imovel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimentopreparatorio de no 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda , pela Secretaria de assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/12/2015 | 150.00 | 00007502713450 | JOSE FRANCISCO SOARES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alugel de imovel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimentopreparatorio de no 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda , pela Secretaria de assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/12/2015 | 150.00 | 00010534315461 | MARIA DO SOCORRO GRACIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alugel de imovel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimentopreparatorio de no 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda , pela Secretaria de assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/12/2015 | 150.00 | 00012970838494 | FABIA ADRIANA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alugel de imovel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimentopreparatorio de no 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda , pela Secretaria de assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/12/2015 | 150.00 | 00009179376436 | EDNALVA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alugel de imovel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimentopreparatorio de no 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda , pela Secretaria de assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/12/2015 | 150.00 | 00001434409422 | ALENCAR DE ARAUJO MENDES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alugel de imovel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimentopreparatorio de no 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda , pela Secretaria de assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/12/2015 | 150.00 | 00011499068476 | FABIO ALDEIR DE LIMA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alugel de imovel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimentopreparatorio de no 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda , pela Secretaria de assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/12/2015 | 150.00 | 00001124126457 | RIZONETE DOS SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alugel de imovel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimentopreparatorio de no 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda , pela Secretaria de assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/12/2015 | 150.00 | 00007502713450 | JOSE FRANCISCO SOARES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alugeul de imovel onde resido, conforme termo de ajustamento de conduta e procedimentopreparatorio de no 003/2015, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda , pela Secretaria de assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/12/2015 | 2200.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos pretados na locacao de um veiculo tipo passei ONIX de placa NQI-9441 de cor vermelha ano 2015, referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/12/2015 | 15.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 23.930-5, efetuada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/12/2015 | 51198.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Patronal, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/12/2015 | 0.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/12/2015 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de licitacao publica e controle de combustivel, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/12/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamentoe prestacao de servicos no lancamento , acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios-SINCONV, execucao e prestacao de contascompreendendo licitacoes , contrato, documento de liquidacao, pagamento ingresso de recurso e relativos, com informacoes necessarias a prestacao de contas final dos convenios a partir de 2009, referente ao mes d | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/12/2015 | 993.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua da Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 15/12/2015 | 2000.00 | 00056840705404 | CACILDA SILVA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de um veiculo de placas NQF-1380-PB agregado a Secretaria de Administracao neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/12/2015 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ovos, destinados a complementacao da merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/12/2015 | 1265.00 | 00004977644409 | SILENE ALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frutas destinados a complementacao da merenda escolar desta municipalidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/12/2015 | 1700.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frutas destinados a complementacao da merenda escolar desta municipalidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 15/12/2015 | 360.00 | 00014208601434 | MARIA SALETE MARTINS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 19 a 22 de Dezembro/2015, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Educacao do Estado da Paraiba, EMATER, Procurador Geral do Municipio e ao Ministerio Publico Federal em veiculo de placas NQF8970/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 15/12/2015 | 500.00 | 00097974021420 | CARLOS SILVESTRE BANDEIRA MARTINS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tenicos especializados prestados na reposicao e manutencao de microcomputadors pertencentes a Secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/12/2015 | 1100.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola de Ensino Fundamental Jose Tito Filho, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/12/2015 | 1600.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados como engenheiro na supervisao da construcao de uma quadra neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/12/2015 | 1400.00 | 00008857535428 | MARIA SELMA RANGEL L.SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos tecnico especializados como Pedagoga neste Municipio, durante o mes de Outubro de 2015, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/12/2015 | 6.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/12/2015 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa devol de cheque, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/12/2015 | 10896.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C.MAT.CON.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinados a escolas deste Municiipio, para a manutencao de predios escolares. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/12/2015 | 4000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E EST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pesquisa de opiniao publica de avaliacao administrativa no Municipio de Riachao do Bacamarte-PB no mes de Dezembro de 2015, nas Zonas Urbana e Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/12/2015 | 825.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio, de acordo com nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/12/2015 | 600.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a 04 diarias a cidade de Joao Pessoa Estado da Paraiba, nos dias 21 a 24 de Dezembro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto a diversas Secretarias de estado, Tribunal de Contas e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio, tribunal de contas do estado e Secretaria do Estado de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/12/2015 | 4800.00 | 00058693467468 | LUIZ GONCALVES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo tipo PAS/Automovel, Chev, Prisma de Placa QFD-8268/PB, durante os meses de Outubro e Novembro/2015, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/12/2015 | 1309.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento nreferente a aquisicao de toner para impressora e material de expediente, destinado a Secretaria de Educacao desta Municipalidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/12/2015 | 67.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP da cota-Parte na C/C:15.320-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/12/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debirado na conta 15.320-6, efetuada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/12/2015 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa de agrupamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/12/2015 | 54.