| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392014 | 5000001 | 02/01/2015 | 2030.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADAS NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192014 | 5000002 | 02/01/2015 | 1979.50 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO SAMU, OXIGENIO 07M3 E AR COMPRIMIDO 07M3, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 05/01/2015 | 73.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, PARA O PROGRAMA DO NASF, LOCALIZADA NA RUA JOÃO NOBERTO BRUNO, 44, 44A E 44 B, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 05/01/2015 | 270.00 | 00004604727473 | GILIARD DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CAPITAL,NOS DIAS 20/10/2014, 21/10/2014, 23/10/2014, 24/10/2014, 27/10/2014 E 04/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 05/01/2015 | 199.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO DO FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA DES.LUIZ BRONZEADO, S/N, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 05/01/2015 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 08, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 300.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA DIPRO, NO DIA 03/12/2014, PARA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA A LAGOA PARQUE, NO DIA 10/12/2014 E PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA O GIDUR, NO DIA 15/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 23161.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO DA 6º PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSER, CONFORME LEI Nº 965/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 493.35 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 6º PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSER, CONFORME LEI Nº 965/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 23655.22 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7º PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSER, CONFORME LEI Nº 965/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 397.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO DA 7º PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSER, CONFORME LEI Nº 965/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 24052.63 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 8º PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSER, CONFORME LEI Nº 965/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 358.38 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO DA 8º PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSER, CONFORME LEI Nº 965/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 24411.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9º PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSER, CONFORME LEI Nº 965/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 214.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO DA 9º PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSER, CONFORME LEI Nº 965/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2015 | 535.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 2706.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2015 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 06/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2015 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 33377182 ENVIADO EM 06/01/2015, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2015 | 170.00 | 00003996907435 | JOSÉ NILSON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO/PE, PARA PARTICIPAR DO INTERCÂMBIO PARA CONHECER EXPERIÊNCIA DEADMINISTRAÇÃO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, NOS DIAS 04/01/2015 E 05/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000021 | 06/01/2015 | 1565.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA LINHA PESADA, TIPO: MÉDIO O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS DEFABRICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000022 | 06/01/2015 | 3130.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA LINHA PESADA, TIPO: MÉDIO O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS DEFABRICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000023 | 06/01/2015 | 1790.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA LINHA PESADA, TIPO: GRANDE, VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS DEFABRICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2015 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS NA GIDUR A RESPEITO DO PROJETO DA LAGOA PARQUE ESECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, NO DIA 07/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2015 | 216.30 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PLOTAGEM COLORIDA DA PLANTA DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 5000007 | 06/01/2015 | 1050.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA LINHA PASSEIO, TIPO: MEDIO, NO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS DEFABRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 5000008 | 06/01/2015 | 1050.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA LINHA PASSEIO, TIPO: MEDIO, REALIZADA NO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS DE FABRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 5000009 | 06/01/2015 | 665.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA LINHA PASSEIO, TIPO: LEVE, REALIZADA NO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS DE FABRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 06/01/2015 | 3195.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N. C. ART. LAB. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVA, PINÇA, CATETER JELCO.ETC), DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 06/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 06/01/2015 | 315.00 | 00039223175453 | JOSE ROQUE DA COSTA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO EM VARIOSHOSPITAIS DA CAPITAL, NOS DIAS 27/08/2014, 01/09/2014, 05/09/2014, 10/09/2014, 15/09/2014,16/09/2014 E 29/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2015 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2015 | 1932.23 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2015 | 6253.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2014 E VENCIMENTO 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000172014 | 5000013 | 08/01/2015 | 1650.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO NASF (05 TENS/FES E 01 ULTRASSOM), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000172014 | 5000014 | 08/01/2015 | 350.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO (01 ELETROCARDIÓGRAFO), PERTENCENTE AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000172014 | 5000015 | 08/01/2015 | 2000.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (01 COMPRESSOR, 04 CONSULTORIO ODONTOLOGICO E 01 FOTOPOLIMERIZADOR), PERTENCENTE AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 08/01/2015 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 08/01/2015 | 1200.00 | 00070739467417 | JAVIER MARTIN CARBALLOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICO ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2015 | 90.00 | 00010243859490 | WANDERSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA., CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 07/01/2015 E16/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2015 | 90.00 | 00058634622487 | JOSINETE FREIRE DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA., LEVANDO O JOVEM LEANDRO DUARTE NA INSTITUIÇÃO AMECC , NOS DIAS 07/01/2015 E16/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2015 | 90.00 | 00004682799460 | ROSELUCE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA., LEVANDO O JOVEM LEANDRO DUARTE NA INSTITUIÇÃO AMECC , NOS DIAS 07/01/2015 E16/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2015 | 364.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 10/12/2014 A 08/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0000029 | 08/01/2015 | 1980.00 | 14909605000104 | KUBITICHEK & NOGUEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR 180KVA, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO E REVEILLON NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2015 | 570.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM NOME ARTISTICO QUARTETO DA RAINHA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL PAZ E LUZ, REALIZADO NO DIA 24/12/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0000037 | 09/01/2015 | 9683.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PALCO COM COBERTURA E SOM, COM CAMARIM CLIMATIZADO, PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO DE REVEILLON, NO DIA 31/12/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000001 | 09/01/2015 | 200.00 | 00004465144466 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000002 | 09/01/2015 | 200.00 | 00003223859462 | MARILEIDE GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000003 | 09/01/2015 | 200.00 | 00005700905477 | LINDINALVA EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000004 | 09/01/2015 | 150.00 | 00070151969485 | EDILENE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000005 | 09/01/2015 | 250.00 | 00009702528461 | FRANCINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000006 | 09/01/2015 | 200.00 | 00004389287419 | MASRIA JOSE FELISMINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000007 | 09/01/2015 | 150.00 | 00009830302431 | FELICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000008 | 09/01/2015 | 100.00 | 00008257157414 | IVONETE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000009 | 09/01/2015 | 150.00 | 00004971274405 | MARINALVA HERMINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000010 | 09/01/2015 | 200.00 | 00005586022400 | ADRIANA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000011 | 09/01/2015 | 200.00 | 00004767240409 | ANA PAULA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000012 | 09/01/2015 | 70.00 | 00002298851441 | MARIA DO DESTERRO PIRANGY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000013 | 09/01/2015 | 180.00 | 00010640151400 | JOSEFA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000014 | 09/01/2015 | 150.00 | 00033472233818 | ANA LUCIA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000015 | 09/01/2015 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000016 | 09/01/2015 | 140.00 | 00039882029833 | APARECIDA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 120.00 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO PLACA MMQ-1167/PB, LEVANDO UMA MUDANÇA DE GRAVATA-AÇU PARA A CIDADE DE ALGODÃO DE JANDAIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2015 | 9859.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2015 | 0.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.337-X-ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2015 | 5899.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE AOS JUROS/MULTAS/INSS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 4755.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 280.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADA NA AV.MANOEL DE BARROS, 218, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2015 | 0.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 9.351-3-CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2015 | 724.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS, REALIZADO COM OS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000018 | 12/01/2015 | 331.00 | 03149516000190 | B.MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE TECIDOS (HELANCA), DESTINADAS A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PARTICIPANTES DA 14º CAMINHADA DE SÃO BENTO A SANTA FÉ, QUE OCORRERÁ NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 13/01/2015 | 411.68 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (LUVA P/PROCEDIMENTO, GARROTE, LAMINULA DE VIDRO ETC), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2015 | 3206.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2015 | 3500.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDITORIAIS QUE SERÃO REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS PRIMEIROS SEIS MESES DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2015 | 70.00 | 00005964623441 | ANNY EMMANUELA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ASSESSORA DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA TRABALHISTA COMO PREPOSTA DESTEMUNICIPIO NA 5º VARA DO TRABALHO, NO DIA 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2015 | 233.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADA NA AV.MANOEL DE BARROS, 218, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A PATRULHA RURAL, LOCALIZADA NA RUA BR 104, 1823, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222014 | 0000048 | 14/01/2015 | 630.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) CAMISA EM PP COM EST.FRENTE E COSTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222014 | 0000049 | 14/01/2015 | 1950.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) CAMISAS TEMATICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO CONTRA AS DROGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 14/01/2015 | 320.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO PARA O PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222014 | 5000020 | 14/01/2015 | 675.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CAMISAS EM PP COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE TRABALHAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222014 | 5000021 | 14/01/2015 | 4324.32 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 308 (TREZENTOS E OITO) CAMISAS EM PP COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA, DESTINADA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222014 | 5000022 | 14/01/2015 | 300.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISAS EM PP COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA, DESTINADA AOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS PARA CAMPANHA DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222014 | 5000023 | 14/01/2015 | 220.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) CAMISAS EM PP COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2015 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, LOCALIZADA NA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222014 | 0000050 | 14/01/2015 | 4809.60 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) CONJUNTOS DE CAMISA (PV) E CALÇA (TACTEL) COM SERIGRAFIA E 60 (SESSENTA) BONÉS ÁRABE, DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA (GARIS), DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2015 | 870.00 | 00012729052844 | JOAO BATISTA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO DOS VISITANTES A ORNAMENTAÇÃO NATALINA (CENARIO E ILUMINAÇÃO) NA LAGOA PARQUE, NO PERIODO DE 12/12/2014 A 11/01/2015 DAS 7:00 AS 18:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2015 | 1702.00 | 00001994699469 | JOSE NILTON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO DOS VISITANTES A ORNAMENTAÇÃO NATALINA (CENARIO E ILUMINAÇÃO) NA LAGOA PARQUE, NO PERIODO DE 04/12/2014 A 11/01/2015, NO PRIODO NOTURNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2015 | 340.00 | 00070152052461 | JOSE LUCAS BASILIO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO SERVIÇO DE ANIMAÇÃO CULTURAL COM O NOME ARTISTICO LUCAS MENDES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2015, NA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000017 | 14/01/2015 | 3000.00 | 06343519000159 | EUCLIDES GONÇALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS DAS PESSOAS: O SR. GLAUCIO LIMA BARBOSA DA SILVA, SRA.SOFIA GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS, SRA.MARIA SELMA VALDEVINO, SRA.JOSEFA HERNESTO DE SOUZA, SR.JOÃO GONÇALVES E DA NATIMORTO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2015 | 172.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR, DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2015 | 4497.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/1979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 15/01/2015 | 48.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADA NA RUA RITA ALEXANDRINA DA SILVA, S/N, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 15/01/2015 | 216.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 15/01/2015 | 74.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 15/01/2015 | 335.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 67 (SESSENTA E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512014 | 5000028 | 15/01/2015 | 4248.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102014 | 5000029 | 15/01/2015 | 220.00 | 12875736000192 | SEVERINA BRITO DA SILVA 01837166471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MEDICOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2015 | 5825.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS, LUVAS, BOLA, MEIOES ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2015 | 55.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 11 (ONZE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2015 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2015 | 145.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 29 (VINTE E NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2015 | 1260.00 | 08912547000175 | MARK & MEND COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GIRO FLEX 1.20M E 01 (UM) SINALIZADOR DE GARAGEM, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3350245 ENVIADO EM 15/01/2015, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2015 | 271.94 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 16/01/2015 | 125.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 16/01/2015 | 492.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 16/01/2015 | 4793.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N. C. ART. LAB. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVA, SERINGA, CATETER JELCO.ETC), DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000064 | 16/01/2015 | 27600.00 | 00099631164853 | CRISONALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO) CARRADAS DE AGUA POTÁVEL ATRAVEZ DE CARRO PIPA PLACA JMN-5297/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000065 | 16/01/2015 | 33000.00 | 00058635009487 | RONALTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 220 (DUZENTOS E VINTE) CARRADAS DE AGUA POTÁVEL ATRAVEZ DE CARRO PIPA , PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000066 | 16/01/2015 | 29250.00 | 00076876535487 | JANDUY SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA POTÁVEL ATRAVEZ DE CARRO PIPA , PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182014 | 0000067 | 16/01/2015 | 20700.00 | 00016226038420 | ALUISIO URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA POTÁVEL ATRAVEZ DE CARRO PIPA PLACA MNA-3276/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2015 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2015 | 43.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO MACHADO, 56, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2015 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, S/N, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2015 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A PATRULHA RURAL, LOCALIZADA NA ROD.BR 104, S/N, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000069 | 18/01/2015 | 9546.05 | 18444335000164 | JOSE ROBERTO PEREIRA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADAS A CASA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2015 | 36.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 03 (TRES) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2015 | 210.00 | 00003958475400 | ELISÂNGELA ATANÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUC.INFANTIL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL PNAIC, NOS DIAS24/02/2015 E 26/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2015 | 210.00 | 00032449372415 | CELIA MARIA DE LIMA VITÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A PROFESSORA DE ENS.FUND.I, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL PNAIC, NOS DIAS24/02/2015 A 26/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2015 | 210.00 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL PNAIC, NOS DIAS 24/02/2015 A 26/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2015 | 440.00 | 11784656000169 | MARIARH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TRIPLO, DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE VÃO PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, EM JOAÕA PESSOA/PB, NOS DIAS 10/02/2015 A 12/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2015 | 36.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 03 (TRES) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2015 | 920.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONJUNTO DE AMARRAÇÃO, MANGOTE SUCÇÃO, VALVULA DE ESFERA E NIPLE SIMPLES), DESTINADAS AO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2015 | 432.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 19/01/2015 | 1920.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA ) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 19/01/2015 | 1680.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA ) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000035 | 19/01/2015 | 3696.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 308 (TREZENTOS E OITO ) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 20/01/2015 | 1237.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, NO DIA 20/01/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 20/01/2015 | 269.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000038 | 20/01/2015 | 264.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2015 | 9043.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C 8.100-0-ICMS/REPASSE, NO DIA 20/01/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2015 | 5655.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, NO DIA 20/01/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2015 | 5588.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, NO DIA 20/01/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2015 | 250.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA DE RECUO, VELA IGNIÇÃO E FIO DE NYLON), DESTINADAS AO CORTADOR DE GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2015 | 900.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA), DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONST., AMP. OU REFORMA DO PATRIMONIO PUBLICO | AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPER.DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142014 | 0000092 | 20/01/2015 | 19070.90 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DA REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2015 | 500.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCRITORIO DE ASSESSORIA ASECRETARIA DO PACTO SOCIAL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 20/01/2015 A 21/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NO DIA 20/01/2015, EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2015 | 6940.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2014 E VENCIMENTO 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2015 | 2338.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2015 | 189.82 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2015 | 185.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2015 | 6.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2015 | 6.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2015 | 90.00 | 00010987115480 | MAYKON ALLISSON DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAR CONTA DE CÉDULAS DE IDENTIDADE E BUSCAR MATERIAL PARANOVAS IDENTIDADES, NOS DIAS 15/01/2015 E 02/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2015 | 3819.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, NO DIA 20/01/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2015 | 837.59 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2015 | 297.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2015 | 291.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2015 | 922.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2015 | 331.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2015 | 105.62 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2015 | 104.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 21/01/2015 | 1500.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM DAS PRAÇAS JOÃO SOARES, REMIGIO DOS REIS E JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PSF DE LAGOA DO MATO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 21/01/2015 | 146.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 21/01/2015 | 5.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 21/01/2015 | 23.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 21/01/2015 | 18.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000019 | 22/01/2015 | 530.00 | 00020698810406 | NOEL MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PARTICIPANTES DA 14º CAMINHADA DE SÃO BENTO /SANTA FÉ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000020 | 23/01/2015 | 1425.00 | 08298416003327 | SANTUARIO PADRE IBIAPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA 14 º CAMINHADA DE SÃO BENTO A SANTA FÉ, NO DIA 19/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 6000021 | 27/01/2015 | 1285.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 5000044 | 27/01/2015 | 3911.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 5000045 | 27/01/2015 | 2391.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 5000046 | 27/01/2015 | 3212.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA OFA-6584/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 5000047 | 27/01/2015 | 225.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 5000048 | 27/01/2015 | 234.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 5000049 | 27/01/2015 | 2256.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4022/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 5000050 | 27/01/2015 | 1499.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 5000051 | 27/01/2015 | 1272.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 5000052 | 27/01/2015 | 1907.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4012/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542014 | 5000053 | 27/01/2015 | 1043.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA MOH-1579/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000107 | 27/01/2015 | 2736.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000115 | 27/01/2015 | 1902.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000118 | 27/01/2015 | 1243.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA MOS-8333/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2015 | 320.00 | 00007284936401 | MARIA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA DE DIVISÃO I, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO INTERCÂMBIO COM A UFCG-FORMAÇÃO BANCOS COMUNITARIOSFORTALEZA/CE, NO DIA 28/01/2015 A 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000106 | 27/01/2015 | 3587.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000111 | 27/01/2015 | 1030.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFQ-2732/PB, LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000112 | 27/01/2015 | 2648.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA MMS-4728/PB, LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000113 | 27/01/2015 | 3878.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO CAMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000120 | 27/01/2015 | 1132.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2015 | 185.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000119 | 27/01/2015 | 431.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2015 | 267.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1205, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000116 | 27/01/2015 | 225.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 FAN PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000108 | 27/01/2015 | 3359.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000109 | 27/01/2015 | 2445.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW PLACA MMO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000110 | 27/01/2015 | 2018.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000114 | 27/01/2015 | 1611.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 608-D PLACA BFM-0157/PB, LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000117 | 27/01/2015 | 2009.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4002/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2015 | 540.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2015 | 480.00 | 00003996907435 | JOSÉ NILSON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO INTERCÂMBIO COM A UFCG-FORMAÇÃO BANCOSCOMUNITARIOS FORTALEZA 2015, NOS DIAS 28/01/2015 A 01/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 27/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 27/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0000126 | 27/01/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092014 | 0000129 | 27/01/2015 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542014 | 0000105 | 27/01/2015 | 2045.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2015 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA, SECRETARIA SEDAM, NO DIA 27/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2015 | 22414.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2015 | 3479.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2015 | 91037.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2015 | 12450.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2015 | 37865.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2015 | 4593.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2015 | 9962.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2015 | 1313.09 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2015 | 32901.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2015 | 4225.88 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2015 | 198907.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2015 | 25885.46 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2015 | 105379.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2015 | 13927.11 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2015 | 26517.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAL E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2015 | 3510.20 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2015 | 67358.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2015 | 9036.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2015 | 7807.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2015 | 1084.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2015 | 2711.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2015 | 321.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2015 | 9411.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2015 | 1231.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2015 | 30541.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2015 | 4030.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2015 | 2496.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2015 | 462.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2015 | 4626.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2015 | 2249.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2015 | 5838.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2015 | 917.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2015 | 2710.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA TESOUREIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2015 | 145.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA TESOUREIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2015 | 23088.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2015 | 3792.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2015 | 29241.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2015 | 4218.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2015 | 600.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA CONCHA TRAZEIRA, DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2015 | 850.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DAS CONCHAS TRAZEIRAS E DIANTEIRAS, DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2015 | 3582.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2015 | 644.20 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 28/01/2015 | 62138.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 28/01/2015 | 9107.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 28/01/2015 | 25619.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 28/01/2015 | 9162.39 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 28/01/2015 | 62479.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 28/01/2015 | 9455.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 28/01/2015 | 8979.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 28/01/2015 | 1330.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 28/01/2015 | 21500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 28/01/2015 | 4730.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 28/01/2015 | 2850.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ENFERMEIRA/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 28/01/2015 | 527.82 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMEIRA/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 28/01/2015 | 29320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 28/01/2015 | 803.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562014 | 5000068 | 30/01/2015 | 1720.85 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E ARLA 32 10L, DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562014 | 5000069 | 30/01/2015 | 1743.88 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E ARLA 32 10L, DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 5000070 | 30/01/2015 | 660.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS, PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000071 | 30/01/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4022/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000072 | 30/01/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4012/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 30/01/2015 | 4764.22 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 30/01/2015 | 522.10 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 30/01/2015 | 28025.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 30/01/2015 | 6099.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 30/01/2015 | 13625.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 30/01/2015 | 2997.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 30/01/2015 | 71853.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PA-PRONTO ATENDIMENTO/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 30/01/2015 | 15670.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 30/01/2015 | 13700.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 30/01/2015 | 3014.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 30/01/2015 | 13100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S /BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 30/01/2015 | 2882.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 30/01/2015 | 21800.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 30/01/2015 | 860.00 | 00750233000101 | EWENTON N. VALLE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 30/01/2015 | 113.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 30/01/2015 | 210.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562014 | 0000184 | 30/01/2015 | 2303.28 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E ARLA 3210L, DESTINADO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562014 | 0000185 | 30/01/2015 | 3105.77 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E ARLA 3210L, DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 8030.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 1766.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 10314.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 2269.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000178 | 30/01/2015 | 9000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 7839.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 1724.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 10356.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 2080.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 7976.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2015 | 1754.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 10654.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C 130001404-SANTANDER, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 320.00 | 00008920674469 | ANTONIO FELIPE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DIGITADOR, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO INTERCÂMBIO COM A UFCG-FORMAÇÃO BANCOS COMUNITARIOS DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 28/01/2015 A 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 11662.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 2565.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 788.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 7212.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2015 | 1586.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 0000173 | 30/01/2015 | 440.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS PARA O JOGO DE FUTEBOL CRUZEIRO E DJC DE BARRA DE SANTA ROSA, NO BRONZEADÃO, NO DIA 09/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 500.00 | 00009471068479 | WELLINGTON DIAS CANANÉA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 13º COPA RURAL DE VETERANOS, EM SUA 1º ETAPA DA 1º FASE,COM INICIO EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 500.00 | 00009471068479 | WELLINGTON DIAS CANANÉA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 13º COPA RURAL DE VETERANOS, NA SEGUNDA ETAPA DA 1º FASE, EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 4088.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 899.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 30/01/2015 | 270.00 | 00004604727473 | GILIARD DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CAPITAL,NOS DIAS 29/10/2014, 11/11/2014, 12/11/2014, 17/11/2014, 18/11/2014 E 27/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 640.00 | 13263734000105 | FUNDAÇÃO FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TATAMES PARA AULAS DE JUDÔ PARA ALUNOS DA E.M.E.F JOSÉ DELFINO DE SOUTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000180 | 30/01/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4002/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562014 | 0000187 | 30/01/2015 | 1333.98 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OGB-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562014 | 0000188 | 30/01/2015 | 1438.70 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E ARLA 32 10L, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562014 | 0000189 | 30/01/2015 | 1996.78 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E ARLA 32 10L, DESTINADO VEICULO ONIBUS VW PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562014 | 0000190 | 30/01/2015 | 2494.66 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E ARLA 32 10L, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562014 | 0000191 | 30/01/2015 | 2297.21 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E ARLA 32 10L, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO, Nº 301, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO, Nº 301, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512013 | 0000195 | 30/01/2015 | 32760.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMÁRTICA SA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES INTERATIVO. DESTINADOS AS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 6676.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 1468.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 2946.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 9684.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 1892.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 198.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO LAGEDO DO TETEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 549.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, S/N, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE MAIO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 274.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, S/N, REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 0000174 | 30/01/2015 | 440.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUIMICOS PARA O DIA DE FINADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 5043.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 1475.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 6152.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 1353.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 2344.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 146.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000177 | 30/01/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000179 | 30/01/2015 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER PLACA OGA-0284/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000562014 | 0000186 | 30/01/2015 | 1821.63 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO FRONTIER NISSAN PLACA OGA-0284/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 3576.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 786.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO FAMUP NA C/C Nº 8.100-0 - ICMS-REPASSE, DEBITADO NO DIA 20/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000022 | 30/01/2015 | 2215.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DO CRAS/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000023 | 30/01/2015 | 487.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DO PROGRAMA DO CRAS/FMAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 0000175 | 30/01/2015 | 2310.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) TENDAS PARA O EVENTO NATAL PAZ E LUZ, NOS DIAS 07 E 13 DE DEZEMBRO/2014 E LOCAÇÃO DE 08 (IOTO) BANHEIROS QUIMICOS PARA O REVELLON/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 6391.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 1406.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 3580.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 787.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000492014 | 5000090 | 30/01/2015 | 9792.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CAMAS FAWLER SEM GRADES, DESTINADAS AO PA- PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 2086.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 31/01/2015 | 7.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 624.016-4-BLATB/PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000024 | 31/01/2015 | 23.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 13.937-8-S.C.F.V, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000025 | 31/01/2015 | 23.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 13.934-3-FMASPBFI/PAIF REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2015 | 93.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 1,096-0-MDE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 9.102-2-SAL.EDUCAÇÃO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2015 | 6.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 11.927-X-MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2015 | 188.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 55.782-X-TRIBUTOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2015 | 195.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2015 | 62.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2015 | 0.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 647.104-2-OGU, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 31/01/2015 | 315.00 | 00080615503420 | LAELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO EM VARIOSHOSPITAIS DA CAPITAL, NOS DIAS 31/07/2014, 06/08/2014, 07/08/2014, 08/08/2014, 11/08/2014, 12/08/2014 E 13/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 02/02/2015 | 450.00 | 00093148399404 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2015 | 4780.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2015 | 573.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2015 | 724.00 | 00001994699469 | JOSE NILTON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CURRAL PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2015 | 724.00 | 00002584207400 | LUCIANO FELIX TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 02/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 02/02/2015 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO PÚBLICO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADA NA AV.MNS RUY BARREIRA VIEIRA, 52, BAIRRO DE LAGOA DO MATO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 02/02/2015 | 58.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PSF DO GIBÃO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO C.DOS SANTOS, 179, REFERENTE AS FATURAS DO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 02/02/2015 | 3640.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 104 (CENTO E QUATRO) EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADAS NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 02/02/2015 | 1500.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO E PSF DE LAGOA DO MATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2015 | 600.00 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL , LOCALIZADA NO SITIO MATA REDONDA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2015 | 750.00 | 00032980757870 | EDIVALDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE ONIBUS PLACAS: OFE-2414/PB, MOO-3104/PB, MOK-6812/PB, OFA-8029/PB E QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2015 | 500.00 | 00032980757870 | EDIVALDO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICRO ONIBUS PLACAS: MOK-9112/PB, OGF-5440/PB, OGE-5220/PB, OGC-5489/PB E OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO ´PREFEITO E SETOR JURIDICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2015 | 700.00 | 00010974131440 | ALEX RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DO CENARIO DO NATAL DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2015 | 800.00 | 00013670764801 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DE 2014, (MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CENARIO E ILUMINAÇÃO DA LAGOA PARQUE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE 200 CONVITES DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2015 | 700.00 | 00001608645428 | JOSE DE ARIMATEIA ROSENDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DO CENARIO DO NATAL DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2015 | 600.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA MISSA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2015 | 700.00 | 00009707175478 | JOELMY ELLY EMBERG DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2014 A 08 DE JANEIRO DE 2015, DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA REMIGIO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2015 | 760.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2015 | 700.00 | 00005793426469 | JOSE LEANDRO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO PARA AS SECRETARIAS E ORGÃOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 03/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 03/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2015 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 03/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000273 | 03/02/2015 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202014 | 0000279 | 03/02/2015 | 2050.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2015 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000098 | 03/02/2015 | 966.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000276 | 03/02/2015 | 1400.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HNU-8715/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000266 | 03/02/2015 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2015 | 170.00 | 09221847000170 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM DIVORCIO DE JOSÉ TOMÉ BENEVENUTO, 2º VIA E REGISTRO DE NASCIMENTO DE LUIZ ALMEIDA COSTA E 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE FRANCISCA BATISTA AZEVEDO, PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2015 | 3000.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP FORD F1000 PLACA KFQ-2732/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000267 | 03/02/2015 | 1700.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739/PB, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE FICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000272 | 03/02/2015 | 7500.00 | 19675648000196 | JOÃO SANCHO DA COSTA 07871325434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMU-2009/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000274 | 03/02/2015 | 7500.00 | 19693422000118 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PLACA MMS-4729/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2015 | 270.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA 04166572490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 27 (VINTE E SETE) CAFÉ DA MANHA, DESTINADOS AOS SECRETARIOS E DIRETORES QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2015 | 360.00 | 21104954000114 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS 23661607472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ESPAÇO FISICO P/EVENTO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REALIZADO EM 11/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2015 | 4000.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 20MB DE CONEXÃO PARA O ACESSO A INTERNET, DISTRIBUIDOS ATRAVES DE VARIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E WIFI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA COM TODO EQUIPAMENTO INSTALADO EMCOMODATA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322013 | 0000283 | 05/02/2015 | 8034.39 | 11386332000172 | EDULAB-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2015 | 780.00 | 00005926895499 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO PARA A CERCA DE PROTEÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2015 | 1890.00 | 00004405917400 | JOÃO BATISTA FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DO AÇUDE SAULO MAIA PARA ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 05/02/2015 | 2148.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO SAMU, OXIGENIO 07M3 E AR COMPRIMIDO 07M3, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/02/2015 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2015 | 1300.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA LAMINA, DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2015 | 721.00 | 00009960256421 | ANTONIO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE REMIGIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2015 | 721.00 | 00070323074421 | JOAB KLEBER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE REMIGIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2015 | 721.00 | 00010431429405 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE REMIGIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2015 | 619.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 09/01/2015 A 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2015 | 9935.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2015 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2015 | 13194.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE AOS JUROS/MULTAS/INSS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2015 | 9788.69 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 19/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 19/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2015 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 252-0-FOPAG, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2015 | 350.00 | 19264248000198 | FRANCISCO XAVIER C.DE AGUIAR 27075454811 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL MARIA DE JESUS COSTA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2015 | 3206.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2015 | 3000.00 | 21858068000186 | JOÃO CLOVIS CANDIDO 07630980434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DO AÇUDE TIMBAUBA PARA ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000026 | 11/02/2015 | 200.00 | 00003551120781 | ROSILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000027 | 11/02/2015 | 100.00 | 00008257157414 | IVONETE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000028 | 11/02/2015 | 150.00 | 00070151969485 | EDILENE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000029 | 11/02/2015 | 70.00 | 00002298851441 | MARIA DO DESTERRO PIRANGY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000030 | 11/02/2015 | 250.00 | 00009702528461 | FRANCINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000031 | 11/02/2015 | 150.00 | 00009830302431 | FELICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000032 | 11/02/2015 | 180.00 | 00010640151400 | JOSEFA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000033 | 11/02/2015 | 140.00 | 00039882029833 | APARECIDA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000034 | 11/02/2015 | 200.00 | 00004465144466 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000035 | 11/02/2015 | 200.00 | 00005586022400 | ADRIANA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000036 | 11/02/2015 | 200.00 | 00004767240409 | ANA PAULA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000037 | 11/02/2015 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000038 | 11/02/2015 | 200.00 | 00004389287419 | MASRIA JOSE FELISMINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000039 | 11/02/2015 | 150.00 | 00004971274405 | MARINALVA HERMINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2015 | 350.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/02/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0000307 | 12/02/2015 | 536.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS SAMSUNG 208 E 02(DOIS) CARTUCHOS HP 35A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0000310 | 12/02/2015 | 83.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 01 (UM) CARTUCHOS HP 35 A, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0000311 | 12/02/2015 | 166.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 01 (UM) CARTUCHOS HP 36 A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 5000100 | 12/02/2015 | 415.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 03 (TRES) CARTUCHOS HP 85A E 02 (DOIS) CARTUCHOS HP 35 A, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 12/02/2015 | 1200.00 | 00070739467417 | JAVIER MARTIN CARBALLOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICO ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 12/02/2015 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 12/02/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS PARA UMA AGIOGRAFIA CEREBRAL, REALIZADO NO PACIENTE O SR.JOÃO BATISTA DA SILVA GALDINO, POR SER O MESMO UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 12/02/2015 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE ANATOMOPATOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE A SRA.ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA, POR SER O MESMO UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2015 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/02/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3387434 ENVIADO EM 12/02/2015, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0000302 | 12/02/2015 | 294.81 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/01/2015 Á 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0000303 | 12/02/2015 | 317.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/01/2015 Á 12/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/02/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0000308 | 12/02/2015 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 01 (UM) CARTUCHO SAMSUNG ML1665/104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0000309 | 12/02/2015 | 770.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 01 (UM) CARTUCHO HP J T BLACK, 03 (TRES) CARTUCHOS HP 35 A, 03 (TRES) CARTUCHOS DE TONER SAM E 03 (TRES) CARTUCHOS BROTHER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000314 | 12/02/2015 | 78.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO 60 PRE DJF4280 CC640WB HP, DESTINADO A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2015 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO/COLORIDO E GRAVAÇÕES DE NOTAS PARA O PODER PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2015 | 724.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DO TRE/PB, LOTADO NO CARTORIO ELEITORAL DA 67 º ZONA ELEITORAL DE REMIGIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO E A JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2015 | 87.44 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2015 | 255.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 51 (CINQUENTA E UM) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTRAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2015 | 900.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNAT, PROINFANCIA, PDDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2015 | 1200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2015 | 215.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, 218, LOCALIZADA NA AV.MANOEL DE BARROS, 218, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2015 | 230.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 46 (QUARENTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 13/02/2015 | 485.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 97 (NOVENTA E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONST.REFORMA E AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100082013 | 0000318 | 13/02/2015 | 9939.01 | 18797518000163 | CONLEO CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2015 | 1130.00 | 00010985864419 | JAELSON SIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO GINASIO "O GERALDÃO" E DO CAMPO DO FUTEBOL "O BRONZEADÃO" , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONST.REFORMA E AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0000326 | 13/02/2015 | 9939.01 | 18797518000163 | CONLEO CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00022014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2015 | 39.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2015 | 70.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO PARALAMAS TRAS L/D EIXO TRAÇÃO, SERVIÇO DE SOLDA EM ABRACADEIRAS E REMOÇÃO REINSTALAÇÃO SUPORTE TRAS P/DESEMPENO, REALIZADO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2015 | 1210.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2015 | 310.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB, PARA RECIFE BUSCAR MEDICAMENTOS P/PA, NO DIA 20/01/2015, PARA JOÃO PESSOA/PB, LEVAR DOCUMENTOS PARA GIDUR, 22/01/2015, LEVAR O SEC.DE EDUCAÇÃO E ASSESSORES, 28/01/2015 E BUSCAR SEC.EDUCAÇÃO E ASSESSORES, NO DIA 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2015 | 2672.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, NO DIA 19/01/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO FAMUP NA C/C Nº 8.100-0 - ICMS-REPASSE, DEBITADO NO DIA 19/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2015 | 8774.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, NO DIA 19/02/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2015 | 5388.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 19/02/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2015 | 7682.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, NO DIA 19/02/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 19/02/2015 | 1358.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, NO DIA 20/01/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000040 | 19/02/2015 | 60.00 | 00004385064482 | MARCIA DO PATROCINIO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000041 | 20/02/2015 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA ERMILA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000042 | 20/02/2015 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000043 | 20/02/2015 | 60.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000044 | 20/02/2015 | 60.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000045 | 20/02/2015 | 60.00 | 00064963187434 | MARIA JOSE ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000046 | 20/02/2015 | 120.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000047 | 20/02/2015 | 60.00 | 00003866805403 | PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000048 | 20/02/2015 | 60.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000049 | 20/02/2015 | 60.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 20/02/2015 | 264.48 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 20/02/2015 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO ESF-VIII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 20/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADA NO PACIENTE O SR.ROMERO PEREIRA BRONZEADO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 20/02/2015 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO AV.JOAQUIM C.DE MORAIS, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 20/02/2015 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIANA SILVA LEAL, 234, PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 20/02/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 20/02/2015 | 500.00 | 00013233300468 | NARCISO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF-VII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 20/02/2015 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO, 44, BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O NASF-NUCLEO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 20/02/2015 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA, 52, ONDE FUNCIONA O PSF-VI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, Nº 58, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2015 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2015 | 3500.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2015 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2015 | 6.59 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2015 | 6.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2015 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 22, ONDE FUNCIONA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2015 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NO DIA 20/02/2015, EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2015 | 1500.00 | 00071618457420 | MARIA DO SOCORRO PAULINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 193, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTA EM REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2015 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2015 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, Nº 128, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2015 | 104.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2015 | 836.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2015 | 187.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO NA C/C Nº 252-0-FOPAG-TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2015 | 800.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, Nº 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2015 | 2.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2015 | 901.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2015 | 0.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.337-X-ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2015 | 1.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 9.158-8-CIDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2015 | 300.00 | 00006763626487 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR-104 KM 89, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2015 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2015 | 800.00 | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 133, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2015 | 241.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2015 | 997.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2015 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2015 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2015 | 8760.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/01/2014 E VENCIMENTO 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO DOU, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO DOU, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 27/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO DOU, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 27/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2015 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA ALMEIDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2015 | 90.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC.EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVAR OS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIOFINAL DO PNAIC, NOS DIAS 24/02/2015 E 26/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SETOR JURIDICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2015 | 1152.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES DE PIAÇAVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE CONVITES PARA AS ASSOCIAÇÕES RURAIS E ENTIDADES DO MUNICIPIO PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2015 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2015 | 520.00 | 00003692215401 | VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO TERRENO DO CONJUNTO MONSENHOR FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 24/02/2015 | 1400.00 | 21921132000126 | FABIANA PEREIRA DE SOUZA 01560326433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 28 (VINTE E OITO) LAVAGENS DE ROUPAS, PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 24/02/2015 | 84954.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000118 | 24/02/2015 | 915.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL(OLEO DE MOTOR, FILTRO DE OLEO E PASTILHA DE FREIO), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000119 | 24/02/2015 | 1149.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL(OLEO DE MOTOR, FILTRO DE OLEO E PASTILHA DE FREIO), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 24/02/2015 | 9490.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000121 | 24/02/2015 | 292.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL(SILICONE NEUTRO, ABRACADEIRA E TAMPA DO BLOCO), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000122 | 24/02/2015 | 448.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL(FILTRO DE OLEO, OLEO DE MOTOR E BATERIA), DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA OFA-6584/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000123 | 24/02/2015 | 1358.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL(FILTRO DE AR, OLEO DE MOTOR, CHAVE DE SETA, COXIM DO MOTOR E ETC), DESTINADOS AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 24/02/2015 | 3483.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ENFERMEIRA/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 24/02/2015 | 527.82 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMEIRA/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 24/02/2015 | 10933.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 24/02/2015 | 1183.92 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 24/02/2015 | 31500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 24/02/2015 | 6930.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 24/02/2015 | 85647.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 24/02/2015 | 9107.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 24/02/2015 | 503.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 24/02/2015 | 43840.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 24/02/2015 | 29320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S /BLATB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 24/02/2015 | 9022.20 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2015 | 3582.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2015 | 790.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2015 | 23505.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2015 | 3792.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2015 | 29241.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2015 | 4218.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2015 | 2496.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2015 | 462.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2015 | 4080.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2015 | 897.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2015 | 85.00 | 00001023838478 | GIZELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA, NO DIA 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2015 | 500.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO PNAIC, NO DIA 24 E 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2015 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFE DE GABINETE, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2015 | 145.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFE DE GABINETE, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000382 | 24/02/2015 | 602.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO, OLEO DE MOTOR E ABRACADEIRA), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000383 | 24/02/2015 | 5530.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO, BATERIA, OLEO DE MOTOR E PIVO ETC ), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000384 | 24/02/2015 | 225.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE AR ), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000385 | 24/02/2015 | 2360.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA LINHA PESADA, TIPO: PESADO, REALIZADA NO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS DE FABRICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000386 | 24/02/2015 | 3600.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA LINHA PESADA, TIPO: PESADO, REALIZADA NO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS DE FABRICA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000387 | 24/02/2015 | 12730.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA LINHA PESADA, TIPO: MEDIO, REALIZADA NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS DE FABRICA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000388 | 24/02/2015 | 2980.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA LINHA PESADA, TIPO: PESADO, REALIZADA NO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS DE FABRICA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000389 | 24/02/2015 | 1686.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA LINHA PESADA, TIPO: MEDIO, REALIZADA NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS DE FABRICA.QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000390 | 24/02/2015 | 2126.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA LINHA PESADA, TIPO: PESADO, REALIZADA NO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS DE FABRICA.QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2015 | 3176.00 | 14077455000110 | JOSEFA SILVA SOUZA DE LIMA 35075856420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE TRIGO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2015 | 30611.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2015 | 4593.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2015 | 7044.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2015 | 1142.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2015 | 7042.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2015 | 1231.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2015 | 1959.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA/MDE, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2015 | 362.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA/MDE, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2015 | 57603.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2015 | 10211.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2015 | 6617.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2015 | 1225.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2015 | 23334.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2015 | 3966.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2015 | 87224.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2015 | 15403.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2015 | 177823.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2015 | 29411.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2015 | 26571.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2015 | 4552.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2015 | 25175.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2015 | 4025.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2015 | 71890.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2015 | 12281.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2015 | 5838.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2015 | 917.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2015 | 1335.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2015 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2015 | 23716.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2015 | 3516.06 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2015 | 1767.00 | 00004460267438 | CLEONICE PEREIRA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO SERVIÇO DE COSTURA DE 27 VESTIDOS COM ACESSÓRIOS (PROJETO PASTORIL DAS ESCOLAS MUSICAIS), COSTURA DE 27 VESTIDOS TIPO PELOURINHO COM ACESSÓRIOS (PROJETO ABC MUSICAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2015 | 700.00 | 00004856221493 | GILVANEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NAS DEPEDENCIAS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 25/02/2015 | 2000.00 | 00005605203444 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO E PLANEJAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 25/02/2015 | 300.00 | 18212888000191 | JOSE DIAS DA SILVA 09111315822 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO VERANEIO PLACA BVZ-3084/PB, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000138 | 26/02/2015 | 966.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 26/02/2015 | 2000.00 | 00005605203444 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO E PLANEJAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 26/02/2015 | 1500.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO E PSF DE LAGOA DO MATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 26/02/2015 | 267.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ROTEADOR AP SMART 150M, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2015 | 350.00 | 00005431102494 | ROMUALDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) PONTA DE LANÇA E 22 (VINTE E DOIS) TROFEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000436 | 26/02/2015 | 7500.00 | 19675648000196 | JOÃO SANCHO DA COSTA 07871325434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMU-2009/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000443 | 26/02/2015 | 3000.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP FORD F1000 PLACA KFQ-2732/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000446 | 26/02/2015 | 7500.00 | 19693422000118 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PLACA MMS-4729/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000449 | 26/02/2015 | 1700.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739/PB, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE FICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000454 | 26/02/2015 | 9000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000437 | 26/02/2015 | 1400.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HNU-8715/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 26/02/2015 | 450.00 | 00093148399404 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 26/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADA NO PACIENTE O SR.JOSÉ ROMILDO G.DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000457 | 26/02/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4002/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000445 | 26/02/2015 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2015 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO/COLORIDO E GRAVAÇÕES DE NOTAS PARA O PODER PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2015 | 500.00 | 00007079560489 | DIEGO ESTEFHANY CARNEIRO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO PARA AS SECRETARIAS E ORGÃOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2015 | 132.84 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000441 | 26/02/2015 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS AO IPSER-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0000435 | 26/02/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2015 | 700.00 | 00005793426469 | JOSE LEANDRO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO PARA AS SECRETARIAS E ORGÃOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000455 | 26/02/2015 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER PLACA OGA-0284/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000456 | 26/02/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0000442 | 26/02/2015 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS FEDERAIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS, (CAUC), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2015 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2015 | 760.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2015 | 1000.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NA PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO CIDADE-AM (PROGRAMA JORNAL DA VERDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2015 | 1000.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NA PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO CIDADE-AM (PROGRAMA JORNAL DA VERDADE), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2015 | 750.00 | 00010974131440 | ALEX RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2015 | 750.00 | 00001608645428 | JOSE DE ARIMATEIA ROSENDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2015 | 6391.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2015 | 1406.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000050 | 27/02/2015 | 4360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000051 | 27/02/2015 | 959.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DO PROGRAMA DO CRAS/FMAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000052 | 27/02/2015 | 562.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DO PROJOVEM/SCFV/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000053 | 27/02/2015 | 123.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO, DO PROGRAMA DO PROJOVEM/SCFV/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2015 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2015 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2015 | 4000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2015 | 880.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2015 | 5813.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2015 | 15000.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0000525 | 27/02/2015 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS FEDERAIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS, (CAUC), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2015 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2015 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2015 | 7076.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2015 | 1556.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2015 | 71.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2015 | 10654.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2015 | 2344.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2015 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C 130001404-SANTANDER, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 18/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2015 | 0.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 647.104-2-OGU, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 02/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2015 | 249.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2015 | 3673.51 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2015 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA IDELFONSO J.DA COSTA, S/N, REFERENTE A TARIFA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2015 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A PATRULHA RURAL, LOCALIZADA NA BR 104, S/N, BAIRRO DE LAGOA DO MATO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2015 | 6152.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2015 | 1353.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2015 | 3884.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2015 | 4076.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHARQUE, CARNE E FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2015 | 18854.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2015 | 4147.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2015 | 31118.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2015 | 6471.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2015 | 10871.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO EJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2015 | 2215.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2015 | 21632.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2015 | 4747.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2015 | 47215.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2015 | 9504.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2015 | 7.48 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 11927-X-MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA, DEBITADO NO DIA 06/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2015 | 101.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 27/02/2015 | 22838.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 27/02/2015 | 4879.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 27/02/2015 | 28933.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 27/02/2015 | 6272.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 27/02/2015 | 13230.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 27/02/2015 | 2937.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 27/02/2015 | 65092.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PA-PRONTO ATENDIMENTO/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 27/02/2015 | 14237.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 27/02/2015 | 12400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 27/02/2015 | 2728.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 27/02/2015 | 25346.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S /BLATB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 27/02/2015 | 5428.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 27/02/2015 | 945.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 27/02/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 5000159 | 27/02/2015 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS PSF'S DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA-AÇU, MATA REDONDA E LAJEDO DO TETEU, NO MES DEDEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000160 | 27/02/2015 | 107.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL(FILTRO DE AR, OLEO DE MOTOR ETC), DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 5000161 | 27/02/2015 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS PSF'S DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA-AÇU, MATA REDONDA E LAJEDO DO TETEU, NO MES DEJANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 27/02/2015 | 79.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 27/02/2015 | 960.00 | 00068868910497 | SUELDES ANTONIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO VERANEIO PLACA LIG-1853/PB, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 27/02/2015 | 22.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 08, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 27/02/2015 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA PSF, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 27/02/2015 | 43.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A VIG.AMBIENTAL E SANITARIA, LOCALIZADA NA RUA RITA ALEXANDRINA DA SILVA, S/N, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000167 | 27/02/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4022/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000168 | 27/02/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4012/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 27/02/2015 | 202.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 27/02/2015 | 14.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 647.016-4-BLATB-PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2015 | 1000.00 | 17842487000152 | EDUARDO ARAUJO MONTEIRO 99627272434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS: MOTONIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2015 | 565.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2015 | 8652.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2015 | 1903.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2015 | 520.00 | 00002943113433 | FRANCISCANO JOSÉ BELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) ESTACAS DE CIMENTO PARA A CERCA DE PROTEÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2015 | 9848.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2015 | 2166.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2015 | 10256.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2015 | 2080.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2015 | 8776.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2015 | 1930.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2015 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, LOCALIZADA NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, REFERENTE A TARIFA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2015 | 16770.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2015 | 3689.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2015 | 788.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2015 | 181.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2015 | 4088.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2015 | 899.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2015 | 900.00 | 00003975201401 | RICARDO SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMNTO, PLANEJAMENTO E CONDUÇÃO DOS TRABALHOS PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2015 | 4712.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2015 | 1036.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2015 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2015 | 2500.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2015 | 355.68 | 03343145000183 | PAULO CAROLINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 38 (TRINTA E OITO) KL, DE SACOLAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2015 | 246.49 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00003064060473 | LARYSSA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS/AULA SOBRE FUNÇÃO, ATRIBUIÇÃO, CONCEITOS E DEFINIÇÕES (USO DA FORÇA, USO PROGRESSIVO DA FORÇA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2015 | 45.00 | 00010987115480 | MAYKON ALLISSON DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL PARA NOVAS IDENTIDADES, NO DIA 26/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 02/03/2015 | 270.00 | 00058634711404 | INACIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DESTEMUNICIPIO PARA VARIOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 06/01/2015, 09/01/2015, 20/01/2015, 21/01/2015, 26/01/2015 E 27/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 02/03/2015 | 270.00 | 00080615503420 | LAELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO EM VARIOSHOSPITAIS DA CAPITAL, NOS DIAS 14/08/2014, 18/08/2014, 25/08/2014, 02/09/2014, 03/09/2014 E 05/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 02/03/2015 | 423.41 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POSTE GERMANY DUPLO (LUMINARIA), DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 02/03/2015 | 112.58 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLOBO LUMIART BOLA BOCA PARA LUMINARIA, DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000527 | 02/03/2015 | 2266.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS ELETRICOS) EM VEICULOS DA LINHA PESADA, TIPO: GRANDE, VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000528 | 02/03/2015 | 3030.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS ELETRICOS) EM VEICULOS DA LINHA PESADA, TIPO: MEDIO, VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2015 | 955.00 | 41127762000130 | MILTON AUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (RAPADURA A GRANEL), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2015 | 404.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2015 | 5227.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/1979 E 05/1979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2015 | 300.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVAR O VEICULO PARA MANUTENÇÃO, NO DIA 06/02/2015, PARA BUSCAR VEICULO DA MANUTENÇÃO, NO DIA 09/02/2015, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON, NO DIA 23/02/2015, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 27/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2015 | 193.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000539 | 03/03/2015 | 8940.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 275-80R22.5, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000540 | 03/03/2015 | 7380.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PNEUS 750R16, 10 (DEZ) CAMARAS E 10 (DEZ) PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC-5489/PB E OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLASDE ENS.FUND. DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000541 | 03/03/2015 | 9378.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 1000R20, 06 (SEIS) CAMARAS E 06 (SEIS) PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2015 | 130.00 | 00022526749468 | MAURICIO EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS ONIBUS DE PLACAS: OGC-5489/PB, MOK-6812/PB, OFA-8029/PB, MOO-3104/PB, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 03/03/2015 | 950.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA MUNICIPAL E 02 (DOIS) NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2015 | 13.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, CENTRO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2015 | 750.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DOS PREDIOS PÚBLICOS E OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2015 | 750.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DOS PREDIOS PÚBLICOS E OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2015 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 03/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2015 | 66.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1205, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/03/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3410584 ENVIADO EM 04/03/2015, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/03/2015 | 850.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3410802 ENVIADO EM 04/03/2015, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/03/2015 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3410743 ENVIADO EM 04/03/2015, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/03/2015 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3410794 ENVIADO EM 04/03/2015, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/03/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3412304 ENVIADO EM 05/03/2015, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/03/2015 | 4000.