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/12/2015 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos especializados no setor fiscal administrativo desta entidade no mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/12/2015 | 1566.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/12/2015 | 51354.61 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/12/2015 | 92923.53 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/12/2015 | 3645.28 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/12/2015 | 866.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario da Secretaria de Educacao MDE (Efetivo Comissionado), referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/12/2015 | 1594.92 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/12/2015 | 79688.56 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario da Secretaria de Infraestrutura (Todos), referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/12/2015 | 4716.18 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario da Sexretaria de Agricultura, Efetivos, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/12/2015 | 4531.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario da Secretaria de Acao Social, efetivos, referente ao mes de Dezembro de 2015; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/12/2015 | 3940.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario do Conselho Tutelar, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/12/2015 | 5397.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario da Secretaria de Financas Efetivos , referente ao mes de Dezembro de 02015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/12/2015 | 23.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/12/2015 | 1400.00 | 22452226000166 | CARLOS JEAN DA SILVA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a alimentacao de sistema de informacao da Assistencia Social, servico de conveniencia e fortalecimento de vinculos (SCFV)online cadunico e outros durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/12/2015 | 50.00 | 00005003782403 | MARIA APARECIDA RAIMUNDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/12/2015 | 50.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PERREIRA LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/12/2015 | 50.00 | 00007715430420 | ANA MARIA MIGUEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/12/2015 | 50.00 | 00004433694452 | CLEONICE CONSTANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/12/2015 | 50.00 | 00001739098412 | ELINEIDE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/12/2015 | 50.00 | 00005443922483 | EDILANE DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/12/2015 | 50.00 | 00008233392464 | JAILMA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/12/2015 | 50.00 | 00084110490430 | JUDITE CANDIDO TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/12/2015 | 50.00 | 00010498352471 | LUCICLEIDE FLORENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/12/2015 | 50.00 | 00004047525430 | MARIA MARCIA DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/12/2015 | 100.00 | 00005559879495 | VERONICA JOAQUINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/12/2015 | 100.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/12/2015 | 100.00 | 00005260690400 | SILVANIA AZEVEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/12/2015 | 100.00 | 00035440910468 | Severino Sabino dos santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/12/2015 | 100.00 | 00004808675420 | SEVERINA CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/12/2015 | 100.00 | 00005474034458 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/12/2015 | 100.00 | 00001182966470 | MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/12/2015 | 100.00 | 00005923256444 | MARIA MADELENA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/12/2015 | 100.00 | 00070133260461 | LUCAS VALDEVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/12/2015 | 100.00 | 00008782602425 | JULIANA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/12/2015 | 100.00 | 00002757414437 | Rosinete Cabral dos S.Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/12/2015 | 200.00 | 00007588684488 | JOSILENE ALVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao de Claudia Cabral de Vasconcelos e Iraci Barbosa Custodio da Silva por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/12/2015 | 100.00 | 00009449252432 | ANA PAULA ANASTACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/12/2015 | 100.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/12/2015 | 50.00 | 00010697952401 | MICAELE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/12/2015 | 80.00 | 00007588684488 | JOSILENE ALVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/12/2015 | 180.00 | 00003560578442 | RITA ERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/12/2015 | 90.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/12/2015 | 60.00 | 00009780859497 | DANIELE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/12/2015 | 60.00 | 00010769993443 | CECILIA RAQUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/12/2015 | 90.00 | 00001124126457 | RIZONETE DOS SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/12/2015 | 80.00 | 00001617668460 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/12/2015 | 90.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/12/2015 | 70.00 | 00005473481426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/12/2015 | 90.00 | 00070567448428 | RAFAELA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/12/2015 | 60.00 | 00001618246410 | ROSEANA DE BRITO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/12/2015 | 3200.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA INTERVENCIONISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a doacao de exames realizados no paciente Jose Pereira, pessoa carrente deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/12/2015 | 6000.00 | 00098030914415 | Severino Silva Tenorio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de um veiculo tipo caminhao de carroceria aberta, a disel, de placa KEI-6372-PB, destinados a servicos de transporte exclusivo de lixo domiciliar neste municipio, durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/12/2015 | 1400.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados a esta Edilidade como Chefe de Divisao de Ensino, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/12/2015 | 1500.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Equipamentos, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/12/2015 | 1460.00 | 40941544000172 | Jose Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Equipamentos destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/12/2015 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diaias, para viagem a cidade de Joao Pessoa, no veiculo de Placa OFG-4707/PB, nos dias 21 a 23 de Dezembro/2015, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Secretaria de Turismo do Estado da Paraiba e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/12/2015 | 1400.00 | 00009715321410 | ITALO RODRIGUES XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na coordenacao de arte cenica e dancas para alunos de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/12/2015 | 4897.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a iluminacao publica desta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/12/2015 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao e manutencao do sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachao, referente ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/12/2015 | 1403.25 | 00006035122400 | FAGNA DIAS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora do ensino fundamental na escola Jose Tito Filho neste municipio, atendendo as necessidades da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/12/2015 | 900.00 | 00006710128431 | ANGELA PATRICIA SANTOS MOURA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados e esta edilidade, como Orientadora Pedagogica e Educativa das Escolas de Ensino Fundamentais deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/12/2015 | 525.00 | 00006710128431 | ANGELA PATRICIA SANTOS MOURA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados a esta Edilidade, como Orientadora Pedagogica e Educativa das Escolas de Ensino Fundamentais deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/12/2015 | 844.