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 20MB DE CONEXÃO PARA O ACESSO A INTERNET, DISTRIBUIDOS ATRAVES DE VARIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E WIFI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA COM TODO EQUIPAMENTO INSTALADO EMCOMODATA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2015 | 75.00 | 00085340790487 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE MEIO AMBIENTE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "GESTÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL", NO DIA06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000559 | 04/03/2015 | 7375.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE-2417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000560 | 04/03/2015 | 7094.75 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGE-2417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000176 | 04/03/2015 | 2124.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000177 | 04/03/2015 | 1988.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 5000178 | 04/03/2015 | 675.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA LINHA PASSEIO, TIPO: PEQUENO, NO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA OFA-6584/PB, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINAS DEFABRICA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 04/03/2015 | 450.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA 04166572490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 45 (QUARENTA E CINCO) CAFÉ DA MANHA, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000547 | 04/03/2015 | 645.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLAR DE EMBREAGEM VOLARE, DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000554 | 04/03/2015 | 165.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000562 | 04/03/2015 | 359.90 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGB-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000563 | 04/03/2015 | 457.25 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000564 | 04/03/2015 | 708.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO ONIBUS VW PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000565 | 04/03/2015 | 351.05 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000566 | 04/03/2015 | 457.25 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/03/2015 | 85.00 | 00002777271461 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "GESTÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL", NO DIA 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/03/2015 | 500.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E PARTICIPAÇÃO NO CURSO "GESTÃO PÚBLICASUSTENTÁVEL", NOS DIAS 04/03/2015 E 05/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000561 | 04/03/2015 | 1988.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO FRONTIER NISSAN PLACA OGA-0284/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/03/2015 | 75.00 | 00005411100470 | EDVALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "GESTÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL", NO DIA 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000054 | 05/03/2015 | 140.00 | 00039882029833 | APARECIDA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000055 | 05/03/2015 | 200.00 | 00007608475412 | ELIZAURA DA COSTA FREIRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000056 | 05/03/2015 | 200.00 | 00003551120781 | ROSILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000057 | 05/03/2015 | 200.00 | 00004465144466 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000058 | 05/03/2015 | 100.00 | 00008257157414 | IVONETE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000059 | 05/03/2015 | 250.00 | 00009702528461 | FRANCINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000060 | 05/03/2015 | 180.00 | 00010640151400 | JOSEFA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000061 | 05/03/2015 | 150.00 | 00070151969485 | EDILENE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000062 | 05/03/2015 | 150.00 | 00009830302431 | FELICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000063 | 05/03/2015 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000064 | 05/03/2015 | 200.00 | 00005586022400 | ADRIANA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000065 | 05/03/2015 | 200.00 | 00003223859462 | MARILEIDE GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000066 | 05/03/2015 | 150.00 | 00004971274405 | MARINALVA HERMINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000067 | 05/03/2015 | 3480.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFIG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO PMSD-603 C/06 BOCAS, 01 (UM) FORNO SEMI INDUSTRIAL, 01 (UM) LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 04 LTS E 01(UM) BEBEDOURO COLUNA GHI INOX, DESTINADOS A COZINHA DO PROGRAMA S.C.F.V-SERVIÇO DECONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI/FMAS, DO FUNDO ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/03/2015 | 788.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DO TRE/PB, LOTADO NO CARTORIO ELEITORAL DA 67 º ZONA ELEITORAL DE REMIGIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO E A JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 05/03/2015 | 130.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, PARA LEVAR PACIENTES NO HOSPITALDO HU EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05/03/2015 E BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL MEMORIAL ARMINDO MOURA NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 08/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 05/03/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADA NA PACIENTE A SRA.MARIA JOSE FREITAS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 05/03/2015 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, REALIZADO NO PACIENTE O SR.VANDSON RODRIGUES DE SOUZA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/03/2015 | 520.00 | 00003692215401 | VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO TERRENO DO CONJUNTO MONSENHOR FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 06/03/2015 | 2500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 06/03/2015 | 638.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000068 | 06/03/2015 | 60.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000069 | 09/03/2015 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000070 | 09/03/2015 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA ERMILA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2015 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 09/03/2015 | 2429.50 | 19560771000161 | HOSP SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (SERNGA, LUVA DE PROCEDIMENTO E GASE ETC), DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 09/03/2015 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO AV.JOAQUIM C.DE MORAIS, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 09/03/2015 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO, 44, BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O NASF-NUCLEO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 09/03/2015 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIANA SILVA LEAL, 234, PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 09/03/2015 | 500.00 | 00013233300468 | NARCISO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF-VII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 09/03/2015 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA, 52, ONDE FUNCIONA O PSF-VI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 09/03/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 09/03/2015 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO ESF-VIII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 09/03/2015 | 1200.00 | 00070739467417 | JAVIER MARTIN CARBALLOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICO ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 09/03/2015 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 09/03/2015 | 150.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO MÉDICOS (CONSULTA), PRESTADO NO PACIENTE O SR.JOSÉ ANTONIO LOURO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 09/03/2015 | 390.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADO NA PACIENTE A SRA.IVANILDA DE LIMA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/03/2015 | 531.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO SEDMENTADOR, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2015 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA ALMEIDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/03/2015 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/03/2015 | 1500.00 | 00071618457420 | MARIA DO SOCORRO PAULINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 193, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTA EM REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2015 | 800.00 | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 133, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2015 | 300.00 | 00006763626487 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR-104 KM 89, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/03/2015 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2015 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/03/2015 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/03/2015 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 22, ONDE FUNCIONA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2015 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 09/03/2015 | 179.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2015 | 800.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, Nº 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/03/2015 | 721.00 | 00070323074421 | JOAB KLEBER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE REMIGIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2015 | 721.00 | 00009960256421 | ANTONIO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE REMIGIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/03/2015 | 721.00 | 00010431429405 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE REMIGIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/03/2015 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/03/2015 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, Nº 128, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2015 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REFORMA E RECUPERAÇÃO E EQUIPAGEM DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000586 | 09/03/2015 | 17672.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS (01- BALANCA, 08-APARELHO DE SOM MICRO, 01- COIFA, 01-MAQUINA SECADORA, 09- VENTILADOR DE TETO, 01- CAFETEIRA, 03-ESTERILIZADOR, 01- MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, 02- DVDPLAYER, 02-MICROONDAS 27L, 02- BATEDEIRA, 01- LIQUIDIFICADOR IND, 03- PURIFICADOR DE AGUA, 03- LIQUIFICADOR COM 02 VEL.02- GELADEIRA DUPLEX E 01- CENTRIFUGA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "JOSÉ PASSOS DE COSTA", NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REFORMA E RECUPERAÇÃO E EQUIPAGEM DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000587 | 09/03/2015 | 12225.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS (02-FERRO ELETRICO A SECO, 01- FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS E FORNO, 01- MULTIPROCESSADOR, 02- TV DE LCD 32", 02- BEBEDOURO ELETRICO CONJ.01- FREEZER HOZ.420L, 01-GELADEIRA DE USO DOMESTICO, 02- BEBEDOURO ELETRICO IND, E 01 -ESPREMEDOR DE FRUTAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "JOSÉ PASSOS DE COSTA", NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2015 | 690.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2015 | 9935.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2015 | 480.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 09/02/2015 A 09/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J. DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2015 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA VISITA A SECRETARIA DO ESTADO , NO DIA 11/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2015 | 1200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL "ANTONIO CARNEIRO", NO BAIRRO DO GIBÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2015 | 426.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO MOTO PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2015 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2015 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2015 | 982.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2015 | 5249.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2015 | 5338.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE AOS JUROS/MULTAS/INSS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2015 | 333.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA, DESTINADA AO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 10/03/2015 | 950.00 | 00084074043491 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PEDRA DE MEIO FIO PARA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000071 | 10/03/2015 | 2688.14 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS S.C.F.V-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI/FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2015 | 1000.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUICIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE NOTAS E AVISOS EM GERAL, VEICULADOS NO PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2015 | 1000.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUICIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE NOTAS E AVISOS EM GERAL, VEICULADOS NO PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2015 | 1000.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUICIONAL DE INTERESSE PÚBLICO DE NOTAS E AVISOS EM GERAL, VEICULADOS NO PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2015 | 1700.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E PODA DE ARVORES NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2015 | 600.00 | 00001589386400 | DIMAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO "O GERALDÃO", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2015 | 900.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PNAT, PROINFANCIA, PDDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000612 | 12/03/2015 | 830.21 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGB-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000613 | 12/03/2015 | 1296.28 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000614 | 12/03/2015 | 1875.83 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000615 | 12/03/2015 | 1517.03 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000616 | 12/03/2015 | 2433.38 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/03/2015 | 127.38 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000611 | 12/03/2015 | 2207.71 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO FRONTIER NISSAN PLACA OGA-0284/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2015 | 560.00 | 00007079560489 | DIEGO ESTEFHANY CARNEIRO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO PARA AS SECRETARIAS E ORGÃOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2015 | 700.00 | 00004856221493 | GILVANEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NAS DEPEDENCIAS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000198 | 12/03/2015 | 1889.84 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000199 | 12/03/2015 | 1512.61 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 12/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 12/03/2015 | 628.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 12/03/2015 | 179.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 12/03/2015 | 146.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 12/03/2015 | 18.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000609 | 12/03/2015 | 5944.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E ARLA FLUA PETROBAS 20L, DESTINADO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000610 | 12/03/2015 | 5401.53 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E ARLA FLUA PETROBAS 20L, DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2015 | 750.00 | 00001608645428 | JOSE DE ARIMATEIA ROSENDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2015 | 750.00 | 00010974131440 | ALEX RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092014 | 0000622 | 13/03/2015 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000072 | 13/03/2015 | 788.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS, REALIZADO COM OS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000073 | 13/03/2015 | 260.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO ESTADO DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLORES, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NO DECORRER DA MARCHA EM MOBILIZAÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A MULHER, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000074 | 13/03/2015 | 398.35 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA TRECHO JOÃO PESSOA/PB/BRASILIA/DF/RIO DE JANEIRO/RJ, DOADA A SRA.ROSILENE ARAUJO, RESIDENTE A RUA :JOSÉ FRANCISCO DE MEDEIROS, 271, CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2015 | 268.56 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÃO, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000625 | 13/03/2015 | 1380.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARAFUSOS LAMINA, LAMINA PATROL E PORCA PARAFUSO), DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/03/2015 | 560.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 112 (CENTO E DOZE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2015 | 1200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2015 | 7420.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRECHES: PROFESSORA SOCORRO CAVALCANTE VIANA, OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/03/2015 | 1800.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 13/03/2015 | 460.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 92 (NOVENTA E DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000206 | 13/03/2015 | 2420.00 | 19560771000161 | HOSP SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL ( LUVA DE PROCEDIMENTO), DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 13/03/2015 | 438.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE SALA E SERVIÇOS ANESTÉSICOS E MATERIAIS, REALIZADO NO PACIENTE O SR.MARTINHO RODRIGUES DE SOUSA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/03/2015 | 240.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 48 (QUARENTA E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA E VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2015 | 480.00 | 00089384164453 | ADRIANO CEZAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DOS DESTROÇOS DA QUADRA POLIESPORTIVA DE LAGOA DO MATO (QUEDA OCASIONADA PELAS ULTIMAS CHUVAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/03/2015 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/03/2015 | 1500.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOMBONAS (TAMBOR DE LIXO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/03/2015 | 712.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) BOTAS E 01 (UM) SILICONE BRANCO, DESTINADOS AOS GARIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 16/03/2015 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 16/03/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS E TARJA REFLETIVA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 16/03/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS E TARJA REFLETIVA, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 16/03/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, REALIZADA NA PACIENTE O SR.JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REFORMA E RECUPERAÇÃO E EQUIPAGEM DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112015 | 0000628 | 16/03/2015 | 29666.50 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (06- MESAS RETANGULAR P/CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS, 16- BERÇO DE MADEIRA, 48- CADEIRAS P/CRIANÇAS DE 05 A 06 ANOS, 12-BANCO RETANGULAR P/CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS, 04-CADEIRA GIRATORIA, 03-MESA COLETIVA QUADRADA, 02-CARRO COLETOR DE LIXO, 04-MESA RETA LINHA, 10- MESA COLETIVA QUADRADA P/CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS, 03-ARMARINHO DE 02 PORTAS ETC), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "JOSÉ PASSOS DA COSTA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000075 | 16/03/2015 | 100.00 | 00030241178819 | LUCILENE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CAIXA D'AGUA, POIS A MESMA É UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000076 | 16/03/2015 | 200.00 | 00004389287419 | MASRIA JOSE FELISMINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000077 | 16/03/2015 | 2000.00 | 06343519000159 | EUCLIDES GONÇALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS DAS PESSOAS: A SRA.FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS, SRA.MARIA VIEIRA, SRA.LUZIA PORTO DE ARAUJO E SR.JOSÉ ANTONIO JUSTINIANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/03/2015 | 3500.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, REFERENTE AS NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2015 | 84.41 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÃO, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REFORMA E RECUPERAÇÃO E EQUIPAGEM DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112015 | 0000633 | 17/03/2015 | 18216.60 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL (MESA DE REUNIÃO, SOFA, ARMARIOS DE AÇO ETC), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "JOSÉ PASSOS DA COSTA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2015 | 2704.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, NO DIA 17/03/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 17/03/2015 | 1621.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, NO DIA 17/03/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS E TARJA REFLETIVA, DESTINADAS AO VEICULO MOTO PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2015 | 5823.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, NO DIA 17/03/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2015 | 8061.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 17/03/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/03/2015 | 750.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) PARES DE LUVAS VAQUETA, DESTINADOS AOS GARIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/03/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2015 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2015 | 1010.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO FAMUP NA C/C Nº 8.100-0 - ICMS-REPASSE, DEBITADO NO DIA 17/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/03/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/03/2015 | 4304.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MARIA GLADSNELLE DE LUNA CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 07/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/03/2015 | 4183.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTOS) CONES LARANJA/BRANCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DO TRANSITO DAS VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 18/03/2015 | 1294.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLOGICO), DESTINADO AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/03/2015 | 3000.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/03/2015 | 455.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMERAS DAS CARROÇAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 19/03/2015 | 409.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMERAS DOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-6327/PB, MON-2370/PB, KAA-9112/PB, OFC-4418/PB, OXO-4018/PB, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/03/2015 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA VISITA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAIXA ECONÔMICA, NO DIA 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202014 | 0000681 | 19/03/2015 | 2050.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/03/2015 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/03/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000652 | 19/03/2015 | 1077.60 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000653 | 19/03/2015 | 947.76 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFG-1173/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENT.OZIEL PEREIRA, AGRO VILA DO CAJÁ, SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNOMANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000654 | 19/03/2015 | 1079.04 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000655 | 19/03/2015 | 819.84 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000656 | 19/03/2015 | 616.80 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000657 | 19/03/2015 | 654.60 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000658 | 19/03/2015 | 1078.08 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SÃO LUIZ, ENGENHO CIPÓ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000659 | 19/03/2015 | 440.88 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000660 | 19/03/2015 | 430.56 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000661 | 19/03/2015 | 594.24 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA ESCOLA DO SITIO LAGEDO DO TETEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000662 | 19/03/2015 | 575.64 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA ESCOLA DO SITIO LAGEDO DO TETEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000663 | 19/03/2015 | 576.24 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA DE BAIXO PARA ESCOLA DO SITIO LAGEDO DO TETEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000664 | 19/03/2015 | 1067.28 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JYH-4657/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000665 | 19/03/2015 | 832.44 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE, ASSENT.QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000666 | 19/03/2015 | 643.20 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA EM LAGOA DO JOGO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000667 | 19/03/2015 | 732.84 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS CAMARÁ E CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000668 | 19/03/2015 | 822.60 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JKT-0512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000669 | 19/03/2015 | 657.60 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2963/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000670 | 19/03/2015 | 557.88 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000671 | 19/03/2015 | 549.60 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA MNF-7032/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000672 | 19/03/2015 | 853.20 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000673 | 19/03/2015 | 686.40 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000675 | 19/03/2015 | 4352.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS SAINDO DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEXTA A SEGUNDA FEIRA,100 KM, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000676 | 19/03/2015 | 2145.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO SITIO GRUTA FUNDA, ASSENT.CORREDOR, SITIO COELHO, BROCAS E JACARÉ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000677 | 19/03/2015 | 793.75 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DA CIDADE DE REMIGIO/PB PARA A CIDADE DE LAGOA SECA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000678 | 19/03/2015 | 1529.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS E SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/03/2015 | 940.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMERAS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OFE-2414/PB, OFA-8029/PB E MOO-3104/PB E OS MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGC-5489/PB, OGE-5220/PB E OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000682 | 19/03/2015 | 508.80 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000683 | 19/03/2015 | 631.68 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000684 | 19/03/2015 | 644.76 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000685 | 19/03/2015 | 829.20 | 18569592000122 | MARCOS VINICIUS LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000686 | 19/03/2015 | 654.96 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000687 | 19/03/2015 | 447.60 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000688 | 19/03/2015 | 451.20 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000689 | 19/03/2015 | 606.36 | 19634669000163 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS 92787045472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KIP-3161/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS CUNHA/OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000690 | 19/03/2015 | 509.88 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000691 | 19/03/2015 | 434.04 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO BRASINCA MANGALARGA PLACA JWN-6350/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000692 | 19/03/2015 | 546.24 | 19627909000100 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA MMU-5861/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000693 | 19/03/2015 | 524.76 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000694 | 19/03/2015 | 246.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000695 | 19/03/2015 | 249.60 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000696 | 19/03/2015 | 487.68 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA MNF-5178/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000697 | 19/03/2015 | 316.80 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000698 | 19/03/2015 | 338.16 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ PARA A ESCOLA ESTADUAL BENEDITA CARLOS PARA ESCOLA MARIA BATISTA EM LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000699 | 19/03/2015 | 492.12 | 20778035000163 | NAYARA LUANA FEITOSA LAURENTINO 10462030458 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MATA REDONDA, TITARA E LAJEDO DE TETEU PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000700 | 19/03/2015 | 920.40 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS JUNCO/OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000701 | 19/03/2015 | 855.36 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000702 | 19/03/2015 | 829.68 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMR-7247/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000703 | 19/03/2015 | 592.80 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA CSC-8512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000705 | 19/03/2015 | 944.04 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA CSC-8512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000706 | 19/03/2015 | 415.56 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BDL-2379/PB, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCAÇÃO PARA BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000707 | 19/03/2015 | 890.40 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SERRA PRETA, BR 104, GRUTA FUNDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000708 | 19/03/2015 | 806.04 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, SITIO GRUTA FUNDA ATÉ A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA O GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA,NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000709 | 19/03/2015 | 682.80 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000710 | 19/03/2015 | 864.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LJB-5349/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DELFINO NO SITIO QUEIMADAS,NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000711 | 19/03/2015 | 826.08 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2015 | 1710.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA DUPLA DE REPENTISTAS IVANILDO VILA E ROGERIO MENESES E O DECLAMADOR IPONAX VILA NOVA, NO DIA 21/03/2015, DURANTE O EVENTO REMIGIO 2040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2015 | 1000.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NA PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO CIDADE-AM (PROGRAMA JORNAL DA VERDADE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2015 | 1029.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2015 | 1182.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2015 | 1500.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS, MEDALHAS, BOLA E BOMBA DE BOLA. ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2015 | 3500.00 | 00004814270402 | JOSE ELIZIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA 1º FASE (14 JOGOS), 2º FASE (08 JOGOS), 3º FASE (04 JOGOS) E FINAL (02 JOGOS), DURANTE O CAMPEONATO DA 2º COPA INTERM.DE FUTSAL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2015 | 95.00 | 00010852229429 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTES, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA DIVULGAÇÃO DA 16º CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO/PB, DURANTE A 12ºCORRIDA DAS PONTES NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 22/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 5000215 | 23/03/2015 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) TONERS SAMSUNG ML1665/104, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 5000216 | 23/03/2015 | 216.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP 35A, 01 (UM) CARTUCHO HP J T BLACK E 01 (UM) CARTUCHO HP JT COLOR, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 23/03/2015 | 438.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL, REALIZADA NO PACIENTE O SR.JOSE CLEMENTINO DE ARAUJO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 23/03/2015 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA, REALIZADA NO PACIENTE O SR.MARIZELIO DE SOUSA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0000727 | 23/03/2015 | 294.66 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/02/2015 Á 12/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0000729 | 23/03/2015 | 283.91 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/02/2015 Á 12/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0000725 | 23/03/2015 | 46.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP J T BLACK, PERTENCENTE A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000730 | 23/03/2015 | 880.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TONER COMP TERAS PREMIU SAMSUNG D208, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/03/2015 | 35.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ORIENTADORA EDUCACIONAL, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELAESCOLA, NO DIA 24/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/03/2015 | 7450.00 | 21463835000158 | PAULO CEZAR MOREIRA DA SILVA 35675608753 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORTE E APLICAÇÃO DE VIDROS NAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL "JOSÉ PASSOS DA COSTA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0000726 | 23/03/2015 | 980.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER HP 05A, 02 (DOIS) CARTUCHO SAMSUNG D105, 02 (DOIS) CARTUCHO HP 35A, 02 (DOIS) CARTUCHO HP 36 A , 01 (UM) CARTUCHO HP 85A, 01 (UM) CARTUCHOSAMSUNG ML D204 E 01 (UM) CARTUCHO BROTHER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0000728 | 23/03/2015 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER PRETO/BR HL5240/TN580, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000722 | 23/03/2015 | 20000.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO CONTRATO Nº 00046/2015-CPL, RELATIVO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (SERVIÇO DE ARBITRAGEM, CRONOMETRAGEM, MONTAGEM E CONSULTORIA GERAL DO EVENTO) PARA REALIZAÇÃO DA CORRIDA DERUA NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/03/2015 | 700.00 | 00002163744485 | JOSEAN PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA SONORIZAÇÃO DO ENCONTRO DE ANTIGUIDADES AUTOMOTIVAS, EVENTO QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE MARÇO DE 2015, NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/03/2015 | 9470.50 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE DA C/C Nº 7.111-0-TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO CONVENIO Nº 317/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/03/2015 | 9470.50 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE DA C/C Nº 7.111-0-TRANSPORTES ESCOLAR, REFERENTE AO CONVENIO Nº 317/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/03/2015 | 4160.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 25 (VINTE E CINCO) ALFABETIZADORES E 05 (CINCO) COORDENADORES QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CICLO 2013/2014 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/03/2015 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 24/03/2015 | 2000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS, REALIZADA NA PACIENTE A MENOR DEBORA VITORIA DIAS DE SOUTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000220 | 25/03/2015 | 4000.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES E AVISOS ATRAVÉS DO CARRO DE SOM PLACA MMQ-0825/PB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 5000221 | 25/03/2015 | 10000.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 25/03/2015 | 932.96 | 37517158000143 | PLANAM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IPVA/LICENCIAMENTO DO ANO DE 2015, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FAVOR DO DETRAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 25/03/2015 | 110.00 | 37517158000143 | PLANAM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS TAXAS, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FAVOR DO DETRAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 25/03/2015 | 110.38 | 09248608000104 | SEGURADORA LIDER- CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT/2015, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/03/2015 | 724.00 | 00002584207400 | LUCIANO FELIX TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/03/2015 | 473.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO ASSENTAMENTO IRMÃ DOROTH STANG PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/03/2015 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, LOCALIZADA NA RUA CON.MANOEL T.VITORIO, 22, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/03/2015 | 940.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL "JOSÉ PASSOS DA COSTA" E A PRAÇA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/03/2015 | 47.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO MACHADO, 56, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/03/2015 | 97.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/03/2015 | 37.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA IDELFONSO JARDELINO, S/N, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/03/2015 | 20.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A PATRULHA RURAL, LOCALIZADA NA ROD BR 104, S/N, BAIRRO DE LAGOA DO MATO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/03/2015 | 3468.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2014 E VENCIMENTO 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/03/2015 | 8.40 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL(CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/03/2015 | 330.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE BARROS, 218, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/03/2015 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2015 | 6391.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2015 | 1406.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2015 | 4000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2015 | 880.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/03/2015 | 4550.00 | 18110666000168 | ROGERIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DOS BANCOS DA FROTA DE ONIBUS PLACAS: MOO-3104/PB, OFA-8029/PB, MOK-6812/PB, OFE-2414/PB E OS MICRO ONIBUS PLACAS: MOK-6812/PB E OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ZONA RURALPARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/03/2015 | 450.00 | 00009057416417 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA DA CRECHE MUNICIPAL "JOSÉ PASSOS DA COSTA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/03/2015 | 72776.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/03/2015 | 12281.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/03/2015 | 30983.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/03/2015 | 4593.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/03/2015 | 7044.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/03/2015 | 1142.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/03/2015 | 25475.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/03/2015 | 4225.88 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/03/2015 | 197469.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/03/2015 | 32553.86 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/03/2015 | 96963.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/03/2015 | 17158.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2015 | 25941.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAL E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/03/2015 | 4449.64 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/03/2015 | 65164.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/03/2015 | 11543.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/03/2015 | 3564.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA (A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/03/2015 | 784.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA (A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/03/2015 | 7967.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/03/2015 | 1421.08 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/03/2015 | 2185.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/03/2015 | 404.74 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/03/2015 | 7042.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/03/2015 | 1231.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/03/2015 | 30146.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2015 | 5125.08 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2015 | 20697.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/03/2015 | 4553.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2015 | 53801.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2015 | 10453.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2015 | 29648.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2015 | 6511.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2015 | 10871.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2015 | 2215.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2015 | 35470.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2015 | 7424.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2015 | 4000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFE DE GABINETE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2015 | 145.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFE DE GABINETE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2015 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2015 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2015 | 4976.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2015 | 1094.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/03/2015 | 31196.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/03/2015 | 3479.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/03/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2015 | 6152.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2015 | 1353.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2015 | 7792.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/03/2015 | 917.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2015 | 10654.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2015 | 2344.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA CREA/PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DA RT, PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2015 | 4712.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2015 | 1036.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2015 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2015 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2015 | 4088.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2015 | 899.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2015 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2015 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 26/03/2015 | 945.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 26/03/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 26/03/2015 | 30721.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S /BLATB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 26/03/2015 | 6769.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 26/03/2015 | 12400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 26/03/2015 | 2728.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 26/03/2015 | 72133.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PA-PRONTO ATENDIMENTO/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 26/03/2015 | 15759.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 26/03/2015 | 13745.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 26/03/2015 | 2997.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 26/03/2015 | 30655.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 26/03/2015 | 6502.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 26/03/2015 | 20100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 26/03/2015 | 4422.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2015 | 3339.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2015 | 462.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2015 | 6688.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2015 | 1182.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2015 | 16770.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2015 | 3689.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/03/2015 | 788.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2015 | 4753.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2015 | 790.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2015 | 8652.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2015 | 1903.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/03/2015 | 230.00 | 00001884740480 | ITAMAR AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇA DE SANTA RITA PARA O SITIO MATA REDONDA, EM REMIGIO DA SRA.IRENE BATISTA FREITAS RG: 247876-2 SSP/PB, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2015 | 31709.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2015 | 3820.27 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2015 | 37518.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2015 | 4061.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/03/2015 | 9948.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2015 | 2188.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2015 | 9954.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2015 | 2014.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2015 | 8776.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2015 | 1930.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000225 | 26/03/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4012/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000226 | 26/03/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4022/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 26/03/2015 | 77.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 26/03/2015 | 218.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 26/03/2015 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 8, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 26/03/2015 | 41.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADA NA RUA RITA ALEXANDRINA DA SILVA, S/N, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 26/03/2015 | 5200.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHÊ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 26/03/2015 | 2850.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ENFERMEIRA/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 26/03/2015 | 527.82 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMEIRA/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 26/03/2015 | 47474.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 26/03/2015 | 10444.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 26/03/2015 | 8028.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 26/03/2015 | 1183.92 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 26/03/2015 | 174.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000239 | 26/03/2015 | 61537.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 26/03/2015 | 9318.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLAT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 26/03/2015 | 27220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE/BLAT, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 26/03/2015 | 26600.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 26/03/2015 | 9022.20 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 26/03/2015 | 63059.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 26/03/2015 | 503.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 26/03/2015 | 9107.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/03/2015 | 100.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO P/CONTRIBUINTES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2015 | 4200.00 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TABLET 3 T110N 8GB WIFI PRETO, DESTINADOS AO SORTEIO DO IPTU PREMIADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO P/CONTRIBUINTES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2015 | 7391.00 | 08839644000180 | NOVORUMOMOTORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 150 START, CHASSI 9C2KC1670FR514137, DESTINADA AO SORTEIO DO IPTU PREMIADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/03/2015 | 721.00 | 00009960256421 | ANTONIO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE REMIGIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/03/2015 | 721.00 | 00070323074421 | JOAB KLEBER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE REMIGIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/03/2015 | 721.00 | 00010431429405 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE REMIGIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/03/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/03/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SETOR JURIDICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/03/2015 | 200.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100052013 | 0000837 | 27/03/2015 | 40000.00 | 08400904000116 | FLÁVIO JOSÉ MARCELINO REMIGIO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR "FLÁVIO JOSÉ" NO DIA 31 DE MARÇO DE 2015, POR OCASIÇÃO DAS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2015 | 2840.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 103 (CENTO E TRES), TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DAS CORRIDAS (ADULTO E INFANTIL), NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/03/2015 | 1300.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALÃO BLIMP PARA DIVULGAÇÃO DA 16º CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000078 | 27/03/2015 | 1199.00 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GELADEIRA HOR 311L, DESTINADOS S.C.F.V-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI/FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000079 | 27/03/2015 | 4360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000080 | 27/03/2015 | 959.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000081 | 27/03/2015 | 7542.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DO PROJOVEM/SCFV/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000082 | 27/03/2015 | 1659.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DO PROGRAMA DO PROJOVEM/SCFV/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000083 | 30/03/2015 | 9.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1205, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA/DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JUROS E MULTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100042013 | 0000849 | 30/03/2015 | 15000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE UM SHOW DO ARTISTA "FELIPEX LEMOS & FORRÓ DO BEM", DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 31/03/2015, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000853 | 30/03/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4002/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000851 | 30/03/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000852 | 30/03/2015 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER PLACA OGA-0284/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NO DIA 20/03/2015, EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2015 | 14708.84 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 04/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2015 | 2206.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 04/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2015 | 9224.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 11/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2015 | 1701.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 11/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2015 | 4945.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 11/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2015 | 912.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 11/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2015 | 24083.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2015 | 23540.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 24/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2015 | 4029.77 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000855 | 30/03/2015 | 1500.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, FOLDES DO IPTU, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2015 | 285.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0-FOPAG-TEMP, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2015 | 32.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2015 | 5380.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/1979 e 05/1979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000850 | 30/03/2015 | 9000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392014 | 5000262 | 30/03/2015 | 3815.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 109 (CENTO E NOVE) EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADAS NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 30/03/2015 | 1645.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBRECON PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA, NOS DIA 12 A 15 DE ABRIL DE 2015, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 30/03/2015 | 3626.98 | 17630431000134 | MANASSES CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO RENAULT MASTER FURGÃO 2.3 16V DCI, PLACA NQG-2382/PB, CHASSI 93YMAF4MCEJ919893, PERETENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 30/03/2015 | 255.00 | 00004604727473 | GILIARD DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA LEVAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DERECIFE/PE, NOS DIAS 18/12/2015, 23/02/2015 E 25/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 31/03/2015 | 43.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 647.016-4-BLATB-PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 31/03/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 647.019-9-VIG.SANITÁRIA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 31/03/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.018-0-FNS/BLAMAC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2015 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C 130001404-SANTANDER, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 16/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 55.782-X-TRIBUTOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2015 | 218.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2015 | 15.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2015 | 5.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 11.927-X-MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2015 | 85.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000084 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.937-8-S.C.F.V., DEBITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 5000269 | 01/04/2015 | 30591.04 | 13330880000106 | MARIA DE DEUS DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORTE 1, NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE REMIGIO, CONTRATO Nº 00182/2014 - CPL E TP Nº 00009/2014. | 10032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2015 | 1000.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NA PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO CIDADE-AM (PROGRAMA JORNAL DA VERDADE), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 06/04/2015 | 200.00 | 18212888000191 | JOSE DIAS DA SILVA 09111315822 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO VERANEIO PLACA BVZ-3084/PB, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 06/04/2015 | 360.00 | 00080615503420 | LAELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO EM VARIOSHOSPITAIS DA CAPITAL, NOS DIAS 08/09/2014, 09/09/2014, 10/09/2014, 11/09/2014, 18/09/2014, 22/09/2014, 24/09/2014 E 25/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 06/04/2015 | 315.00 | 00004604727473 | GILIARD DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DACAPITAL, NOS DIAS 06/11/2014, 07/11/2014, 09/11/2014, 10/11/2014, 24/11/2014, 10/12/2014 E 27/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 06/04/2015 | 304.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO/COLORIDO DE 1200 (MIL E DUZENTAS) FICHAS DE ATENDIMENTO, FICHAS DE ATESTADO MEDICO PARA O PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/04/2015 | 360.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS (06 VIAGENS) DURANTE A DESOCUPAÇÃO DOS SEM TERRA DA FAZENDA JACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/04/2015 | 680.00 | 00008059518496 | GERMANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MUDANÇA DE REMIGIO/PB A CIDADE DE RECIFE/PE DA SRA. WELLEN CAROLLY ALVES JERONIMO XAVIER PORTADORA DO CPF: 085.786.164-64, POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/04/2015 | 6739.13 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/04/2015 | 407.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/04/2015 | 400.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE (02 VIAGENS) DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE Á REMIGIO, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/04/2015 | 100.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE REMIGIO PARA BARRA DO CAMARÁ, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000886 | 06/04/2015 | 48693.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/04/2015 | 264.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PRETO/BRANCO/COLORIDO DE 200 (DUZENTOS) CALENDARIOS DO ANO LETIVO 2015, CARTEIRAS DOS ATLETAS DA 3º COPA MUNICIPAL RURAL DE FUTEBOL DE REMIGIO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/04/2015 | 237.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/04/2015 | 300.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 06/03/2015, PARA LEVAR O CARRO UNO PLACA NQB-4022/PB PARA MANUTENÇÃO, NO DIA 13/03/2015, BUSCAR O CARRO UNO PLACA NQB-4022/PB, 16/03/2015, LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/04/2015 | 1180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 06/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/04/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/04/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/04/2015 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/04/2015 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO/COLORIDO E GRAVÇÕES DE NOTAS PARA O PODER PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/04/2015 | 800.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ASSESSORA JURIDICA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUIABÁ/MATO GROSSO, PARA FAZER O LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DA PLANAM, NOS DIAS08/04/2015 A 11/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/04/2015 | 3250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA VISITA AOS MINISTERIOS COM O OBJETIVO DE OBTER RECURSOS PARA O MUNICIPIOPOR MEIO DE PROJETOS, PARCERIAS, CONVÊNIOS E PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE CIDADES SUSTENTAVEIS, NOS DIAS 06/04/2015 A 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/04/2015 | 788.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DO TRE/PB, LOTADO NO CARTORIO ELEITORAL DA 67 º ZONA ELEITORAL DE REMIGIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO E A JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000085 | 06/04/2015 | 200.00 | 00005700905477 | LINDINALVA EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000086 | 06/04/2015 | 322.00 | 00098177192434 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA DE ARÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE UMA CAIXA D'AGUA E ENCANAMENTO DA CAIXA D'AGUA PARA A PESSOA ACIMA CITADA, POR ESTA SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000087 | 06/04/2015 | 130.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O SEU FILHO DE MENOR PEDRO ARTUR DA SILVA RODRIGUES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000088 | 06/04/2015 | 400.00 | 00017667925453 | INALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE CAPSULOTOMIA A YAG LASER, POR SER O MESMO UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000089 | 06/04/2015 | 788.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS, REALIZADO COM OS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000090 | 06/04/2015 | 200.00 | 00003223859462 | MARILEIDE GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000091 | 06/04/2015 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000092 | 06/04/2015 | 100.00 | 00008257157414 | IVONETE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000093 | 06/04/2015 | 140.00 | 00039882029833 | APARECIDA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000094 | 06/04/2015 | 200.00 | 00007608475412 | ELIZAURA DA COSTA FREIRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000095 | 06/04/2015 | 200.00 | 00005586022400 | ADRIANA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000096 | 06/04/2015 | 200.00 | 00003551120781 | ROSILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000097 | 06/04/2015 | 150.00 | 00009830302431 | FELICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000098 | 06/04/2015 | 180.00 | 00010640151400 | JOSEFA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000099 | 06/04/2015 | 250.00 | 00009702528461 | FRANCINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000100 | 06/04/2015 | 200.00 | 00004465144466 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000101 | 06/04/2015 | 200.00 | 00004806463418 | MARIA JOSÉ FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000102 | 06/04/2015 | 200.00 | 00004389287419 | MASRIA JOSE FELISMINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000103 | 06/04/2015 | 150.00 | 00070151969485 | EDILENE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000104 | 06/04/2015 | 327.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE ESPECIAL), DESTINADO A PACIENTE A SRA.LEDIR ALVES FIDELIS PORTADORA DO CPF: 047.770.384-40, POR A MESMA SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000105 | 06/04/2015 | 396.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE ESPECIAL), DESTINADOS AO PACIENTE O MENOR JOSÉ ALISON SANTOS VIANA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/04/2015 | 127.50 | 00005411100470 | EDVALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM CURSO GESTÃO DE CONTEÚDO NASMIDIAS SOCIAIS, NOS DIAS 20/04/2015 E 21/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0000894 | 06/04/2015 | 12700.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E GRUPO GERADOR, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, NO DIA 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000116 | 06/04/2015 | 150.00 | 00004971274405 | MARINALVA HERMINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 6000106 | 07/04/2015 | 376.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/04/2015 | 1600.00 | 00006985049419 | PAULO MACIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA DEMOLIÇÕES, RETIRADA DE JANELAS E BATENTES, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/04/2015 | 2108.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 07/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/04/2015 | 190.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) MONITOR LS16CMYSFMZD E 01 (UM) IMPRESSORA HP M1120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000903 | 07/04/2015 | 757.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000904 | 07/04/2015 | 468.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000905 | 07/04/2015 | 534.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000906 | 07/04/2015 | 688.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS VW PLACA MMO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000908 | 07/04/2015 | 1903.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4002/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000907 | 07/04/2015 | 528.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA MOS-8333/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000910 | 07/04/2015 | 2606.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/04/2015 | 520.00 | 00003692215401 | VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO TERRENO DO CONJUNTO MONSENHOR FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000897 | 07/04/2015 | 761.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHONETA F1000 PLACA KFQ-2732/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000898 | 07/04/2015 | 98.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO HONDA BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000899 | 07/04/2015 | 1281.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000900 | 07/04/2015 | 694.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO D-60 PLACA MMU-2009/PB, LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000901 | 07/04/2015 | 2672.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000902 | 07/04/2015 | 2516.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA MMS-4728/PB, LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000909 | 07/04/2015 | 1725.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/04/2015 | 400.00 | 00009355246498 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO TERRENO, NO CONJUNTO MÃE RAINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000274 | 07/04/2015 | 88.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000275 | 07/04/2015 | 1012.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIAT MILLE PLACA MOH-1579/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS MEDICOS DO PROVAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000276 | 07/04/2015 | 1486.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000277 | 07/04/2015 | 1460.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9112/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000278 | 07/04/2015 | 1232.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000279 | 07/04/2015 | 1869.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA OFA-6584/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000280 | 07/04/2015 | 1999.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000281 | 07/04/2015 | 1528.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4022/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000282 | 07/04/2015 | 1556.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4012/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000283 | 07/04/2015 | 298.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 07/04/2015 | 290.00 | 35417872000134 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 (TRES) MONITORES ITAUTEC E 01 (UM) NOBREAK SINUS TRAID URS 1200BIFIX, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 08/04/2015 | 1500.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO E PSF DE LAGOA DO MATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 5000286 | 08/04/2015 | 1780.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205 70R-15, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 5000287 | 08/04/2015 | 1200.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185 70R-14, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 5000288 | 08/04/2015 | 790.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO COURRIER, CILINDRO, ROLAMENTO ETC), DESTINADOS AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 5000289 | 08/04/2015 | 586.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 5000290 | 08/04/2015 | 515.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 5000291 | 08/04/2015 | 520.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS, BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DOS FREIOS, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2362/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000292 | 08/04/2015 | 290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS, BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE ALINHAMENTO, REALIZADO NO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000293 | 08/04/2015 | 260.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS, BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE ALINHAMENTO, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 5000294 | 08/04/2015 | 260.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DA PARTE ELETRICA, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 08/04/2015 | 1200.00 | 00070739467417 | JAVIER MARTIN CARBALLOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICO ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 08/04/2015 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO ESF-VIII, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 08/04/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 08/04/2015 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO AV.JOAQUIM C.DE MORAIS, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 08/04/2015 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA, 52, ONDE FUNCIONA O PSF-VI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 08/04/2015 | 500.00 | 00013233300468 | NARCISO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF-VII, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 08/04/2015 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO, 44, BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O NASF-NUCLEO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 08/04/2015 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIANA SILVA LEAL, 234, PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 08/04/2015 | 2000.00 | 00005605203444 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO E PLANEJAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000304 | 08/04/2015 | 966.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 08/04/2015 | 450.00 | 00093148399404 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA CREA/PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DA RT, PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA CREA/PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DA RT, PARA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL "ESTANISLAU ELOY", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/04/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/04/2015 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/04/2015 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000942 | 08/04/2015 | 3000.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP FORD F1000 PLACA KFQ-2732/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000943 | 08/04/2015 | 1700.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739/PB, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE FICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000946 | 08/04/2015 | 7500.00 | 19693422000118 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PLACA MMS-4729/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0000949 | 08/04/2015 | 7500.00 | 19675648000196 | JOÃO SANCHO DA COSTA 07871325434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMU-2009/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000926 | 08/04/2015 | 1400.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HNU-8715/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/04/2015 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/04/2015 | 838.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 22/02, 01/03, 08/03, 15/03, 22/03 E 29/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/04/2015 | 700.00 | 00004856221493 | GILVANEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NAS DEPEDENCIAS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/04/2015 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/04/2015 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 22, ONDE FUNCIONA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/04/2015 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/04/2015 | 1273.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROLAMENTO DO ALTERNADOR E 01 (UM) KIT EMBREAGEM VOLARE, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-6112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000914 | 08/04/2015 | 340.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA LINHA PESADO, TIPO: MEDIO, NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000915 | 08/04/2015 | 5000.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 54 LUGARES, SAINDO DE REMIGIO PARA CAMPINA GRANDE, PERCORRENDO UMA DISTÂNCIA DE 100 KM DIARIOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE A 05 (CINCO)DIAS LETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO E 20 (VINTE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/04/2015 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA ALMEIDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/04/2015 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, Nº 128, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/04/2015 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/04/2015 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/04/2015 | 3440.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/04/2015 | 500.00 | 00007079560489 | DIEGO ESTEFHANY CARNEIRO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO PARA AS SECRETARIAS E ORGÃOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/04/2015 | 800.00 | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 133, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/04/2015 | 1500.00 | 00071618457420 | MARIA DO SOCORRO PAULINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 193, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTA EM REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/04/2015 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/04/2015 | 700.00 | 00005793426469 | JOSE LEANDRO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO PARA AS SECRETARIAS E ORGÃOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/04/2015 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202014 | 0000948 | 08/04/2015 | 2050.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/04/2015 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/04/2015 | 24879.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 11º PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSER, CONFORME LEI Nº 965/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O IPSER | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/04/2015 | 278.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO DA 11º PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSER, CONFORME LEI Nº 965/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/04/2015 | 800.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, Nº 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000107 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA ERMILA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000108 | 08/04/2015 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/04/2015 | 760.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/04/2015 | 750.00 | 00010974131440 | ALEX RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/04/2015 | 750.00 | 00001608645428 | JOSE DE ARIMATEIA ROSENDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001033 | 08/04/2015 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS FEDERAIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS, (CAUC), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/04/2015 | 300.00 | 00003446937404 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR-104 KM 89, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000952 | 09/04/2015 | 2080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DIANTEIROS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 10/04/2015 | 7040.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) CAMISA POLO COM PUNHO, 55 (CINQUENTA E CINCO) BONES E 55 (CINQUENTA E CINCO) BOLSA ESTILO CARTEIRO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 10/04/2015 | 46.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADA NA RUA RITA ALEXANDRINA DA SILVA, S/N, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000308 | 10/04/2015 | 114.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000309 | 10/04/2015 | 2223.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000310 | 10/04/2015 | 1393.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000311 | 10/04/2015 | 1716.71 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000312 | 10/04/2015 | 3111.02 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 10/04/2015 | 800.00 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIAMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE PÚBLICA E RECEBIMENTO DO PREMIOINOVAR, NOS DIAS 12/04/2015 A 16/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2015 | 5697.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2015 | 6179.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE AOS JUROS/MULTAS/INSS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2015 | 0.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.337-X-ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2015 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J. DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2015 | 1972.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2015 | 504.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 09/03/2015 A 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2015 | 4321.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/1979 E 06/1979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2015 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2015 | 9935.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2015 | 400.00 | 00008160439490 | FABRICIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DA CRECHE JOSÉ PASSOS DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2015 | 4703.20 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/04/2015 | 268.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE ASUS P8H61-M-LE BR 1155, DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/04/2015 | 390.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA SAMSUNG LASER MONO ML-2165/XAZ, DESTINADA AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/04/2015 | 850.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT.HP LASER MONO M127FN, DESTINADA AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/04/2015 | 1200.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA 16º CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO (PALCO/PODIO), NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/04/2015 | 290.00 | 00003127246404 | ROSANGELA IDALINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 06 (SEIS) PEÇAS SENDO 04 (QUATRO) BLAZERES E 02(DUAS) SAIAS DESTINADAS AO CERIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/04/2015 | 360.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE 06 (SEIS) FAIXAS COM 06 (SEIS) METROS CADA PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000109 | 13/04/2015 | 1000.00 | 06343519000159 | EUCLIDES GONÇALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS DA PESSOA: A SR. ANTONIO INACIO DOS SANTOS, E TRANSLATO DE JOÃO PESSOA/PB A REMIGIO/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 6000110 | 14/04/2015 | 40788.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O DESJEJUM DA SEMANA SANTA, DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 6000111 | 14/04/2015 | 2743.28 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA S.C.F.V.-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 6000112 | 14/04/2015 | 2765.30 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO S.C.F.V -SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000974 | 14/04/2015 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, (ZONA URBANA E RURAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/04/2015 | 500.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO CULTO ECUMENICO EM AÇÃO DE GRAÇAS PELA PASSAGEM DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE REMIGIO, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 14/04/2015 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 14/04/2015 | 540.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 108 (CENTO E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000317 | 14/04/2015 | 6036.54 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000318 | 14/04/2015 | 935.87 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000319 | 14/04/2015 | 148.25 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO, DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000320 | 14/04/2015 | 1069.69 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 5000321 | 14/04/2015 | 4200.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES E AVISOS ATRAVÉS DO CARRO DE SOM PLACA MMQ-0825/PB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/04/2015 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO MACHADO, 56 REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/04/2015 | 330.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 66 (SESSENTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/04/2015 | 870.00 | 00006081384446 | REGINALDO SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 30 (TRINTA) CARIMBOS, SENDO 09 MAX STAMP, 08 DE MADEIRA E 11 SHINE PRINT, PARA OS SECRETARIOS, DIRETORES E COORDENADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/04/2015 | 1500.00 | 09194002000133 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) INGRESSOS, DESTINADOS AOS SECRETARIOS E ASSESSORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "CENARIO TURBULENTOS, MUDANÇAS VELOZES COM O PROFESSOR DR.MARIO SERGIOCORTELLO, REALIZADO NO DIA 17/04/2015, NO TEATRO DO GARDEN HOTEL, CAMPINA GRANDE /PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/04/2015 | 650.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 130 (CENTO E TRINTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/04/2015 | 1600.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000322 | 15/04/2015 | 273.33 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000323 | 15/04/2015 | 816.69 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000324 | 15/04/2015 | 330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000325 | 15/04/2015 | 9064.87 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000115 | 15/04/2015 | 788.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS, REALIZADO COM OS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 6000113 | 16/04/2015 | 1539.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 6000114 | 16/04/2015 | 6621.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BOLSA FAMILIA/IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000326 | 16/04/2015 | 1323.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4012/PB, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000327 | 16/04/2015 | 1793.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA OFA-6584/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000328 | 16/04/2015 | 1275.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9112/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000329 | 16/04/2015 | 760.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000330 | 16/04/2015 | 82.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000331 | 16/04/2015 | 113.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000332 | 16/04/2015 | 2384.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000333 | 16/04/2015 | 2000.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000334 | 16/04/2015 | 2273.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4022/PB, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000335 | 16/04/2015 | 2043.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000336 | 16/04/2015 | 740.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIAT MILLE PLACA MOH-1579/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS MEDICOS DO PROVAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 5000337 | 16/04/2015 | 1898.44 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO (ROLETE DENTAL DE ALGODÃO, BABADOR ODONT.DESC. BICARBONATO DE SODIO ETC.), DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000992 | 16/04/2015 | 60.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO FAN PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/04/2015 | 100.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ALAVANCA DE PARTIDA MAKITA E BOIA MAKITA), DESTINADAS AO CORTADOR DE GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000981 | 16/04/2015 | 3046.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000982 | 16/04/2015 | 3025.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA MMS-4728/PB, LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000984 | 16/04/2015 | 2496.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO D-60 PLACA MMU-2009/PB, LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000988 | 16/04/2015 | 1610.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHONETA F1000 PLACA KFQ-2732/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000990 | 16/04/2015 | 150.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO HONDA BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000993 | 16/04/2015 | 1292.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000994 | 16/04/2015 | 5322.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000996 | 16/04/2015 | 1828.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000985 | 16/04/2015 | 2495.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000991 | 16/04/2015 | 979.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA MOS-8333/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000995 | 16/04/2015 | 361.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/04/2015 | 2245.00 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000983 | 16/04/2015 | 1920.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000986 | 16/04/2015 | 2065.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000987 | 16/04/2015 | 1731.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000989 | 16/04/2015 | 1457.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000998 | 16/04/2015 | 2157.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4002/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000999 | 16/04/2015 | 23375.07 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/04/2015 | 212.00 | 00004243934410 | ANTONIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA COENTRO E COUVE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/04/2015 | 906.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MACAXEIRA E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/04/2015 | 3500.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/04/2015 | 324.00 | 00028769210497 | MARIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/04/2015 | 2674.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO ARTESANAL E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/04/2015 | 2674.00 | 00001968415424 | ADILMA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO ARTESANAL E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/04/2015 | 502.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/04/2015 | 1044.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/04/2015 | 898.00 | 00097707228472 | CLEONIZIO FELIZARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/04/2015 | 1344.00 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/04/2015 | 535.00 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/04/2015 | 1806.00 | 00098068032487 | LINALDO FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO ARTESANAL), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/04/2015 | 1127.00 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO ARTESANAL), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/04/2015 | 454.00 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/04/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3464651 ENVIADO EM 16/04/2015, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/04/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3464625 ENVIADO EM 16/04/2015, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000997 | 16/04/2015 | 2266.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/04/2015 | 2400.00 | 06035017000160 | PATRICIA NÓBREGA DA SILVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E REFEIÇÕES DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001014 | 17/04/2015 | 5960.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275-80R2, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB E CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 17/04/2015 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE A SRA.LUCIA SOARES MONTEIRO, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 17/04/2015 | 4000.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (SERINGA DESC.TIRAS REAGENTES, LAMINULA DE VIDRO ETC), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000342 | 17/04/2015 | 422.74 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 5000338 | 17/04/2015 | 1637.54 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO (ROLETE DENTAL DE ALGODÃO, BABADOR ODONT.DESC. APLICADOR DESC.E SELANTE CONSEAL ETC.), DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/04/2015 | 3500.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, REFERENTE AS NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/04/2015 | 800.00 | 11169435000180 | PREMIUM CONSULTORIA EMPRESARIA L E CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DO CURSO DE LIDERANÇA, TRABALHO EM EQUIPE E MOTIVAÇÃO PARA COLABORADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2015, TOTAL DE 8 HORAS, FACILITADOR SHARLESBARBOSA DE AGUIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/04/2015 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA IDELFONSO JARDELINO, S/N, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2015 | 1565.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/04/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3468610 ENVIADO EM 20/04/2015, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3468609 ENVIADO EM 20/04/2015, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2015 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/04/2015 | 2699.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/04/2015 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/04/2015 | 75.00 | 00000015354474 | ALEXANDRE GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E RESOLVER PENDÊNCIASADMINISTRATIVAS, NO DIA 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO FAMUP NA C/C Nº 8.100-0 - ICMS-REPASSE, DEBITADO NO DIA 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NO DIA 15/04/2015, EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/04/2015 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/04/2015 | 3921.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, NO DIA 22/04/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/04/2015 | 70.00 | 00002247757405 | MARIA ELIETE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SEC.EDUCAÇÃO JUNTO AO CENTROADMINISTRATIVO DO ESTADO, NO DIA 06/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/04/2015 | 135.00 | 00051110059434 | DAMIAO FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC.EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS E UNIVERSIDADES DE CAMPINAGRANDE/PB, NOS DIAS 07/03/2015, 14/03/2015 E 21/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001039 | 22/04/2015 | 1796.