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientador nas oficinas do CRAS e CREAS- Centralidade da Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/12/2015 | 1100.00 | 00088617378468 | MARIA DO ROSARIO DAVI SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como assistente social do programa CRAS deste Municipio durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/12/2015 | 1100.00 | 00088610780449 | NIEDJA SALES DE MEDEIROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como psicologa do programa CRAS deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/12/2015 | 788.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/12/2015 | 788.00 | 00010551934484 | MILENNA DEYSE FERREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em oficina de corte e custura para alunos matriculados no Programa CRAS, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/12/2015 | 1100.00 | 00005296319540 | LAIS SANTOS BARBOSA DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como psicologa do Programa CREAS deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/12/2015 | 5.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 23.932-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/12/2015 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a taxa bacaria devol. docum, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/12/2015 | 49.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de Devol. de cheque, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/12/2015 | 540.00 | 00010339490438 | KEYSE MYLLY CATUTIRNA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na operacao nas acoes de Assistencia Social, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/12/2015 | 858.23 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais descartaveis (copos e guardanapos) e de limpeza (Pa de Lixo, Vassourao de Piacava e Saco Plastico para Lixo), destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/12/2015 | 1560.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um veiculo, tipo PAS/MICROONIBUS de placa KVA 5085-PB destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamental de diversas localidades na zona rural, relativo ao mes de Dezembrode 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/12/2015 | 285.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Alimentacao de programas pertencentes a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/12/2015 | 300.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches (bolos e salgados), destinados aos alunos e professores da Escola Jose Tito Filho, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/12/2015 | 2040.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo tipo KOMBI de placa MOS 4519/PB, destinado ao transporte de professores e pedagogas a diversas escolas localizadas na zona urbana e rural desde municipio,durante o mes de Outubro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/12/2015 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como professora de Biologia no Ensino Fundamental da Escola Jose Tito Filho, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/12/2015 | 3600.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Alimentacao de programas pertencentes a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/12/2015 | 1800.00 | 00060155523449 | HELDER SILVA SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor de biologia no ensino fundamental deste Municipio, durante os meses de Outubro e Novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/12/2015 | 540.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba nos dias 04 a 08 de Janeiro de 2016, com o objetivo de resolver assunto de interesse desta edilidade, junto a diversas Secretarias de Estado Tribunal de Contas e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio em acompanhamento do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/12/2015 | 1166.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas do consumo de energia eletrica da Secretaria de Administracao e outras Secretaria que pertecem a esta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/12/2015 | 2200.00 | 00005389413407 | ALISSON BRUNO BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de um veiculo de minha propriedade de placa MMT-5207-PB, para servir a Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/12/2015 | 31.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota na C/C 15.273-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2015 | 0.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP da cota-Parte na C/C:283.144-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/12/2015 | 2.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP da cota-Parte na C/C:11.086-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/12/2015 | 5397.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/12/2015 | 5988.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/12/2015 | 1257.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP com periodo de apuracao de 30/11/2015, com data de vencimento em 24/12/2015 de acordo com a guia DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/12/2015 | 1582.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP com periodo de apuracao de 30/09/2015, com data de vencimento em 23/10/2015 de acordo com a guia DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/12/2015 | 1044.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP com periodo de apuracao de 31/08/2015, com data de vencimento em 25/09/2015 de acordo com a guia DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/12/2015 | 767.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente do Bradesco, referente a tarifa LCTO CRED CONTA, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2015 | 1566.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor efetivo comissionado da Secretaria de Adm. e Planejamento, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/12/2015 | 19624.47 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/12/2015 | 7076.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/12/2015 | 17690.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/12/2015 | 530.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material decorativo, destinado a Secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/12/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Servidora comissionado do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/12/2015 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/12/2015 | 1590.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivo Comissionado da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/12/2015 | 5990.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/12/2015 | 56412.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/12/2015 | 22673.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivo Comissionado da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/12/2015 | 95990.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/12/2015 | 11093.91 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/12/2015 | 2458.09 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/12/2015 | 2300.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidor contratado da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/12/2015 | 85149.26 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/12/2015 | 5914.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores cmissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/12/2015 | 4588.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Ciencia e Tecnologia, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/12/2015 | 5056.32 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/12/2015 | 1782.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor efetivo comissionado da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/12/2015 | 5888.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro de 02015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/12/2015 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor comissionado da Secretaria de Cultura, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/12/2015 | 3940.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Conselho Tutelar de regime eletivo, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/12/2015 | 4681.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/12/2015 | 7664.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/12/2015 | 1330.00 | 00060341114472 | IVANILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como Auxiliar de Ensino na Escola Fundamental Jose Tito Filho, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/12/2015 | 1330.00 | 00033829870400 | SEVERINA PEREIRA ELOI. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de marmitas a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/12/2015 | 3610.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a alimentacao de programas pertencentes a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024