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001040 | 22/04/2015 | 1579.60 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFG-1173/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENT.OZIEL PEREIRA, AGRO VILA DO CAJÁ, SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNODA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001041 | 22/04/2015 | 1798.40 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001042 | 22/04/2015 | 1778.80 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JYH-4657/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001043 | 22/04/2015 | 960.40 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E DE BAIXO PARA ESCOLA DO SITIO LAGEDO DO TETEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO TARDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001044 | 22/04/2015 | 959.40 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA ESCOLA DO SITIO LAGEDO DO TETEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001045 | 22/04/2015 | 990.40 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA ESCOLA DO SITIO LAGEDO DO TETEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001046 | 22/04/2015 | 1028.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001047 | 22/04/2015 | 1366.40 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001048 | 22/04/2015 | 1091.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001049 | 22/04/2015 | 717.60 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001050 | 22/04/2015 | 734.80 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001051 | 22/04/2015 | 1796.80 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SÃO LUIZ, ENGENHO CIPÓ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001052 | 22/04/2015 | 528.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001053 | 22/04/2015 | 1376.80 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001054 | 22/04/2015 | 1484.00 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SERRA PRETA, BR 104, GRUTA FUNDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001055 | 22/04/2015 | 1343.40 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, SITIO GRUTA FUNDA ATÉ A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA O GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA, NODA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001056 | 22/04/2015 | 1573.40 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIL-7067/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001057 | 22/04/2015 | 988.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA CSC-8512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001058 | 22/04/2015 | 692.60 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BDL-2379/PB, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCAÇÃO PARA BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001059 | 22/04/2015 | 1382.80 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMR-7247/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001060 | 22/04/2015 | 1425.60 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001061 | 22/04/2015 | 812.80 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA MNF-5178/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001062 | 22/04/2015 | 916.00 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA MNF-7032/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001063 | 22/04/2015 | 874.60 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001064 | 22/04/2015 | 1096.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2963/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001065 | 22/04/2015 | 1422.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001066 | 22/04/2015 | 563.60 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ PARA A ESCOLA ESTADUAL BENEDITA CARLOS PARA ESCOLA MARIA BATISTA EM LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001067 | 22/04/2015 | 1534.00 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS JUNCO/OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001068 | 22/04/2015 | 1221.40 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS CAMARÁ E CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001069 | 22/04/2015 | 1138.00 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001070 | 22/04/2015 | 5712.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS SAINDO DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEXTA A SEGUNDA FEIRA,100 KM, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001071 | 22/04/2015 | 3300.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO SITIO GRUTA FUNDA, ASSENT.CORREDOR, SITIO COELHO, BROCAS E JACARÉ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001072 | 22/04/2015 | 2780.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS E SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001073 | 22/04/2015 | 3333.75 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DA CIDADE DE REMIGIO/PB PARA A CIDADE DE LAGOA SECA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001074 | 22/04/2015 | 1440.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LJB-5349/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DELFINO NO SITIO QUEIMADAS,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001075 | 22/04/2015 | 1144.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001076 | 22/04/2015 | 929.80 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001077 | 22/04/2015 | 410.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001078 | 22/04/2015 | 416.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001079 | 22/04/2015 | 1371.00 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JKT-0512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001080 | 22/04/2015 | 910.40 | 19627909000100 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA MMU-5861/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001081 | 22/04/2015 | 723.40 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO BRASINCA MANGALARGA PLACA JWN-6350/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001082 | 22/04/2015 | 1072.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA EM LAGOA DO JOGO NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001083 | 22/04/2015 | 1387.40 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE, ASSENT.QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001084 | 22/04/2015 | 849.80 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001085 | 22/04/2015 | 1010.60 | 19634669000163 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS 92787045472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KIP-3161/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS CUNHA/OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001086 | 22/04/2015 | 752.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001087 | 22/04/2015 | 746.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001088 | 22/04/2015 | 1382.00 | 18569592000122 | MARCOS VINICIUS LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001089 | 22/04/2015 | 1091.60 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001090 | 22/04/2015 | 1074.60 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001091 | 22/04/2015 | 1052.80 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001092 | 22/04/2015 | 848.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001093 | 22/04/2015 | 820.20 | 20778035000163 | NAYARA LUANA FEITOSA LAURENTINO 10462030458 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MATA REDONDA, TITARA E LAJEDO DE TETEU PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 22/04/2015 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/04/2015 | 75.00 | 00004183890470 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR DIVISÃO I, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS,GIGOVJP, IRAMILTON SATIRO, SUDEMA E ARCO PROJETOS, NO DIA 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 22/04/2015 | 1828.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, NO DIA 22/04/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 22/04/2015 | 77.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 22/04/2015 | 223.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 22/04/2015 | 280.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE ASUS P8H61-M-LE BR 1155, DESTINADA AO COMPUTADOR DA POLICLINICA, LOCALIZADA NO POSTO DE SAÚDE "JOSÉ TOMAZ", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000347 | 22/04/2015 | 325.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000348 | 22/04/2015 | 1106.70 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 22/04/2015 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE A SRA.ADRIANA VIEIRA DA SILVA, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 22/04/2015 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E VIII", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 22/04/2015 | 500.00 | 00032459599404 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO BATISTA DE SOUTO II, Nº 23, CENTRO, REMIGIO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO PSF VII, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/04/2015 | 14608.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, NO DIA 22/04/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/04/2015 | 6039.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 22/04/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/04/2015 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO,19, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO,19, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 5000352 | 23/04/2015 | 5444.88 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO (MOLDEIRA DUPLA, INDICADOR BIOLOGICO, BROCAS ETC.), DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000353 | 23/04/2015 | 1029.16 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/04/2015 | 350.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MULHERES SAINDO DA CIDADE DE REMIGIO/PB PARA LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DAS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/04/2015 | 900.00 | 00001589386400 | DIMAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM PEQUENOS REPAROS NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO GINASIO "O GERALDÃO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/04/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/04/2015 | 183.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/04/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SETOR JURIDICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/04/2015 | 110.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/04/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/04/2015 | 45.00 | 00010987115480 | MAYKON ALLISSON DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL PARA NOVAS IDENTIDADES, NO DIA 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001105 | 24/04/2015 | 3700.00 | 19706792000142 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA 05697605420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DA MARCA MERCEDES PLACA GVJ-5778/PB, PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2015 | 937.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/04/2015 | 344.93 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2015 | 1055.82 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2015 | 354.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/04/2015 | 2900.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS INDIOS FULNI-Ô EM PRAÇA PUBLICA NA LAGOA PARQUE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015, PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/04/2015 | 7.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2015 | 7.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 24/04/2015 | 600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, NOS DIAS 24/04/2015 A 24/05/2015, DESTINADOS A 02 (DUAS) PACIENTES: NATALIA MAYARA MEDEIROS DE OLIVEIRA E MARIA BEZERRA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 24/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADA NA PACIENTE A SRA.GABRIELA DA SILVA PAULINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 24/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADA NA PACIENTE A SRA.ITAMARA FERNANDO S.DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 24/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADA NO PACIENTE O SR. DIOGO DA SILVA MARIA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 24/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADA NO PACIENTE O SR.EDVALDO ALVES DE FREITAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 24/04/2015 | 165.79 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 24/04/2015 | 166.39 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 24/04/2015 | 9.26 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 24/04/2015 | 9.26 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 24/04/2015 | 22.35 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 24/04/2015 | 19.78 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 6000117 | 24/04/2015 | 4374.94 | 19866533000189 | RENATA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE E PAPELARIA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO S.C.F.V - SERVIÇO CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000118 | 27/04/2015 | 170.00 | 00001286707463 | LEANDRO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, LEVANDO A ASSISTENTE SOCIAL EA DIRETORA DE DIVISÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 29 E30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000119 | 27/04/2015 | 170.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VOLTADA PARA O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL EPROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE, NOS DIAS 29 E 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000120 | 27/04/2015 | 170.00 | 00001358999406 | VANESSA ALVES BEZERRA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DIRETORA DE DIVISÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO VOLTADA PARA O ENFRETAMENTOAO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE, NOS DIAS 29 E 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 27/04/2015 | 161.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONECTOR UNIVERSAL, 01 (UM) CIRCUITO CRISTAL E 01 (UMA) MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO, DESTINADOS AS PACIENTES: NATALIA MAYARA MEDEIROS DE OLIVEIRA E MARIA BEZERRA DE SOUZA, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 27/04/2015 | 72589.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 27/04/2015 | 9367.06 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 27/04/2015 | 8028.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 27/04/2015 | 174.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 27/04/2015 | 1183.92 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 27/04/2015 | 46622.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 27/04/2015 | 9892.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 27/04/2015 | 27220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE/BLAT, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 27/04/2015 | 32592.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 27/04/2015 | 9022.20 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 27/04/2015 | 65892.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 27/04/2015 | 503.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 27/04/2015 | 9153.57 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 27/04/2015 | 3010.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/04/2015 | 3582.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/04/2015 | 790.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/04/2015 | 28239.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/04/2015 | 4061.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/04/2015 | 22811.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/04/2015 | 3636.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/04/2015 | 2496.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/04/2015 | 462.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/04/2015 | 4596.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/04/2015 | 1011.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/04/2015 | 6911.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/04/2015 | 1225.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/04/2015 | 58631.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/04/2015 | 10333.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/04/2015 | 23334.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/04/2015 | 3966.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/04/2015 | 85592.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º E 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/04/2015 | 15101.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/04/2015 | 174083.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º E 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/04/2015 | 28359.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/04/2015 | 27054.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/04/2015 | 4552.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/04/2015 | 25370.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/04/2015 | 4225.88 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/04/2015 | 71328.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/04/2015 | 12122.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/04/2015 | 2079.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/04/2015 | 457.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/04/2015 | 31011.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2015 | 4593.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/04/2015 | 7044.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/04/2015 | 1142.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2015 | 1959.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2015 | 362.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2015 | 7042.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2015 | 1231.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2015 | 5300.00 | 19264248000198 | FRANCISCO XAVIER C.DE AGUIAR 27075454811 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA INTEGRADO AO SISTEMA REMOTO DA CRECHE "JOSE PASSOS DA COSTA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2015 | 3761.71 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/04/2015 | 23309.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/04/2015 | 3479.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/04/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2015 | 55.91 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2015 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA ROD BR 104, S/N, ONDE FUNCIONA A PATRULHA RURAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2015 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA ROD BR 104, S/N, ONDE FUNCIONA A PATRULHA RURAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/04/2015 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFE DE GABINETE, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/04/2015 | 145.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFE DE GABINETE, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2015 | 5838.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2015 | 917.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 0001168 | 28/04/2015 | 2320.00 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTAS) RESMA DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2015 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO JESSOA/PB, EM VISITA A SECRETARIA DE PROJETOS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 29/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2015 | 45.00 | 00010987115480 | MAYKON ALLISSON DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL PARA NOVAS IDENTIDADES, NO DIA 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2015 | 3778.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2014 E VENCIMENTO 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 0001169 | 28/04/2015 | 3480.00 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTAS) RESMA DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2015 | 193.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000380 | 28/04/2015 | 117.39 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONST.REFORMA E AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001167 | 28/04/2015 | 25982.73 | 18797518000163 | CONLEO CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO REFERENTE A COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 10042014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2015 | 1700.00 | 15102706000131 | ROBERTO SENA CARDOSO 07552207493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAL AO APOIO QUE PRESTIGIARAM O EVENTO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2015 | 750.00 | 00010974131440 | ALEX RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2015 | 750.00 | 00001608645428 | JOSE DE ARIMATEIA ROSENDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2015 | 760.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 29/04/2015 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 29/04/2015 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E VIII", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 29/04/2015 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS PSF'S DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA-AÇU, MATA REDONDA E LAJEDO DO TETEU, NO MES DEABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 29/04/2015 | 450.00 | 00093148399404 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000385 | 29/04/2015 | 966.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 29/04/2015 | 1200.00 | 20691557000123 | ROSENILDO FREIRE DE LIMA 19527259843 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO E UMA FORRA PARA INSTALAÇÃO DE UMA SALA NO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 29/04/2015 | 1200.00 | 00070739467417 | JAVIER MARTIN CARBALLOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICO ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001178 | 29/04/2015 | 7500.00 | 19693422000118 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PLACA MMS-4729/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001185 | 29/04/2015 | 7500.00 | 19675648000196 | JOÃO SANCHO DA COSTA 07871325434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMU-2009/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001186 | 29/04/2015 | 3000.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP FORD F1000 PLACA KFQ-2732/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001187 | 29/04/2015 | 1700.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739/PB, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE FICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001184 | 29/04/2015 | 1400.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HNU-8715/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2015 | 548.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 05/04, 12/04, 19/04 E 26/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2015 | 700.00 | 00004856221493 | GILVANEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NAS DEPEDENCIAS DO CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2015 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2015 | 700.00 | 22463713000124 | JOSÉ LEANDRO DA TRINDADE 05793426469 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO PARA AS SECRETARIAS E ORGÃOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092014 | 0001190 | 29/04/2015 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2015 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001179 | 29/04/2015 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS FEDERAIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS, (CAUC), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001180 | 29/04/2015 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS FEDERAIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS, (CAUC), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001181 | 29/04/2015 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS FEDERAIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS, (CAUC), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2015 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONST.REFORMA E AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001241 | 29/04/2015 | 217139.05 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO REFERENTE Á CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS, PADRÃO FNDE, COM CONTRATO Nº 00192/2014, LOCALIZADA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 10042014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2015 | 11816.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 28/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000121 | 30/04/2015 | 4360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DO CRAS/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000122 | 30/04/2015 | 959.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DO PROGRAMA DO CRAS/FMAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000123 | 30/04/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DO PROJOVEM/SCFV/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000124 | 30/04/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DO PROGRAMA DO PROJOVEM/SCFV/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000125 | 30/04/2015 | 788.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000126 | 30/04/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000127 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.937-8-S.C.F.V., DEBITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000128 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.934-3-FMASPBFI/PAIF, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2015 | 4000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2015 | 880.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2015 | 250.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE PCWARE 1155 IPMH61, DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2015 | 10654.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2015 | 2344.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2015 | 179.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NESTA DATA,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 55.782-X TRIBUTOS, DEBITADO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, DEBITADO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2015 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C 130001404-SANTANDER, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2015 | 6.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.141-4-ICMS-DESONERAÇÃO, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2015 | 4028.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2015 | 1034.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 148-6-FOPAG/CEF, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2015 | 319.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0-FOPAG/TEMP, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2015 | 6152.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2015 | 1353.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2015 | 1340.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 28/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2015 | 1295.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 28/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2015 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2015 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2015 | 4864.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2015 | 1070.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2015 | 1000.00 | 22274738000180 | ASSOCIAÇÃO REMIGENSE DE MOTOTAXISTAS - ARMT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO A ASSOCIAÇÃO DOS MOTOTAXISTAS PARA AQUISIÇÃO DE COLETES PADRONIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2015 | 2586.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 28/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2015 | 13996.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2015 | 999.45 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) TRAVESSEIROS E 15 (QUINZE) JG.DE LENÇOS SOLT DUPLO, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2015 | 1237.45 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) TOALHAS DE BANHO E 05 (CINCO) AVENTAL, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2015 | 23296.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2015 | 5125.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2015 | 54472.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2015 | 10707.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2015 | 28112.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2015 | 5887.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2015 | 35889.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2015 | 7205.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2015 | 70.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, DEBITADO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 9.102-2- SAL.EDUCAÇÃO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2015 | 7.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 11927-X-MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2015 | 140.00 | 19746292000134 | RILAVIA DA SILVA DO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE EMBELEZAMENTO DA MULHER (CABELEIREIRO), DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2015 | 250.00 | 00007558379407 | ANA CARLA ANACLETO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE EMBELEZAMENTO DA MULHER (MANICURE E PEDICURE), DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2015 | 80.00 | 00006604076474 | SANDRA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE EMBELEZAMENTO DA MULHER (MANICURE), DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2015 | 16770.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2015 | 3689.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2015 | 8152.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2015 | 1793.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2015 | 2100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CABECOTE STIHL DE CORTE E 01 (UMA) ROCADEIRA STHIL FS-220, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2015 | 9160.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2015 | 2015.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2015 | 10439.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2015 | 2120.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2015 | 7776.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2015 | 1710.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 30/04/2015 | 480.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTANTES EDR 199/27, DESTINADAS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 30/04/2015 | 29401.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 30/04/2015 | 6226.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 30/04/2015 | 13275.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 30/04/2015 | 2920.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 30/04/2015 | 71821.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PA-PRONTO ATENDIMENTO/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 30/04/2015 | 15690.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 30/04/2015 | 14287.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 30/04/2015 | 3143.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 30/04/2015 | 35137.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S /BLATB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 30/04/2015 | 6543.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 30/04/2015 | 945.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S /BLATB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 30/04/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 30/04/2015 | 20502.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 30/04/2015 | 4260.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 30/04/2015 | 163.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392014 | 5000404 | 30/04/2015 | 3955.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 113 (CENTO E TREZE) EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADAS NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 30/04/2015 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.016-4-BLATB/PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 30/04/2015 | 21.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.019-9-VIG.SANITARIA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 30/04/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.015-6-FARM.BASICA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 30/04/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.018-0-FNS/BLAMAC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2015 | 6391.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2015 | 1406.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2015 | 4587.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2015 | 1009.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2015 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2015 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2015 | 6550.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2015 | 1441.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2015 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2015 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000409 | 04/05/2015 | 91.26 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000410 | 04/05/2015 | 91.26 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000411 | 04/05/2015 | 579.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 04/05/2015 | 2975.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 08 (OITO) CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 04/05/2015 | 3020.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 04/05/2015 | 50.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SUPORTES DE PISO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 04/05/2015 | 132.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 04/05/2015 | 368.00 | 17633364000101 | L & D COM. DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIP.LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 16 (DESESEIS) DE PISO ESTRADO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 5000417 | 04/05/2015 | 1575.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADO EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 5000418 | 04/05/2015 | 1935.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 43 (QUARENTA E TRES) EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADO EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000419 | 04/05/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4022/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000420 | 04/05/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4012/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 04/05/2015 | 77.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 04/05/2015 | 166.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 04/05/2015 | 332.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA OFA-6584/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 04/05/2015 | 252.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000425 | 04/05/2015 | 801.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001258 | 04/05/2015 | 9000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/05/2015 | 371.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2015 E VISTORIA DO ANO 2014/2015, DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/05/2015 | 6739.13 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/05/2015 | 212.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/05/2015 | 246.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/05/2015 | 750.00 | 00026965157860 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DO IMOVEL NO SITIO COELHO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/05/2015 | 385.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/05/2015 | 388.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/05/2015 | 388.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001271 | 04/05/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO PLACA NQB-4002/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/05/2015 | 788.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DO TRE/PB, LOTADO NO CARTORIO ELEITORAL DA 67 º ZONA ELEITORAL DE REMIGIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO E A JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001257 | 04/05/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001259 | 04/05/2015 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER PLACA OGA-0284/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/05/2015 | 183.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/05/2015 | 193.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/05/2015 | 300.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CONAB, NO DIA 07/04/2015, PARA TROCA UNO PLACA NQB-4022/PB PELO GOL OGD-2795, NO DIA 08/04/2015, TROCA UNO PLACA NQB-4012/PB PELO GOL OEU-6103/PB, 09/04/2015, PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NO GIDUR E COMPRA DE PNEU PARA RETRO, NO DIA 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000129 | 04/05/2015 | 200.00 | 00003551120781 | ROSILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000130 | 04/05/2015 | 200.00 | 00007608475412 | ELIZAURA DA COSTA FREIRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000131 | 04/05/2015 | 200.00 | 00004806463418 | MARIA JOSÉ FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000132 | 04/05/2015 | 150.00 | 00001189781441 | MARIA DO LIVRAMENTO MELO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000133 | 04/05/2015 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000134 | 04/05/2015 | 200.00 | 00004389287419 | MASRIA JOSE FELISMINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000135 | 04/05/2015 | 200.00 | 00003223859462 | MARILEIDE GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000136 | 04/05/2015 | 200.00 | 00004852668493 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/05/2015 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SEC.EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR A PRESIDENTE DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEA ESCOLA DE CONSELHOS E FUNAD, NO DIA 07/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 5000426 | 05/05/2015 | 10799.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/05/2015 | 900.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA - 07422487470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA 16º CORRIDA INTERNACIONAL EM REMIGIO E REGIÃO, NO PERIODO DE 15 A 28/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/05/2015 | 650.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA - 07422487470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO COM MINI-TRIO NA 16º CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 06/05/2015 | 633.00 | 00750233000101 | EWENTON N. VALLE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/05/2015 | 1480.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/05/2015 | 1500.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001275 | 06/05/2015 | 20153.85 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/05/2015 | 721.00 | 00010431429405 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE REMIGIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/05/2015 | 721.00 | 00070323074421 | JOAB KLEBER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE REMIGIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/05/2015 | 721.00 | 00009960256421 | ANTONIO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE REMIGIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001281 | 07/05/2015 | 720.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA LINHA PESADO, TIPO: MEDIO, NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 5000428 | 07/05/2015 | 1780.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 5000429 | 07/05/2015 | 1900.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS ELETRICOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO E REVISÃO DE FREIOS, REALIZADO NO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 5000430 | 07/05/2015 | 530.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS ELETRICOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇO MECÂNICO E CAMBAGEM HIDRAULICA, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 5000431 | 07/05/2015 | 1200.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000432 | 07/05/2015 | 847.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (REGULADOR DE FREIO, CUBO DE RODA, JOGO DE SAPATA DE FREIO E TAMBOR DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000433 | 07/05/2015 | 3590.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO DE FREIO, FILTRO DE OLEO E AR, KIT DE EMBREAGEM ETC), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000434 | 07/05/2015 | 257.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 5000435 | 07/05/2015 | 3024.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 216 (DUZENTOS E DESSESEIS) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 07/05/2015 | 1470.00 | 20691557000123 | ROSENILDO FREIRE DE LIMA 19527259843 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TETO, NO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO,(CORREDOR, RECEPÇÃO E ALA MASCULINA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 08/05/2015 | 1.25 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEFONICA BRASIL DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 08/05/2015 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO AV.JOAQUIM C.DE MORAIS, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 08/05/2015 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA, 52, ONDE FUNCIONA O PSF-VI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 08/05/2015 | 500.00 | 00013233300468 | NARCISO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF-VII, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO, 44, BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O NASF-NUCLEO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 08/05/2015 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIANA SILVA LEAL, 234, PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 08/05/2015 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO ESF-VIII, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 08/05/2015 | 1805.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) CAIXA TERMICA 34 LTS, 04 (QUATRO) CAIXA TERMICA 24 LTS E 09 (NOVE) TERMOMETRO DIGITAL C/FUNÇÃO DE MAX E MIM C/CABO, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 08/05/2015 | 315.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (FICHAS DE ATENDIMENTO, FICHAS DE ATESTADO MEDICO, RECEITUARIO E REQUISIÇÃO DE EXAMES) PARA O PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 08/05/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/05/2015 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/05/2015 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/05/2015 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 22, ONDE FUNCIONA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/05/2015 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/05/2015 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/05/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/05/2015 | 250.00 | 00026965157860 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DO IMOVEL NO SITIO COELHO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/05/2015 | 758.50 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E ENCARDENAÇÃO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/05/2015 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/05/2015 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, Nº 128, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/05/2015 | 800.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, Nº 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/05/2015 | 9935.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/05/2015 | 503.88 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00071618457420 | MARIA DO SOCORRO PAULINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 193, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTA EM REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/05/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/05/2015 | 300.00 | 00003446937404 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR-104 KM 89, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/05/2015 | 800.00 | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 133, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/05/2015 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/05/2015 | 0.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.337-X-ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/05/2015 | 8677.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/05/2015 | 5618.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE AOS JUROS/MULTAS/INSS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000137 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA ERMILA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000138 | 08/05/2015 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/05/2015 | 85.00 | 00010852229429 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTES, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO 20º CAMPEONATO PARAIBANO CAIXA DEATLETISMO DE MENOR, NO DIA 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000144 | 11/05/2015 | 400.00 | 00010230928404 | JOSÉ ARMANDO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SR.JOSÉ ARMANDO FRANCELINO DOS SANTOS, CUSTEAR O PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA A YAG LASER, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/05/2015 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO JESSOA/PB, EM AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E VISITA AO ESCRITÓRIO DEPROJETOS, NO DIA 13/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NO DIA 08/05/2015, EM FAVOR DA UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/05/2015 | 145.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 09/04/2015 A 09/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2015 | 353.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2015 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO, REMIGIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/05/2015 | 6480.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2015 | 46.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/05/2015 | 1000.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NA PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO CIDADE-AM (PROGRAMA JORNAL DA VERDADE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/05/2015 | 270.00 | 09221847000170 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO DE ERONICE OLEGARIO DOMINGOS E JOSE DOMINGOS NETO, 2º VIA E REG.DE NASCIMENTO JEANE O.DOMINGOS, EDNALDO FERNANDES DA SILVA, ADEMAR P.DA SILVA E ROSA GONZAGA B. FERREIRA,POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/05/2015 | 3000.00 | 00004977098480 | JULIANA DANTAS DA CUNHA VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS DA SSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/05/2015 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TERRENO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO, REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/05/2015 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TERRENO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO, REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/05/2015 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TERRENO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO, REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/05/2015 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TERRENO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO, REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/05/2015 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TERRENO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, CENTRO, REMIGIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 11/05/2015 | 416.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 110(CENTO E DEZ) EMBALAGENS DE QUENTINHA DE ISOPOR, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 5000448 | 11/05/2015 | 376.15 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/05/2015 | 383.10 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000139 | 12/05/2015 | 788.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS, REALIZADO COM OS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000140 | 12/05/2015 | 70.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ESCOLA ESTADUAL DE CONSELHOS, NO DIA 14/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001319 | 13/05/2015 | 2233.37 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001320 | 13/05/2015 | 1558.93 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10,DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGB-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001321 | 13/05/2015 | 2570.71 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001322 | 13/05/2015 | 2566.34 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001323 | 13/05/2015 | 1880.84 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001324 | 13/05/2015 | 280.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001331 | 13/05/2015 | 1324.59 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10,DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGB-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001332 | 13/05/2015 | 1542.57 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001333 | 13/05/2015 | 1981.23 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001334 | 13/05/2015 | 3601.25 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001335 | 13/05/2015 | 1998.27 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001336 | 13/05/2015 | 280.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/05/2015 | 2000.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE ALVENARIA NAS PAREDES E CALÇADAS, PINTURA E MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "SEVERINO BRONZEADO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001327 | 13/05/2015 | 2678.38 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO FRONTIER NISSAN PLACA OGA-0284/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001330 | 13/05/2015 | 1994.97 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO FRONTIER NISSAN PLACA OGA-0284/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/05/2015 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000450 | 13/05/2015 | 2534.43 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000451 | 13/05/2015 | 1040.26 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000452 | 13/05/2015 | 2535.15 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000453 | 13/05/2015 | 1514.43 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 13/05/2015 | 64.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA RITA ALEXANDRINA DA SILVA, S/N, ONDE FUNCIONA A VIG.SANITARIA E AMBIENTAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000455 | 13/05/2015 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000456 | 13/05/2015 | 1827.40 | 19125796000137 | NORDMARKET COM.DE PROD.HOSP.LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO, COLETOR DE URINA TECIDO GASE ETC.), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000457 | 13/05/2015 | 1336.80 | 19125796000137 | NORDMARKET COM.DE PROD.HOSP.LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO E TECIDO GASE ETC.), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000458 | 13/05/2015 | 2311.40 | 19125796000137 | NORDMARKET COM.DE PROD.HOSP.LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO (LUVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000459 | 13/05/2015 | 3378.20 | 19125796000137 | NORDMARKET COM.DE PROD.HOSP.LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001325 | 13/05/2015 | 5053.13 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001326 | 13/05/2015 | 3084.82 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001328 | 13/05/2015 | 3615.95 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001329 | 13/05/2015 | 4695.47 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | IMPLANT.DO SIST.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0001478 | 13/05/2015 | 43710.00 | 09531524000183 | PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª( PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME LEI Nº 1006/2015 DE 17 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001350 | 14/05/2015 | 964.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001342 | 14/05/2015 | 4806.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001346 | 14/05/2015 | 1441.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001351 | 14/05/2015 | 1372.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA MOS-8333/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001341 | 14/05/2015 | 1157.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001343 | 14/05/2015 | 1385.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHONETA F1000 PLACA KFQ-2732/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001344 | 14/05/2015 | 2491.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO D-60 PLACA MMU-2009/PB, LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001345 | 14/05/2015 | 5467.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001347 | 14/05/2015 | 269.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO HONDA BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001349 | 14/05/2015 | 247.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001352 | 14/05/2015 | 1338.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000460 | 14/05/2015 | 2816.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COM.DE PROD.HOSP.LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO ETC), DESTINADOS AO PA- PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 14/05/2015 | 615.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 123 (CENTO E VINTE E TRES) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000462 | 14/05/2015 | 2360.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PA - PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000463 | 14/05/2015 | 1143.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIAT MILLE PLACA MOH-1579/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS MEDICOS DO PROVAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000464 | 14/05/2015 | 245.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO CG 125 CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000465 | 14/05/2015 | 2320.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4012/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000466 | 14/05/2015 | 1757.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000467 | 14/05/2015 | 1600.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000468 | 14/05/2015 | 699.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000469 | 14/05/2015 | 2269.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4022/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000470 | 14/05/2015 | 1236.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA KKA-9112/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000471 | 14/05/2015 | 1836.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA OFA-6584/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000472 | 14/05/2015 | 1523.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000473 | 14/05/2015 | 934.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001348 | 14/05/2015 | 246.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO FAN PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/05/2015 | 275.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 55 (CINQUENTA E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/05/2015 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/05/2015 | 900.00 | 22438969000181 | JOSÉ ANTONIO GALVÃO 15135306404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE MAIO DE 2015, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001353 | 14/05/2015 | 1950.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/05/2015 | 715.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRES) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001354 | 14/05/2015 | 3958.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001355 | 14/05/2015 | 3274.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001356 | 14/05/2015 | 2975.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001357 | 14/05/2015 | 2707.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/05/2015 | 170.00 | 00003929196484 | ADRIANO CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC.EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AFONSO BEZERRA/RN, CONDUZINDO OS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO PARA O ENCONTRONACIONAL DE CAPOEIRA, NOS DIAS 16 E 17/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 6000141 | 14/05/2015 | 2169.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/05/2015 | 900.00 | 00001589386400 | DIMAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO LOGISTICA E APOIO DA 1º FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/05/2015 | 1400.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJÃO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0001366 | 15/05/2015 | 272.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 01 (UM) CARTUCHO HP J T BLACK, 01 (UM) CARTUCHO BROTHER, 01 (UM) CARTUCHO BROTHER 1060 E 01 (UM) CARTUCHO DE TONER HP05A, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/05/2015 | 669.00 | 00028769210497 | MARIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA, PIMENTÃO E FEIJÃO VERDE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/05/2015 | 196.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/05/2015 | 1750.00 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/05/2015 | 428.00 | 00097707228472 | CLEONIZIO FELIZARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/05/2015 | 2674.00 | 00003727635452 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO DE BATATA DOCE E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/05/2015 | 500.00 | 00001968415424 | ADILMA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/05/2015 | 524.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/05/2015 | 2330.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/05/2015 | 343.00 | 00098068032487 | LINALDO FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE BATATA CASEIRO ARTESANAL), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/05/2015 | 432.00 | 00007104849416 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/05/2015 | 782.00 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/05/2015 | 1547.00 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO ARTESANAL E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/05/2015 | 1398.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MACAXEIRA E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/05/2015 | 1337.00 | 00003336240417 | MARIA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE BATATA CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/05/2015 | 600.00 | 12051957000146 | FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO TRIMESTRAL, PARA MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO SITE (WWW.BREJOPARAIBANO.COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/05/2015 | 260.00 | 12051957000146 | FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL EM FAVOR DO FÓRUM-BREJO PARAIABANO PARA INSTALAÇÃO DO SITE TURISTICO DO BREJO PARAIBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0001371 | 15/05/2015 | 560.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA SAMSUNG ML4070 FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/03/2015 Á 12/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0001372 | 15/05/2015 | 717.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA SAMSUNG ML4070 FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/04/2015 Á 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0001373 | 15/05/2015 | 592.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/03/2015 Á 12/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0001374 | 15/05/2015 | 498.21 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/04/2015 Á 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0001365 | 15/05/2015 | 930.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHO DE TONER PRETO/BR HL5240/TN580, 02 (DOIS) CARTUCHO TONER TN1060, 01 (UM) CARTUCHO DE TONER PRETO/HP E 01 (UM) CARTUCHO CILINDRO DR520, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0001367 | 15/05/2015 | 249.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 01 (UM) CARTUCHO HP 35A E 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER SAM D104, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0001363 | 15/05/2015 | 166.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 35A, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0001368 | 15/05/2015 | 378.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP HP J T BLACK, 02 (DOIS) CARTUCHOS HP 35A E 02 (DOIS) CARTUCHOS BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302014 | 0001369 | 15/05/2015 | 660.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CARTUCHOS DE TONER COMP TERAS PREMIU SAM D208S, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001362 | 15/05/2015 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, (ZONA URBANA E RURAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 5000474 | 15/05/2015 | 3955.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES E AVISOS ATRAVÉS DO CARRO DE SOM PLACA MMQ-0825/PB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 15/05/2015 | 2000.00 | 00005605203444 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO E PLANEJAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 5000476 | 15/05/2015 | 296.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 01 (UM) CARTUCHO HP 35A, 01 (UM) CARTUCHO SAMSUNG 205 E 01 (UM) CARTUCHO BROTHER, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0001364 | 15/05/2015 | 249.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REMANUFATURA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP 36A E 01 (UM) CARTUCHO HP 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/05/2015 | 4000.00 | 10987814000115 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA PRODUTOS VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTAS) VACINAS AFTOSA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/05/2015 | 724.00 | 22453017000137 | LUCIANO FELIX TAVARES 025842074000 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CURRAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 18/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADA NO PACIENTE O SRA.CLEONILDA P.N.DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 18/05/2015 | 560.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE MULHERES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13 FEVEREIRO DE 2015, 19, 20 E 21 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 5000479 | 19/05/2015 | 3010.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 19/05/2015 | 1750.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, NO DIA 19/05/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000481 | 19/05/2015 | 200.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000482 | 19/05/2015 | 89.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000483 | 19/05/2015 | 122.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | a00042013 | 5000484 | 19/05/2015 | 80553.88 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS - PORTE I, NO BAIRRO BAIXA VERDE, REMIGIO/PB. | 10032015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/05/2015 | 740.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) PLACAS DE SINALIZAÇÃO, 04 (QUATRO) CISCADORES DE GRAMA, 02 (DUAS) GRADES PARA ESGOTO E CONSERTO DE CAVALETES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/05/2015 | 14792.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, NO DIA 19/05/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/05/2015 | 9487.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 19/05/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/05/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3504377 ENVIADO EM 19/05/2015, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/05/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3504447 ENVIADO EM 19/05/2015, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/05/2015 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/05/2015 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001396 | 19/05/2015 | 6256.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEXTA A SEGUNDA FEIRA,100 KM, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/05/2015 | 2000.00 | 00030777247828 | SONIA MARIA HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA "ROSAS DE OURO", PARA PARTICIPAR DAS FESTAS JUNINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/05/2015 | 3908.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, NO DIA 19/05/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001404 | 19/05/2015 | 1066.50 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001405 | 19/05/2015 | 1080.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LJB-5349/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DELFINO NO SITIO QUEIMADASNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001406 | 19/05/2015 | 916.05 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001407 | 19/05/2015 | 804.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001408 | 19/05/2015 | 1040.55 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE, ASSENT.QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001409 | 19/05/2015 | 559.50 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001410 | 19/05/2015 | 1036.50 | 18569592000122 | MARCOS VINICIUS LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001411 | 19/05/2015 | 818.70 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001412 | 19/05/2015 | 789.60 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001413 | 19/05/2015 | 805.95 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001414 | 19/05/2015 | 636.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001415 | 19/05/2015 | 615.15 | 20778035000163 | NAYARA LUANA FEITOSA LAURENTINO 10462030458 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MATA REDONDA, TITARA E LAJEDO DE TETEU PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001416 | 19/05/2015 | 637.35 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001417 | 19/05/2015 | 757.95 | 19634669000163 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS 92787045472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KIP-3161/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS CUNHA/OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001418 | 19/05/2015 | 564.00 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001419 | 19/05/2015 | 1007.55 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, SITIO GRUTA FUNDA ATÉ A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA O GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA, NOTURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001420 | 19/05/2015 | 1113.00 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA PRETA, BR 104, SITIO GRUTA FUNDA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001422 | 19/05/2015 | 422.70 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ PARA A ESCOLA ESTADUAL BENEDITA CARLOS PARA ESCOLA MARIA BATISTA EM LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001423 | 19/05/2015 | 396.00 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001424 | 19/05/2015 | 858.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA MANHA, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001425 | 19/05/2015 | 822.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2963/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001426 | 19/05/2015 | 655.95 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001427 | 19/05/2015 | 687.00 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA MNF-7032/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001428 | 19/05/2015 | 853.50 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001429 | 19/05/2015 | 1150.50 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS JUNCO/OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001430 | 19/05/2015 | 697.35 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001431 | 19/05/2015 | 609.60 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA MNF-5178/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001432 | 19/05/2015 | 307.50 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001433 | 19/05/2015 | 312.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001434 | 19/05/2015 | 1028.25 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JKT-0512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001435 | 19/05/2015 | 1069.20 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001436 | 19/05/2015 | 682.80 | 19627909000100 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA MMU-5861/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001437 | 19/05/2015 | 1037.10 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMR-7247/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001438 | 19/05/2015 | 542.55 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO BRASINCA MANGALARGA PLACA JWN-6350/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001439 | 19/05/2015 | 519.45 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BDL-2379/PB, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCAÇÃO PARA BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001440 | 19/05/2015 | 741.00 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA CSC-8512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001441 | 19/05/2015 | 1180.05 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIL-7067/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001442 | 19/05/2015 | 1347.00 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001443 | 19/05/2015 | 1184.70 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFG-1173/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENT.OZIEL PEREIRA, AGRO VILA DO CAJÁ, SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNODA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001444 | 19/05/2015 | 1348.80 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001445 | 19/05/2015 | 1334.10 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JYH-4657/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001446 | 19/05/2015 | 719.55 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA ESCOLA DO SITIO LAGEDO DO TETEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001447 | 19/05/2015 | 742.80 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA ESCOLA DO SITIO LAGEDO DO TETEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001448 | 19/05/2015 | 720.30 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001449 | 19/05/2015 | 1024.80 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001450 | 19/05/2015 | 771.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001451 | 19/05/2015 | 818.25 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001452 | 19/05/2015 | 1349.10 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SÃO LUIZ, ENGENHO CIPÓ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001453 | 19/05/2015 | 538.20 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001454 | 19/05/2015 | 551.10 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001455 | 19/05/2015 | 1032.60 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001456 | 19/05/2015 | 2475.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO SITIO GRUTA FUNDA, ASSENT.CORREDOR, SITIO COELHO, BROCAS E JACARÉ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001457 | 19/05/2015 | 2085.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS E SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001458 | 19/05/2015 | 2381.25 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DA CIDADE DE REMIGIO/PB PARA A CIDADE DE LAGOA SECA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000145 | 19/05/2015 | 269.00 | 00068870760472 | SONIA MARIA MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SRA.SONIA MARIA MARQUES DE LIMA, PARA CUSTEAR O EXAME ANATOMAPATOLOGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000146 | 19/05/2015 | 200.00 | 00099156466404 | ANTÔNIA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SRA.ANTÔNIA DOS SANTOS FRANCA, CUSTEAR CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001459 | 20/05/2015 | 3200.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 54 LUGARES, SAINDO DE REMIGIO PARA CAMPINA GRANDE, PERCORRENDO UMA DISTÂNCIA DE 100 KM DIARIOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001462 | 20/05/2015 | 10804.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001463 | 20/05/2015 | 9376.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001464 | 20/05/2015 | 9584.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/05/2015 | 923.23 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/05/2015 | 320.00 | 16558293000167 | CHAVES CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A3, DESTINADOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 20/05/2015 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000486 | 20/05/2015 | 616.91 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (ESTETOSCOPIO DUPLO, CUBA DE RIM, ESPATULA DE AYRES ETC), DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000487 | 20/05/2015 | 114.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A O PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5000488 | 21/05/2015 | 6292.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5000489 | 21/05/2015 | 440.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5000490 | 21/05/2015 | 737.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PA- PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5000491 | 21/05/2015 | 2629.70 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LAMINA DE BISTURI, FITA ADESIVA HOSPITALAR E PAPEL GRAU CIRURGICO), DESTINADO AO PA- PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5000492 | 21/05/2015 | 1148.25 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PA- PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5000493 | 21/05/2015 | 308.30 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000494 | 21/05/2015 | 493.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (FIXADOR PARACITOLOGICO, TIRA PARA APARELHO DE DOSAGEM DE GLICOSE), DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000495 | 21/05/2015 | 259.74 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TESOURA CURVA, CAIXA DE LAMINA, FITA ADESIVA HOSP.CAIXA PARA COLETA, ETC), DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000496 | 21/05/2015 | 137.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO (MASCARA DESC.E CAIXA DE COLETA DE MATERIAL ERFURO CORTANTE), DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 21/05/2015 | 1500.00 | 15272042000159 | UP CLEAN - PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DO PISO DO PA - PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 21/05/2015 | 1045.90 | 15272042000159 | UP CLEAN - PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPAS DO PA - PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/05/2015 | 500.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/05/2015 | 200.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BOMBONAS PARA COLETAS DE LIXO DE CAMPINA GRANDE PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/05/2015 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001473 | 21/05/2015 | 21278.03 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO CONTRATO Nº 00046/2015-CPL, RELATIVO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (SERVIÇO DE ARBITRAGEM, CRONOMETRAGEM, MONTAGEM E CONSULTORIA GERAL DO EVENTO) PARA REALIZAÇÃO DA CORRIDA DERUA NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/05/2015 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA ROD.BR 104, S/N, ONDE FUNCIONA A PATRULHA RURAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/05/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/05/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SETOR JURIDICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | b00042013 | 0001467 | 21/05/2015 | 68007.12 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª( SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM A UNIDADE ESCOLAR C/04 SALAS DE AULA, NO BAIRRO LAGOA DO MATO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO SEE Nº 0048/2014. | 00012015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/05/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000147 | 21/05/2015 | 1567.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SETOR DO IGD/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000148 | 21/05/2015 | 3096.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO S.C.F.V.-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000149 | 21/05/2015 | 1150.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO S.C.F.V.-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/05/2015 | 2000.00 | 17404894000188 | ELENILDO DA SILVA LIMA 05738002431 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E APOIO DO 8º MOTOCROSS, QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE MAIO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5000499 | 22/05/2015 | 3016.05 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (AGULHAS E CATETER ETC), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5000500 | 22/05/2015 | 3223.48 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHAS, ESPARADRAPO, SERINGA DESC. ETC), DESTINADOS AO PA - PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/05/2015 | 452.60 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA PEQUIA VIGA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/05/2015 | 4316.04 | 20335875000151 | TRS ELETRONICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS ACUSTICAS PASSIVA, 01 (UMA) CAIXA ACUSTICA SUB ATIVO, 01 (UM) MICROFONE SEM FIO E 02 (DOIS0) TRIPES P/CAIXA TCS, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOE EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/05/2015 | 173.96 | 20335875000151 | TRS ELETRONICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO CAIXA, CABO EMBORRACHADO E CONECTORES, DESTINADOS A SOM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001475 | 25/05/2015 | 21137.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/05/2015 | 10548.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2014 E VENCIMENTO 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 6000150 | 25/05/2015 | 809.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO IGD/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/05/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/05/2015 | 23769.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/05/2015 | 3479.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/05/2015 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFE DE GABINETE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/05/2015 | 145.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFE DE GABINETE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/05/2015 | 5838.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/05/2015 | 917.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/05/2015 | 6911.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/05/2015 | 1225.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/05/2015 | 58411.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/05/2015 | 10333.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/05/2015 | 23334.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/05/2015 | 3966.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/05/2015 | 87418.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/05/2015 | 15341.64 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/05/2015 | 174449.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/05/2015 | 28359.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/05/2015 | 28004.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/05/2015 | 4552.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/05/2015 | 25575.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/05/2015 | 4225.88 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/05/2015 | 72083.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/05/2015 | 12122.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/05/2015 | 7042.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/05/2015 | 1231.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/05/2015 | 1959.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/05/2015 | 362.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/05/2015 | 2079.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/05/2015 | 457.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSOPRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/05/2015 | 7044.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/05/2015 | 1142.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/05/2015 | 31011.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/05/2015 | 4593.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 26/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADA NO PACIENTE O SR.LUIZ BALBINO DA SILVA QUINTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 26/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA TC REALIZADA NO PACIENTE A SRA.MARIA FREIRE PINTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 26/05/2015 | 9028.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 26/05/2015 | 1330.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 26/05/2015 | 61798.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 26/05/2015 | 9367.06 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 26/05/2015 | 47970.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 26/05/2015 | 10553.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 26/05/2015 | 31720.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 26/05/2015 | 24912.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 26/05/2015 | 9552.08 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 26/05/2015 | 62995.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 26/05/2015 | 803.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 26/05/2015 | 9114.06 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/05/2015 | 3582.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/05/2015 | 790.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/05/2015 | 4346.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/05/2015 | 956.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/05/2015 | 2496.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/05/2015 | 462.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/05/2015 | 22811.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/05/2015 | 3636.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/05/2015 | 28389.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/05/2015 | 4061.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/05/2015 | 590.00 | 00003940368407 | FRANCIEL FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/05/2015 | 6739.13 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/05/2015 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000515 | 27/05/2015 | 298.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 27/05/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DA COXA REALIZADA NA PACIENTE A SRA.KEZIA EMANUELA DE SOUSA SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/05/2015 | 135.00 | 00051110059434 | DAMIAO FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC.EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS E UNIVERSIDADES DE CAMPINAGRANDE/PB, NOS DIAS 11/04/2015, 18/04/2015 E 25/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/05/2015 | 4485.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/1979 E 07/1979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/05/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/05/2015 | 15.82 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL(CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000151 | 27/05/2015 | 600.00 | 00001358999406 | VANESSA ALVES BEZERRA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA DIRETORA DE DIVISÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/D, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA DE BRASILIA NO DIA 28/05/2015 E DA 2ª OFICINA SOBRE ESCOLHA UNIFIFICADA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 29/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000152 | 27/05/2015 | 600.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA DE BRASILIA-DF E DA 2ª OFICINA SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 29/05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000153 | 27/05/2015 | 90.00 | 00001286707463 | LEANDRO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, LEVANDO A ASSISTENTE SOCIAL E A DIRETORA DE DIVISÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADEDE BRASILIA, NOS DIAS 28 E 30 DE MAIO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/05/2015 | 170.00 | 00010852229429 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ESPORTES, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS QUE VÃO PARTICIPAR DO 17º CAMPEONATOPARAIBANO CAIXA DE ATLETISMO JUVENIL, NOS DIAS 29 E 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/05/2015 | 140.00 | 00003975201401 | RICARDO SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS QUE VÃO PARTICIPAR DO 17º CAMPEONATOPARAIBANO CAIXA DE ATLETISMO JUVENIL, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/05/2015 | 1022.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 148-6- FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/05/2015 | 311.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0- FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/05/2015 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/05/2015 | 1180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/05/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3519988 ENVIADO EM 29/05/2015, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/05/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3519971 ENVIADO EM 29/05/2015, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/05/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3519996 ENVIADO EM 29/05/2015, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/05/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 3519979 ENVIADO EM 29/05/2015, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2015 | 700.00 | 22463713000124 | JOSÉ LEANDRO DA TRINDADE 05793426469 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO PARA AS SECRETARIAS E ORGÃOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/05/2015 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/05/2015 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/05/2015 | 421.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/05/2015 | 76614.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DOS PRECATORIOS CONFORME RESOLUÇÃO Nº CNJ. 115/2010.DEBITADO NO DIA 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2015 | 9408.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2015 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2015 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001554 | 28/05/2015 | 21398.88 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 28/05/2015 | 412.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ANESTESIA E COMPLENTO DO EXAME TC REALIZADA NA PACIENTE A SRA.KLEYSLLA RAKEL DE SOUZA MARQUES, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392014 | 5000518 | 28/05/2015 | 3850.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 110 (CENTO E DEZ) EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADAS NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 28/05/2015 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E VIII", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522014 | 5000520 | 28/05/2015 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS PSF'S DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA-AÇU, MATA REDONDA E LAJEDO DO TETEU, NO MES DEMAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 28/05/2015 | 450.00 | 00093148399404 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/05/2015 | 720.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) , DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/05/2015 | 2178.50 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA AMPLIAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001545 | 28/05/2015 | 7500.00 | 19675648000196 | JOÃO SANCHO DA COSTA 07871325434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMU-2009/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001549 | 28/05/2015 | 7500.00 | 19693422000118 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PLACA MMS-4729/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/05/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA CREA/PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DA ART, PARA O PROJETO DE ESGOTAMENTO DAS CASAS DO LOTEAMENTO MONSENHOR FIDELIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2015 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2015 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/05/2015 | 6212.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/05/2015 | 1366.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2015 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/05/2015 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2015 | 750.00 | 00010974131440 | ALEX RIBEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2015 | 750.00 | 00001608645428 | JOSE DE ARIMATEIA ROSENDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/05/2015 | 760.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/05/2015 | 120.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS (LAM.D -23 X 180), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA LAGOA PARQUE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/05/2015 | 208.20 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA LAGOA PARQUE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS " ARRAIAL DA MINHA TERRA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/05/2015 | 62.40 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TELA HEX), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA LAGOA PARQUE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS " ARRAIAL DA MINHA TERRA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/05/2015 | 201.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRAMPEADOR, GRAMPO, FITA DE FIBRA E PELUCIA LISA), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA LAGOA PARQUE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS " ARRAIAL DA MINHA TERRA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/05/2015 | 1197.87 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TEC.PLANO OXFORD, CHAMOUSSE, FILO ARMAÇÃO ETC.), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA LAGOA PARQUE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS " ARRAIAL DA MINHA TERRA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/05/2015 | 157.32 | 12491480000110 | LABOUTIQUE COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TEC.ORGANZA CRISTAL), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA LAGOA PARQUE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS " ARRAIAL DA MINHA TERRA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/05/2015 | 1711.20 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIACOLA ISOPOR E TNT), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA LAGOA PARQUE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS " ARRAIAL DA MINHA TERRA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2015 | 6391.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2015 | 1406.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2015 | 288.30 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA JARANA VIGA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA LAGOA PARQUE NO "ARRAIA DA MINHA TERRA" NAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001555 | 29/05/2015 | 3000.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP FORD F1000 PLACA KFQ-2732/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001560 | 29/05/2015 | 1700.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739/PB, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE FICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001578 | 29/05/2015 | 9000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2015 | 9778.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2015 | 1953.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2015 | 7776.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2015 | 1710.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2015 | 9973.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2015 | 2194.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/05/2015 | 2820.00 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E G. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA OCRRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MAES CARENTES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/05/2015 | 189.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2015 | 15982.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2015 | 3516.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000522 | 29/05/2015 | 966.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000523 | 29/05/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4012/PB SUBSTITUIDO PELO GOL PLACA OEU-6103, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000524 | 29/05/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4022/PB SUBSTITUIDO PELO GOL PLACA OGD-2795/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 29/05/2015 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 29/05/2015 | 5430.00 | 08957900000133 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS E DIVISORIAS DE VIDRO TEMPERADO NO PREDIO DO NASF NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000527 | 29/05/2015 | 6036.54 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 29/05/2015 | 29401.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 29/05/2015 | 6226.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 29/05/2015 | 13625.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 29/05/2015 | 2997.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 29/05/2015 | 73306.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PA-PRONTO ATENDIMENTO/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 29/05/2015 | 16127.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 29/05/2015 | 13700.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 29/05/2015 | 3014.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 29/05/2015 | 32765.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S /BLATB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 29/05/2015 | 7208.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 29/05/2015 | 945.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO/AGENTE DE COMBATE A EDEMIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 29/05/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 29/05/2015 | 21176.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 29/05/2015 | 4658.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 29/05/2015 | 14.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.040-7-FNSBLINV, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 29/05/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.039-3-FNSBLINV, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 29/05/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.019-9-VIG.SANITARIA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 29/05/2015 | 43.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.016-4-BLATB/PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 29/05/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.035-0-FNSBLINV, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 29/05/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.018-0-FNS/BLMAC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 5000548 | 29/05/2015 | 1657.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001558 | 29/05/2015 | 1400.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HNU-8715/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2015 | 8152.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2015 | 1793.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIR.MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DO 15 º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/05/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIR.MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME/PB, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 157/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO NACIONAL DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001579 | 29/05/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO PLACA NQB-4002/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/05/2015 | 338.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/05/2015 | 59936.53 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS. FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/05/2015 | 11667.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/05/2015 | 29526.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS. FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/05/2015 | 6330.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2015 | 10071.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2015 | 2215.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2015 | 43744.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2015 | 9120.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2015 | 23296.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2015 | 5125.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/05/2015 | 109.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.096-0 - MDE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 9.102-2-SAL.EDUCAÇÃO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2015 | 7.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 11.927-X- MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/05/2015 | 620.00 | 00009697511411 | JOSE EWERTON DA CUNHA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/05/2015 | 235.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/05/2015 | 202.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2015 | 10654.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2015 | 2344.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2015 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C 130001404-SANTANDER, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 55.782-X-TRIBUTOS, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOSO BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001576 | 29/05/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001577 | 29/05/2015 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER PLACA OGA-0284/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/05/2015 | 228.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2015 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2015 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2015 | 4864.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2015 | 1070.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2015 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/05/2015 | 3861.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/05/2015 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 283.141-4 -ICMS-DES., NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2015 | 800.00 | 22438969000181 | JOSÉ ANTONIO GALVÃO 15135306404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2015 | 6152.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2015 | 1353.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/05/2015 | 128.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO DIA 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/05/2015 | 5276.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/05/2015 | 1160.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000154 | 29/05/2015 | 4360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000155 | 29/05/2015 | 959.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DO PROGRAMA DO CRAS/FMAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000156 | 29/05/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -S.C.F.V , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000157 | 29/05/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000158 | 29/05/2015 | 788.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000159 | 29/05/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000160 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.937-8-S.C.F.V., DEBITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000161 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.934-3-FMASPBFI/PAIF, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2015 | 4000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2015 | 880.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100092013 | 5000549 | 01/06/2015 | 50645.80 | 13330880000106 | MARIA DE DEUS DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORTE 1, NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE REMIGIO, CONTRATO Nº 00182/2014 - CPL E TP Nº 00009/2014. | 00032015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 5000550 | 01/06/2015 | 3010.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/06/2015 | 400.00 | 00011284348814 | MARIZIO FRANCISCO DA DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1600 (MIL E SEIS CENTOS) PICOLES DE DIVERSOS SABORES PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A CAMINHADA CONTRA O ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 18 DE MAIO DE 2015, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/06/2015 | 675.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE 3000(TRES MIL) IMPRESSOS PERSONALIZADOS - PANFLETOS 15 X 21 CM, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIA DA MINHA TERRA, FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/06/2015 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 02/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001635 | 02/06/2015 | 2423.14 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/06/2015 | 1500.00 | 00017421355871 | LUCIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA JUNINA "LUAR NORDESTINO", PARA PARTICIPAR DAS FESTAS JUNINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 0001639 | 03/06/2015 | 23036.10 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA (BORRACHA, CARTOLINA, CANETA, GIZ, ETC), DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/06/2015 | 788.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DO TRE/PB, LOTADO NO CARTORIO ELEITORAL DA 67 º ZONA ELEITORAL DE REMIGIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO E A JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/06/2015 | 310.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, 19/05/2015, PARA TOMADA DE PREÇOS PARA SÃO JOÃO, NO DIA 04/05/2015, RETIRADA DE MERCADORIAS JUNTO A EMPRESA MEDICAL PARA O PRONTO ATENDIMENTO, NO DIA 22/05/2015 E RETIRADA DE MERCADORIAS JUNTO A EMPRESA DENTALMED PARA O PA, NO DIA 23/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/06/2015 | 85.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DE DIVULGAÇÃO DO ARRAIA DAMINHA TERRA NO PBTUR, NO DIA 03/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000551 | 03/06/2015 | 670.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000552 | 03/06/2015 | 87.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 5000553 | 03/06/2015 | 2430.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 54(CINQUENTA E QUATRO) EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADO EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022014 | 5000554 | 03/06/2015 | 3240.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 72(SETENTA E DOIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADO EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 5000555 | 03/06/2015 | 10503.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/06/2015 | 189.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ABRACADEIRA ETC, DESTINADA AO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/06/2015 | 500.00 | 41221128000162 | 3º CONGRESSO NORTE NORD.SEC.MUN.SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO STAND DOS MUNICIPIOS DA CIR RENASCER DO BREJO,PARA O CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE DO NORTE E NORDESTE QUE OCORRERA NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE 09 E 12 DE JUNHO EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/06/2015 | 100.44 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA JARANA MAD.IND.RES CAIBRINHO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA LAGOA PARQUE NO "ARRAIA DA MINHA TERRA" NAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/06/2015 | 1000.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NA PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO CIDADE-AM (PROGRAMA JORNAL DA VERDADE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 08/06/2015 | 340.00 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIOS DE SAÚDENOS DIAS 08/06/2015 A 12/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 08/06/2015 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME DE AGULHAMENTO DE LESÃO MAMARIA, REALIZADA NA PACIENTE A SRA.MARIA SALETE SIMPLICIO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/06/2015 | 1200.00 | 17842487000152 | EDUARDO ARAUJO MONTEIRO 99627272434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS: MOTONIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000162 | 08/06/2015 | 200.00 | 00006795867412 | ALEXANDRE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000163 | 08/06/2015 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000164 | 08/06/2015 | 200.00 | 00004806463418 | MARIA JOSÉ FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000165 | 08/06/2015 | 200.00 | 00001620486458 | OZANETE GONZAGA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA AO CREDOR CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000166 | 08/06/2015 | 200.00 | 00004389287419 | MASRIA JOSE FELISMINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000167 | 08/06/2015 | 200.00 | 00007608475412 | ELIZAURA DA COSTA FREIRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000168 | 08/06/2015 | 150.00 | 00001189781441 | MARIA DO LIVRAMENTO MELO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000169 | 08/06/2015 | 200.00 | 00003551120781 | ROSILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000170 | 08/06/2015 | 32.00 | 00005732226494 | ANDREA DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHATE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000171 | 08/06/2015 | 32.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000172 | 08/06/2015 | 32.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000173 | 08/06/2015 | 32.00 | 00004385064482 | MARCIA DO PATROCINIO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000174 | 08/06/2015 | 64.00 | 00003866805403 | PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000175 | 08/06/2015 | 32.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000176 | 08/06/2015 | 64.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000177 | 08/06/2015 | 32.00 | 00005190616401 | EDILENE CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇOES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000178 | 09/06/2015 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA ERMILA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000179 | 09/06/2015 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000181 | 09/06/2015 | 32.00 | 00092999646453 | ARISTOTELES DE JESUS BANDEIRA ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÃOES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001649 | 09/06/2015 | 28852.84 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, REATOR, CABO FLEX, ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/06/2015 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TERRENO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO, REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/06/2015 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/06/2015 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/06/2015 | 1125.00 | 00007216307402 | MAYARA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA, DURANTE 02 DIAS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO NO CONJUNTO TOINHA GONÇALVES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/06/2015 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/06/2015 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/06/2015 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 22, ONDE FUNCIONA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 09/06/2015 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIANA SILVA LEAL, 234, PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 09/06/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 09/06/2015 | 320.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO AV.JOAQUIM C.DE MORAIS, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO, 44, BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O NASF-NUCLEO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 09/06/2015 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA, 52, ONDE FUNCIONA O PSF-VI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 09/06/2015 | 500.00 | 00013233300468 | NARCISO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF-VII, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 5000565 | 09/06/2015 | 410.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 5000566 | 09/06/2015 | 1735.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, DESTINADOS AO VEICULO RENAUT MASTER PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 5000567 | 09/06/2015 | 120.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E LIMPEZA DE BICOS INJETORES, DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 5000568 | 09/06/2015 | 630.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E TROCA DE FAROL, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 5000569 | 09/06/2015 | 340.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOPLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000570 | 09/06/2015 | 400.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/06/2015 | 1800.00 | 22536719000184 | ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA 00803461542 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE EM BRASILIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/06/2015 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, CENTRO, REMIGIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/06/2015 | 1015.58 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA PEQUIA, COMPENSADO E SUMAUMA MADEIRA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA LAGOA PARQUE NO "ARRAIA DA MINHA TERRA" NAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/06/2015 | 300.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO A ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM DO ARRAIAL DA MINHA TERRA NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/06/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 5000591 | 09/06/2015 | 3010.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/06/2015 | 800.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, Nº 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/06/2015 | 750.00 | 22567681000107 | JOAN KLEBER RODRIGUES 70323074421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COMERCIAL, COM DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/06/2015 | 750.00 | 22573289000170 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA 10431429405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/06/2015 | 750.00 | 22573092000131 | ANTONIO BATISTA DA S.JUNIOR 09960256421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE XEROX, ORGANIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DO BALANCETE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092014 | 0001650 | 09/06/2015 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/06/2015 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00071618457420 | MARIA DO SOCORRO PAULINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 193, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTA EM REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/06/2015 | 800.00 | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 133, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/06/2015 | 1266.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/06/2015 | 300.00 | 00003446937404 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR-104 KM 89, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001647 | 09/06/2015 | 3444.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUA QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001648 | 09/06/2015 | 861.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA PARTE ELETRICO E SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LATERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/06/2015 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO, REMIGIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/06/2015 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, Nº 128, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/06/2015 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001680 | 10/06/2015 | 5440.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEXTA A SEGUNDA FEIRA,100 KM, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/06/2015 | 5475.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/06/2015 | 6740.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE AOS JUROS/MULTAS/INSS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/06/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/06/2015 | 1050.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2015 | 9935.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2015 | 89.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 10/05/2015 A 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/06/2015 | 221.00 | 01065402000137 | SSA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS APC 2S-14, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00070739467417 | JAVIER MARTIN CARBALLOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICO ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 10/06/2015 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000573 | 10/06/2015 | 49.50 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000574 | 11/06/2015 | 25.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PALHETA LIMPADOR) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOP LACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000575 | 11/06/2015 | 235.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, JOGO DE CABO DE VELAS E VELAS DE IGNIÇÃO) DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA MOT-8792/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 5000576 | 11/06/2015 | 820.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (QUATRO PNEUS 175/70R-13 DUNLOP) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000577 | 11/06/2015 | 220.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (DEZ LAMPADAS FAROL H7-12V) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000578 | 11/06/2015 | 413.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (TENSOR DA CORREIRA DENTADA, JOGO DE CABO DE VELAS, CORREIA DENTADA E ETC...) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000579 | 11/06/2015 | 479.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (JOGO DE CABOS DE VELA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, CORREIRA DENTADA E ETC...) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 5000580 | 11/06/2015 | 820.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (QUATRO PNEUS 175/70R13 DUNLOP) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000581 | 11/06/2015 | 513.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO E ETC...) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000582 | 11/06/2015 | 285.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA CREA/PB, REFERENTE A ELABORAÇÃO DA ART, PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA CREA/PB, REFERENTE AO TESTE DE SONDAGEM EXIGIDO PELA CAIXA E SUDEMA NAS CASAS DA BR 104, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/06/2015 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO JESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO CONSEMES E TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001684 | 11/06/2015 | 180.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DA LANTERNA, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001685 | 11/06/2015 | 1423.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE JUNTA SUPERIOR E JUNTA DO CABEÇOTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001686 | 11/06/2015 | 363.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO ACELERADOR VOLARE, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001687 | 11/06/2015 | 2955.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, FILTRO DE OLEO, ROLAMENTO DO ALTERNADOR E, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001690 | 11/06/2015 | 11680.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 73 (SETENTA E TRES) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/06/2015 | 500.00 | 00008819352478 | JOSÉ LEANDRO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA JUNINA "ENCONTRO JUNINO", PARA PARTICIPAR DAS FESTAS JUNINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/06/2015 | 5400.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 6000180 | 11/06/2015 | 572.30 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA.- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DENTE DE LEITE, BOLA DE BORRACHA E APITO) PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000182 | 12/06/2015 | 788.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS, REALIZADO COM OS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/06/2015 | 1000.00 | 00003996907435 | JOSÉ NILSON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARTCICIPAR DO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO, NOS DIAS 15/06/2015 A 20/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/06/2015 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/06/2015 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/06/2015 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/06/2015 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/06/2015 | 1430.00 | 10741791000164 | ELETR.NORDESTE-JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AMPLIFICADOR CIC.WP3300, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/06/2015 | 120.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK 19 X 400 MM DESMONTAVEL RS40D IBOX, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/06/2015 | 395.00 | 12480268000157 | HAILTON SOUSA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTORES E SUPORTES PARA MICROFONES PARA MONTAGEM DO SITEMA DE SOM DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 12/06/2015 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAMIULO CIRINO DA COSTA, 47, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 5000584 | 13/06/2015 | 5108.04 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO (AMALGAMA EM CAPSULA, PELICULA RADIOGRAFICA INFANTIL, AGULHA GENGIVAL, ANESTESIA MEPIVACAÍNA E ETC...), DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 15/06/2015 | 420.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 84 (OITENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 15/06/2015 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO ESF-VIII, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 15/06/2015 | 40.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA RITA ALEXANDRINA DA SILVA, S/N ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/06/2015 | 400.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/06/2015 | 44.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/06/2015 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/06/2015 | 320.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 64 (SESSENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/06/2015 | 4466.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/1979 E 10/1989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/06/2015 | 335.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/06/2015 | 250.00 | 00026965157860 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DO IMOVEL NO SITIO COELHO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/06/2015 | 1400.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJÃO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/06/2015 | 605.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 121 (CENTO E VINTE E UM) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/06/2015 | 845.50 | 00028769210497 | MARIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA, JERIMUM, PIMENTÃO E FEIJÃO VERDE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001767 | 16/06/2015 | 535.42 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ PARA A ESCOLA ESTADUAL BENEDITA CARLOS PARA ESCOLA MARIA BATISTA EM LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001768 | 16/06/2015 | 501.60 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001769 | 16/06/2015 | 1368.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LJB-5349/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DELFINO NO SITIO QUEIMADASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001770 | 16/06/2015 | 1041.20 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2963/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001771 | 16/06/2015 | 830.87 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001772 | 16/06/2015 | 870.20 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA MNF-7032/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001773 | 16/06/2015 | 1081.10 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001774 | 16/06/2015 | 883.31 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001775 | 16/06/2015 | 1457.30 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS JUNCO/OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001776 | 16/06/2015 | 772.16 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA MNF-5178/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001777 | 16/06/2015 | 395.20 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001778 | 16/06/2015 | 389.50 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001779 | 16/06/2015 | 1354.32 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001780 | 16/06/2015 | 1313.66 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMR-7247/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001781 | 16/06/2015 | 1494.73 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIL-7067/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001782 | 16/06/2015 | 938.60 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA CSC-8512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001783 | 16/06/2015 | 657.97 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BDL-2379/PB, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCAÇÃO PARA BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001784 | 16/06/2015 | 1409.80 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA PRETA, BR 104, SITIO GRUTA FUNDA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001785 | 16/06/2015 | 1276.23 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, SITIO GRUTA FUNDA ATÉ A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA O GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA, NOTURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/06/2015 | 1300.00 | 00004828307435 | MARIA DO SOCORRO PACHÚ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/06/2015 | 800.00 | 00010628899408 | FRANCILENE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTERNAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/06/2015 | 865.00 | 00009466381440 | JOSEMBERG DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES INTERNA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/06/2015 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/06/2015 | 1200.00 | 22438969000181 | JOSÉ ANTONIO GALVÃO 15135306404 | VALOR QUE SE EMPENH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CISTERNA, RETIRADA DE MATOS E ENTULHO DO QUINTAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITUO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/06/2015 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/06/2015 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/06/2015 | 2643.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PLACA MAE, PROCESSADOR INTEL, MEMORIA RAM, GRAVADOR DVD-RW ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001787 | 16/06/2015 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, (ZONA URBANA E RURAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/06/2015 | 1350.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS 270 (DUZENTOS E SETENTA) KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/06/2015 | 588.00 | 00003728768464 | ROSINETE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, 84 (OITENTA E QUATRO) KG DE BOLO CASEIRO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/06/2015 | 1050.00 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/06/2015 | 2674.00 | 00003995962408 | CICERA SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/06/2015 | 602.00 | 00009421541421 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/06/2015 | 677.00 | 00002722057450 | JOSE MARCONE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACAXEIRA E LARANJA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/06/2015 | 812.00 | 00003336240417 | MARIA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/06/2015 | 2149.00 | 00009822698461 | CARINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/06/2015 | 325.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/06/2015 | 248.50 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA E BATATA-DOCE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/06/2015 | 408.00 | 00087241587472 | JOSIVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/06/2015 | 713.00 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E LARANJA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/06/2015 | 588.00 | 00005047100448 | MARIA OZIETE CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/06/2015 | 240.00 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/06/2015 | 1617.00 | 00004961052485 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001729 | 16/06/2015 | 2857.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DA CIDADE DE REMIGIO/PB PARA A CIDADE DE LAGOA SECA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001730 | 16/06/2015 | 2641.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS E SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001731 | 16/06/2015 | 3800.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 54 LUGARES, SAINDO DE REMIGIO PARA CAMPINA GRANDE, PERCORRENDO UMA DISTÂNCIA DE 100 KM DIARIOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001732 | 16/06/2015 | 3135.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO SITIO GRUTA FUNDA, ASSENT.CORREDOR, SITIO COELHO, BROCAS E JACARÉ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001733 | 16/06/2015 | 1350.90 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001734 | 16/06/2015 | 1086.80 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA MANHA, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001735 | 16/06/2015 | 1160.33 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS CAMARÁ E CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001736 | 16/06/2015 | 1302.45 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JKT-0512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001737 | 16/06/2015 | 864.88 | 19627909000100 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA MMU-5861/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001738 | 16/06/2015 | 744.23 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO BRASINCA MANGALARGA PLACA JWN-6350/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001739 | 16/06/2015 | 1318.03 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE, ASSENT.QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001740 | 16/06/2015 | 1018.40 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001741 | 16/06/2015 | 807.31 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001742 | 16/06/2015 | 960.07 | 19634669000163 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS 92787045472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KIP-3161/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS CUNHA/OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001743 | 16/06/2015 | 708.70 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001744 | 16/06/2015 | 714.40 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001745 | 16/06/2015 | 1312.90 | 18569592000122 | MARCOS VINICIUS LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001746 | 16/06/2015 | 1037.02 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001747 | 16/06/2015 | 779.19 | 20778035000163 | NAYARA LUANA FEITOSA LAURENTINO 10462030458 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MATA REDONDA, TITARA E LAJEDO DE TETEU PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001748 | 16/06/2015 | 1020.87 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001749 | 16/06/2015 | 1000.16 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001750 | 16/06/2015 | 805.60 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001751 | 16/06/2015 | 1500.62 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFG-1173/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENT.OZIEL PEREIRA, AGRO VILA DO CAJÁ, SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNODA MANHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001752 | 16/06/2015 | 1708.48 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMA-9736/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001753 | 16/06/2015 | 1307.96 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001754 | 16/06/2015 | 1689.86 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JYH-4657/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001755 | 16/06/2015 | 912.38 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001756 | 16/06/2015 | 911.43 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001757 | 16/06/2015 | 940.88 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001758 | 16/06/2015 | 1706.20 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001759 | 16/06/2015 | 976.60 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001760 | 16/06/2015 | 1298.08 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001761 | 16/06/2015 | 1036.45 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001762 | 16/06/2015 | 1706.96 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SÃO LUIZ, ENGENHO CIPÓ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001763 | 16/06/2015 | 698.06 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001764 | 16/06/2015 | 681.72 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5000588 | 16/06/2015 | 439.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000183 | 16/06/2015 | 1130.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM DESTINADO A OFICINA DE CANTEIROS E HORTAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000184 | 16/06/2015 | 70.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, NO DIA 10/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082015 | 5000589 | 17/06/2015 | 4340.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES E AVISOS ATRAVÉS DO CARRO DE SOM PLACA MMQ-0825/PB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 12 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 17/06/2015 | 840.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (FICHAS DE ATENDIMENTO, FICHAS DE ATESTADO MEDICO, RECEITUARIO E REQUISIÇÃO DE EXAMES) PARA O PA-PRONTO ATENDIMENTO "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 5000592 | 17/06/2015 | 57.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO (DIAZEPAM 5MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 17/06/2015 | 1969.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, DEBITADO NO DIA 16/05/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 5000594 | 17/06/2015 | 3010.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 17/06/2015 | 77.37 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEFONICA BRASIL DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/06/2015 | 311.50 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CRACHÁS, CONVITE, FOLDERS E ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/06/2015 | 4030.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, DEBITADO NO DIA 16/06/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/06/2015 | 35831.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/06/2015 | 53.67 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/06/2015 | 15479.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/06/2015 | 3270.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/06/2015 | 84.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/06/2015 | 11687.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/06/2015 | 87571.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/06/2015 | 265.73 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/06/2015 | 44238.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/06/2015 | 207.11 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/06/2015 | 11680.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAL E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/06/2015 | 28817.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/06/2015 | 866.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/06/2015 | 3455.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/06/2015 | 979.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA/MDE, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/06/2015 | 3521.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MDE, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/06/2015 | 13776.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/06/2015 | 302.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGISTRO DO ESTATUTO E DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE JOSÉ PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/06/2015 | 500.00 | 00008868876744 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA JUNINA "MOLECADA JUNINA", PARA PARTICIPAR DAS FESTAS JUNINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/06/2015 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/06/2015 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 16/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/06/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/06/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/06/2015 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO JESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO ESTADO, NO DIA 18/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/06/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/06/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 18/06/2015 | 203.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 18/06/2015 | 37.76 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 18/06/2015 | 250.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 18/06/2015 | 46.38 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 18/06/2015 | 102.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DO PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 18/06/2015 | 19.06 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DO PSF, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA CREA/PB, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA, LOCALIZADA NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/06/2015 | 481.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 03/05, 10/05, 17/05, 24/05 E 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/06/2015 | 8572.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, DEBITADO NO DIA 16/06/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/06/2015 | 18690.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, DEBITADO NO DIA 16/06/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/06/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS SEMAFOROS MUNICIPAIS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/06/2015 | 400.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE REMIGIO PARA JOÃO PESSOA/PB, DA SRA.ROBERTA DA SILVA CPF: 104.551.884-10, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/06/2015 | 211.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/06/2015 | 39.08 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/06/2015 | 166.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/06/2015 | 30.92 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 0001828 | 19/06/2015 | 1176.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 800 CADEIRAS E 210 MESAS PARA A REALIZAÇÃO DA 16º CORRIDA DE REMIGIO, NOS DIAS 27 E 28/03, CORRIDINHA INFANTIL, NO DIA 28/03, 16 º CORRIDA INTERN, NO DIA 29/03, FINAL DA COPA RURAL,NO DIA 05/04 E COMEMORAÇÃO DO DIA DO INDIO, NO DIA 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 0001830 | 19/06/2015 | 717.90 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 510 CADEIRAS E 114 MESAS PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE O TRANSITO DE REMIGIO, NO DIA 28/03, EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS, NO DIA 29/03, CULTO EM AÇÃO DE GRAÇAS, NO DIA 30/03 E FESTADE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NO DIA 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/06/2015 | 1700.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE APRESENTAÇÃO DOS INDIOS DA ETINIA FULNI-Ô, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO INDIO E NA ABERTURA DO ARRAIA DA MINHA TERRA, NO DIA 07/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 19/06/2015 | 300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, NOS DIAS 24/05/2015 A 24/06/2015, DESTINADOS A 01 (UMA) PACIENTE: NATALIA MAYARA MEDEIROS DE OLIVEIRA , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072015 | 0001829 | 19/06/2015 | 2100.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/06/2015 | 3254.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 6000185 | 19/06/2015 | 691.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (483 CADEIRAS E 208 MESAS) PARA REALIZAÇÕES DOS EVENTOS: (CORRIDA DA MULHER NO DIA 07/03, PACIATA: CABRA MACHO NÃO BATE EM MULHER NO DIA 13/03, ENTREGA DE FICHAS PARA O DESJEJUM NO DIA 26/03 ESEGUNDA SEMANA DO BEBÊ NO DIA 16/04/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/06/2015 | 788.00 | 00005303804470 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DE CINEMA PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000602 | 22/06/2015 | 386.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 22/06/2015 | 700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, NOS DIAS 24/06/2015 A 23/07/2015, DESTINADOS A 02 (DUAS) PACIENTES: NATALIA MAYARA MEDEIROS DE OLIVEIRA E A SRA.JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000606 | 22/06/2015 | 474.34 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 22/06/2015 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 5000608 | 23/06/2015 | 321.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 5000609 | 23/06/2015 | 14029.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 5000610 | 25/06/2015 | 1287.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000611 | 25/06/2015 | 1923.35 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000612 | 25/06/2015 | 1619.38 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 25/06/2015 | 62793.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 25/06/2015 | 9114.06 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 25/06/2015 | 803.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 25/06/2015 | 61634.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 25/06/2015 | 9367.06 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 25/06/2015 | 26039.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 25/06/2015 | 31492.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 25/06/2015 | 9570.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 25/06/2015 | 39100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 25/06/2015 | 8602.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 25/06/2015 | 8952.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 25/06/2015 | 1330.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/06/2015 | 23211.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/06/2015 | 3636.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/06/2015 | 28239.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/06/2015 | 4061.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/06/2015 | 2496.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/06/2015 | 462.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/06/2015 | 3940.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/06/2015 | 866.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/06/2015 | 3582.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/06/2015 | 790.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001883 | 25/06/2015 | 1891.19 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO CACAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001884 | 25/06/2015 | 3631.62 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/06/2015 | 72467.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/06/2015 | 12122.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/06/2015 | 31089.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/06/2015 | 4593.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/06/2015 | 6129.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/06/2015 | 973.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/06/2015 | 25575.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/06/2015 | 4225.88 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/06/2015 | 175405.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/06/2015 | 28431.11 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/06/2015 | 86030.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/06/2015 | 15123.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/06/2015 | 23355.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/06/2015 | 3981.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/06/2015 | 58411.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/06/2015 | 10333.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/06/2015 | 2079.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/06/2015 | 457.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/06/2015 | 6911.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/06/2015 | 1225.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/06/2015 | 1959.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA/MDE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/06/2015 | 362.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA/MDE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/06/2015 | 7042.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/06/2015 | 1231.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/06/2015 | 27904.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/06/2015 | 4552.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001877 | 25/06/2015 | 2499.37 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001878 | 25/06/2015 | 2348.61 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001879 | 25/06/2015 | 2251.53 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10,DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGB-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001880 | 25/06/2015 | 1901.83 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10,DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001881 | 25/06/2015 | 2367.56 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001882 | 25/06/2015 | 2596.21 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E OLEO LUB ARLA FLUA PETROBAS 20L,DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/06/2015 | 23533.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/06/2015 | 3479.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/06/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/06/2015 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFE DE GABINETE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/06/2015 | 145.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFE DE GABINETE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001885 | 25/06/2015 | 1476.81 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO CAMINHONETE NISSAN PLACA OGA-0284/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/06/2015 | 6588.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/06/2015 | 963.48 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/06/2015 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NUM TOTAL DE 16 HORAS COM TEMAS VOLTADOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, NOS DIAS 25 E 26/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/06/2015 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/06/2015 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/06/2015 | 1659.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/06/2015 | 908.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/06/2015 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/06/2015 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 26/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/06/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 26/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/06/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA ROD BR 104, S/N, ONDE FUNCIONA A PATRULHA RURAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/06/2015 | 6778.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2014 E VENCIMENTO 25/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/06/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS SEMAFOROS MUNICIPAIS, LOCALIZADO JOSE APOLINARIO, S/N, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 5000625 | 26/06/2015 | 460.80 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001890 | 26/06/2015 | 4271.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS, MEDALHAS, BOLA TOPPER E REDE DE FUTSAL. ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 29/06/2015 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 29/06/2015 | 0.02 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEFONICA BRASIL DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000629 | 30/06/2015 | 966.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5000630 | 30/06/2015 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS PSF'S DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA-AÇU, MATA REDONDA E LAJEDO DO TETEU, NO MES DEJUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5000631 | 30/06/2015 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E VIII", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392014 | 5000632 | 30/06/2015 | 3780.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 108 (CENTO E OITO) EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADAS NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000633 | 30/06/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4022/PB SUBSTITUIDO PELO GOL PLACA OEU-6103/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000634 | 30/06/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4022/PB SUBSTITUIDO PELO GOL PLACA OGD-2795/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 30/06/2015 | 20100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 30/06/2015 | 4422.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 30/06/2015 | 13350.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 30/06/2015 | 2937.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 30/06/2015 | 13700.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 30/06/2015 | 3014.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 30/06/2015 | 71896.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PA-PRONTO ATENDIMENTO/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 30/06/2015 | 15817.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 30/06/2015 | 29401.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 30/06/2015 | 6226.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 30/06/2015 | 33028.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S /BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 30/06/2015 | 7266.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 30/06/2015 | 945.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO/AGENTE DE COMBATE A EDEMIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 30/06/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 58043-0-PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 30/06/2015 | 101.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 30/06/2015 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.016-4-BLATB-PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 30/06/2015 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.019-9-VIG.SANITARIA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 30/06/2015 | 21.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.015-6-FARM.BASICA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 30/06/2015 | 14.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.018-0-FNS/BLAMAC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 5000655 | 30/06/2015 | 1677.65 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROG. SAUDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 5000658 | 30/06/2015 | 1248.40 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 5000659 | 30/06/2015 | 893.80 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 5000660 | 30/06/2015 | 649.55 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 30/06/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SEC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 6 A 8 DE AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2015 | 5366.00 | 15102706000131 | ROBERTO SENA CARDOSO 07552207493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO "ARRAIA DA MINHA TERRA" NESTA CIDADE, NOS DIAS 06, 07, 13, 14, 18, 19,20, 23, 24, 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2015 | 246.56 | 11508889000139 | TABAJARA LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FRETEDO SOM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2015 | 760.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2015 | 450.00 | 00002651290440 | RAMILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE 01 (UM) SHOW ARTISTICO MUSICAL COM NOME DE "FORROZÃO FALA BRAVA", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO DIA 27/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2015 | 6391.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2015 | 1406.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2015 | 6212.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2015 | 1366.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2015 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2015 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2015 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2015 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001907 | 30/06/2015 | 7500.00 | 19675648000196 | JOÃO SANCHO DA COSTA 07871325434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMU-2009/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001908 | 30/06/2015 | 3000.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP FORD F1000 PLACA KFQ-2732/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001909 | 30/06/2015 | 1700.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739/PB, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE FICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0001919 | 30/06/2015 | 9000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2015 | 7500.00 | 19693422000118 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PLACA MMS-4729/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2015 | 10965.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2015 | 2445.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2015 | 9768.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2015 | 1906.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2015 | 7776.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2015 | 1710.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2015 | 14552.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2015 | 3201.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2015 | 788.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MOTORISTA CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001906 | 30/06/2015 | 1400.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HNU-8715/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2015 | 8152.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2015 | 1793.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2015 | 0.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.337-X-ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2015 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2015 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2015 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.141-4-ICMS-DES, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2015 | 3350.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2015 | 344.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0-FOPAG-TEMP, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2015 | 1543.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2015 | 6152.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2015 | 1353.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2015 | 128.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001916 | 30/06/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001918 | 30/06/2015 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER PLACA OGA-0284/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2015 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2015 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2015 | 4864.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2015 | 1070.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2015 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS FEDERAIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS, (CAUC), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2015 | 76614.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DOS PRECATORIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº CNJ. 115/2010.DEBITADO NO DIA 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2015 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2015 | 10654.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2015 | 2344.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2015 | 810.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS/SETOR DE CONTABILIDADE, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PÚBLICO-SINCASP, REALIZADO PELO CRC/PB NO AUDITÓRIO CELSO FURTADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO PERIODO DE 15 A 17 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 55.782-X- TRIBUTOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2015 | 179.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2015 | 89.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C 130001404-SANTANDER, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2015 | 788.00 | 00005303804470 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DE CINEMA PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001917 | 30/06/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO PLACA NQB-4002/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2015 | 896.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2015 | 24872.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2015 | 5472.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2015 | 57738.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2015 | 11160.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2015 | 29490.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2015 | 6151.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2015 | 10071.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2015 | 2215.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2015 | 10303.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2015 | 2266.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2015 | 43744.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2015 | 9054.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2015 | 70.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 9.102-2-SAL.EDUCAÇÃO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2015 | 5249.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2015 | 1160.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2015 | 4000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2015 | 880.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000186 | 30/06/2015 | 4360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000187 | 30/06/2015 | 959.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000188 | 30/06/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000189 | 30/06/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000190 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.937-8-S.C.F.V, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000191 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.934-3-PAIF, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/07/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 E SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/07/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 E SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/07/2015 | 225.00 | 00051110059434 | DAMIAO FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC.EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS E UNIVERSIDADES DE CAMPINAGRANDE/PB, NOS DIAS 02/05/2015, 09/05/2015, 16/05/2015, 23/05/2015 E 30/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/07/2015 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO JESSOA/PB, PARA AUDIÊNCIA NA SEJEL E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NO DIA02/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/07/2015 | 45.21 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/07/2015 | 94.80 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/07/2015 | 135.00 | 00010987115480 | MAYKON ALLISSON DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL PARA NOVAS IDENTIDADES E PRESTAR CONTA DE CEDULASDE IDENTIDADES, NOS DIAS 15/06/2015, 20/05/2015 E 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/07/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 E SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO PÁLIO PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/07/2015 | 6739.13 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/07/2015 | 312.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 E SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/07/2015 | 192.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 01/07/2015 | 601.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2015, DO MOTOCICLETA HONDA BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 01/07/2015 | 515.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 01/07/2015 | 251.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO ONDONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 5000665 | 01/07/2015 | 436.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIUMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 5000666 | 01/07/2015 | 5770.35 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, GRAMPEADOR, CANETA ESFEROGRAFICA E ETC...)PARA O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 5000667 | 02/07/2015 | 1639.30 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO (IONOMETRO VIDRO RESTAURADOR, ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA E IONOMERO DE VIDRO FORRADOR), DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 5000668 | 02/07/2015 | 38.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000669 | 02/07/2015 | 1049.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL (MASCARA DESCARTAVEIS, TIRA PARA APARELHOS DE DOSAGEM DE GLICOSE, ALCOOL 70% E ETC...), DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001993 | 02/07/2015 | 700.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PORTAL DE ESTRUTURA METÁLICA, MED.3 m DE COMPRIMENTO E 5mDE LARGURA, DESTINADO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NA LAGOA PARQUE, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001994 | 02/07/2015 | 330.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA, MED 5 X 5M, DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO NA LAGOA PARQUE, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001995 | 02/07/2015 | 220.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA, MED 5 X 5M, DESTINADAS AO EVENTO DE CANTORIA DE VIOLA, REALIZADO NO BECO DO JACARÉ, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001996 | 02/07/2015 | 4082.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA, MED 5 X 5M, 14 (QUARTOZE) BANHEIROS QUIMICOS, LOCAÇÃO DE 100 METROS DE GRADES DISCIPLINADOS E LOCAÇÃO DE PLACAS PARA FECHAMENTO 100 METROS, DESTINADAS A FESTA DEEMANCIPAÇÃO POLITICA, NA LAGOA PARQUE, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/07/2015 | 85.00 | 00001023838478 | GIZELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS NO ESCRITÓRIO DE PROJETOS E AUDIÊNCIA NA SEJEL, NODIA 02/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/07/2015 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J. DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/07/2015 | 280.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA TROCA DE PNEUS E FREIOS NO DIA 02/06/2015,PARA TOMADA DE PREÇOS PARA O CEO, NO DIA 08/06/2015, COLETAR DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, NO DIA 15/06/2015 E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA GIDUR, NO DIA 18/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 5000670 | 03/07/2015 | 8526.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282015 | 5000671 | 03/07/2015 | 3405.78 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E MATERIAL LABORATORIAL (MICROPIPETA, TUBO DE VIDRO, TUBO CAPILAR, LAMINA E ETC...) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000192 | 03/07/2015 | 32.00 | 00092999646453 | ARISTOTELES DE JESUS BANDEIRA ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÃOES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000193 | 03/07/2015 | 64.00 | 00003866805403 | PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000194 | 03/07/2015 | 32.00 | 00005190616401 | EDILENE CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇOES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000195 | 03/07/2015 | 32.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000196 | 03/07/2015 | 64.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000197 | 03/07/2015 | 32.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000198 | 03/07/2015 | 32.00 | 00005732226494 | ANDREA DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHATE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000199 | 03/07/2015 | 32.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000200 | 03/07/2015 | 32.00 | 00004385064482 | MARCIA DO PATROCINIO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 6000201 | 03/07/2015 | 422.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, PASTILHA DE FREIO, TESSOR DE CORREIA DENTADA, JOGO DE CABOS DE VELA, CORREIA DENTADA E VELAS DE IGNIÇÃO) DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLACA OX0-3918/PBPERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 06/07/2015 | 85.00 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COSEMS/PB E DA CIB-ENO DIA 06/07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 5000673 | 06/07/2015 | 168.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (LAMPADA DE DOIS POLOS, PASTILHA DE FREIO E DISCO DE FREIO) DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001997 | 06/07/2015 | 581.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE 01 POLO, SOQUETE P/LAMPADA E PASTILHA DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001998 | 06/07/2015 | 38967.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002014 | 07/07/2015 | 2349.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4002/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002022 | 07/07/2015 | 1827.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002023 | 07/07/2015 | 1562.34 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002024 | 07/07/2015 | 1631.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002025 | 07/07/2015 | 2303.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/07/2015 | 1176.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/07/2015 | 364.33 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002028 | 07/07/2015 | 95.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SIRENE DE RE 24V, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002029 | 07/07/2015 | 480.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR 04KG, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002030 | 07/07/2015 | 1120.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (EXTINTOR 04KG, LAMPADA 02 POLOS ETC), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002031 | 07/07/2015 | 195.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TERMINAL DE BATERIA E SIRENE DE RE 24V), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002032 | 07/07/2015 | 2317.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CRUZETA, ROLAMENTO BOBINA IGNIÇÃO SUPORTE ETC), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002033 | 07/07/2015 | 536.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MULTIMARCAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO ,MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002034 | 07/07/2015 | 540.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MULTIMARCAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO ,MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002035 | 07/07/2015 | 3090.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MULTIMARCAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002036 | 07/07/2015 | 526.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MULTIMARCAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002037 | 07/07/2015 | 3321.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MULTIMARCAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002038 | 07/07/2015 | 300.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MULTIMARCAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002039 | 07/07/2015 | 1420.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MULTIMARCAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/07/2015 | 2350.00 | 00092457851149 | LEANDRO MARTINS JACARANDÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002016 | 07/07/2015 | 1012.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/07/2015 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 07/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/07/2015 | 489.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 07/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/07/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 07/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002002 | 07/07/2015 | 265.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE CABO DE VELA, VELA DE IGNIÇÃO E PROTETOR DO CARTER, DESTINADAS AO VEICULO PALIO PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002003 | 07/07/2015 | 730.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS (SONDA LAMBA, DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO), REALIZADOS NO VEICULO PALIO PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002021 | 07/07/2015 | 898.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000674 | 07/07/2015 | 4569.67 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000675 | 07/07/2015 | 6.89 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000676 | 07/07/2015 | 600.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000677 | 07/07/2015 | 143.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PASTILHAS DE FREIO, LAMPADA PARA FAROL H4 E DISCO DE FREIO) DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000678 | 07/07/2015 | 295.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PIVO DE SUSPENÇÃO) DESTINADOS AO VEICULO DUCATO OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000679 | 07/07/2015 | 88.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PORTA ESCOVA) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAA-9112/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000680 | 07/07/2015 | 25.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (LAMPADA FAROL H4 12V) DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNO MILLE PLACA NQB-4012PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000681 | 07/07/2015 | 66.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (LAMPADA FAROL H4 12V) DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000682 | 07/07/2015 | 107.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E OLEO DE MOTOR) DESTINADOS AO VEICULO OXO-3828/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000683 | 07/07/2015 | 1735.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE OLEO, OLEO DE FREIO PASTILHA DE FREIO, BARRA DE DIREÇÃO FILTRO DE AR E ETC) DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000684 | 07/07/2015 | 620.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO) DESTINALDOS AO VEICULO DUCATO PLACA OFG-3263/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000685 | 07/07/2015 | 430.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE (ALINHAMENTO E MAO DE OBRA) DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000686 | 07/07/2015 | 760.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE (MOTOR DE PARTIDA, BOMBINA DE CAMPO E SERVIÇOS ELETRICOS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT, PLACA KAA-9112/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000687 | 07/07/2015 | 100.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000688 | 07/07/2015 | 80.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000689 | 07/07/2015 | 70.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (SERVIÇOS ELETRICOS) DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4012/PB LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000690 | 07/07/2015 | 50.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (SERVIÇOS ELETRICOS) DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000691 | 07/07/2015 | 360.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (SERVIÇOS DE PARABRISA) DESTINADOS AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000692 | 07/07/2015 | 1271.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA OFA-6584/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000693 | 07/07/2015 | 2532.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000694 | 07/07/2015 | 2116.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000695 | 07/07/2015 | 160.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONDOTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000696 | 07/07/2015 | 1198.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9112/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000697 | 07/07/2015 | 139.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO MOTOCICLETA HONDA BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000698 | 07/07/2015 | 2317.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OGD-2795/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000699 | 07/07/2015 | 2363.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000700 | 07/07/2015 | 2706.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTECENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002017 | 07/07/2015 | 122.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO FAN PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002020 | 07/07/2015 | 560.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002005 | 07/07/2015 | 6786.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002006 | 07/07/2015 | 1260.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ-2732/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002010 | 07/07/2015 | 3614.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA MMS-4728/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002011 | 07/07/2015 | 1205.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002018 | 07/07/2015 | 1202.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002019 | 07/07/2015 | 252.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB,PERTENCENTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002004 | 07/07/2015 | 1380.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO LAMINA 3/4, LAMINA PATROL RETA E PORCA PARAFUSO PATROL, DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002007 | 07/07/2015 | 1573.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002008 | 07/07/2015 | 1148.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002009 | 07/07/2015 | 2875.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002012 | 07/07/2015 | 83.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002013 | 07/07/2015 | 1637.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA MOS-8333/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000202 | 07/07/2015 | 200.00 | 00006083017440 | MARIA DAS NEVES GALDINO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE UMA CAIXA D'GUA (MARIA DAS NEVES GALDINO) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000203 | 07/07/2015 | 200.00 | 00006795867412 | ALEXANDRE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000204 | 07/07/2015 | 150.00 | 00001189781441 | MARIA DO LIVRAMENTO MELO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000205 | 07/07/2015 | 200.00 | 00007608475412 | ELIZAURA DA COSTA FREIRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000206 | 07/07/2015 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000207 | 07/07/2015 | 200.00 | 00004806463418 | MARIA JOSÉ FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000208 | 07/07/2015 | 200.00 | 00001620486458 | OZANETE GONZAGA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA AO CREDOR CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000209 | 07/07/2015 | 200.00 | 00004389287419 | MASRIA JOSE FELISMINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000210 | 07/07/2015 | 70.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO DO COSELHO ESTADUAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000211 | 07/07/2015 | 70.00 | 00001358999406 | VANESSA ALVES BEZERRA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA DIRETORA DE DIVISÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DA MULHERE DA DIVERSIDADE HUMANA NO CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CENDAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 6000212 | 07/07/2015 | 1900.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 6000213 | 07/07/2015 | 290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLACA OX0-3918/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/07/2015 | 1400.00 | 22785589000113 | ROMULO DOS SANTOS RUFINO 01620424428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE ANIMAÇÃO CULTURA COM NOME ARTISTICO ROMULO RUFINO E FORRÓ DE JANUARIO, NO FORRO DA FARINHADA NO ARRAIA DA MINHA TERRA, NOS DIAS 06/06, 13/06 E NO DIA 27 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/07/2015 | 500.00 | 00095279210404 | NOBERTO SANTIAGO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE ANIMAÇÃO CULTURA COM NOME ARTISTICO NOBRINHO DO ACORDEOM NO FORRÓ DA FARINHADA NO ARRAIA DA MINHA TERRA, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 5000701 | 08/07/2015 | 11520.00 | 21905764000104 | EVALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'AGUA (72 CARRADAS) ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA, PLACA MMV-4164/PB PARA AS CISTERNAS DOS PSF'S DESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 08/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRASTE DE TC DE TORAX, PELVE E ABD SUPERIOR REALIZADO NA SRª MAURISIA FELIPE B. DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000703 | 08/07/2015 | 421.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/07/2015 | 788.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DO TRE/PB, LOTADO NO CARTORIO ELEITORAL DA 67 º ZONA ELEITORAL DE REMIGIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO E A JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0002042 | 08/07/2015 | 10080.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRES) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 0002049 | 09/07/2015 | 6525.85 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA (FITA ADESIVA, PAPEL OFICIO A4 E PASTA DE PLASTICA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/07/2015 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, Nº 128, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/07/2015 | 250.00 | 00026965157860 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DO IMOVEL NO SITIO COELHO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/07/2015 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/07/2015 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/07/2015 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO, REMIGIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/07/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/07/2015 | 1636.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/07/2015 | 800.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO E GERAÇÃO EM FORMATO PDF, POSTAGEM NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/07/2015 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/07/2015 | 300.00 | 00003446937404 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR-104 KM 89, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/07/2015 | 1500.00 | 00071618457420 | MARIA DO SOCORRO PAULINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 193, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTA EM REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/07/2015 | 800.00 | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 133, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/07/2015 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/07/2015 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/07/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/07/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/07/2015 | 6155.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/07/2015 | 800.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, Nº 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/07/2015 | 208.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 10/06/2015 A 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5000704 | 09/07/2015 | 1600.20 | 19125796000137 | NORDMARKET COM.DE PROD.HOSP.LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO ETC), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 09/07/2015 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA, REALIZADA NA PACIENTE A SRA.MARLUCE CAVALCANTE GOMES, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 09/07/2015 | 163.39 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 09/07/2015 | 9.26 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 09/07/2015 | 19.78 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO IPSER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000709 | 09/07/2015 | 2586.40 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 09/07/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 09/07/2015 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAMIULO CIRINO DA COSTA, 47, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 09/07/2015 | 500.00 | 00013233300468 | NARCISO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF-VII, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 09/07/2015 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA, 52, ONDE FUNCIONA O PSF-VI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 09/07/2015 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO AV.JOAQUIM C.DE MORAIS, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 09/07/2015 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO ESF-VIII, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 09/07/2015 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO, 44, BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O NASF-NUCLEO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 09/07/2015 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIANA SILVA LEAL, 234, PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/07/2015 | 1800.00 | 22798841000129 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO 45063680453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURA "CORONÉ GRILO E BANDA NO FORRÓ DA FARINHADA NO ARRAIA DA MINHA TERRA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/07/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/07/2015 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, CENTRO, REMIGIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/07/2015 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TERRENO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO, REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/07/2015 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/07/2015 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/07/2015 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000214 | 09/07/2015 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000215 | 09/07/2015 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO,22 - CENTRO - ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATICO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000216 | 09/07/2015 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000217 | 09/07/2015 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA ERMILA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/07/2015 | 1370.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA LAMINA, DO VEICULO MOTONIVELADORA E SERVIÇO DE SOLDAGEM NO SUPORTE DOS FAROIS DIANTEIROS, PERTENCENTE A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/07/2015 | 2980.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA, EMBUCHAMENTO DO CILINDRO DA CONCHA DIANTEIRA, RECUPERAÇÃO DE QUATRO UNHAS DA CONCHA TRAZEIRA E RECUPERAÇÃO DE DUASUNHAS DA CONCHA DIANTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/07/2015 | 900.00 | 22536719000184 | ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA 00803461542 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE EM BRASILIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/07/2015 | 900.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL COM NOME " CHAPEU DE COURO", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIA DA MINHA TERRA NO FORRO DA FARINHADA, NO DIA 28/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/07/2015 | 700.00 | 18988838000109 | JADER RODOLPHO FINAMORE 30112218806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS "FULANOS", NO PAU DE ARARA PERCORRENDO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO NA TARDE DO DIA 29 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/07/2015 | 2000.00 | 18988838000109 | JADER RODOLPHO FINAMORE 30112218806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL COM NOME ARTISTICO OS "FULANOS", NO FORRO DA FARINHADA NO ARRAIA DA MINHA TERRA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2015, NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 10/07/2015 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 10/07/2015 | 1200.00 | 00070739467417 | JAVIER MARTIN CARBALLOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICO ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 5000720 | 10/07/2015 | 3080.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/07/2015 | 9935.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/07/2015 | 85.00 | 00001023838478 | GIZELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS NO TCE, PALÁCIO DO GOVERNO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/07/2015 | 1274.28 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA, TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA DIA 13/07/2015, BRASILIA/JOAO PESSOA DIA 16/07/2015, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAUDE, TURISMO E AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ COUTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/07/2015 | 1950.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAUDE, TURISMO E AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ COUTO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 16 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/07/2015 | 1200.00 | 22438969000181 | JOSÉ ANTONIO GALVÃO 15135306404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E REFORMA DO SISTEMA HIDRAÚLICO DA SEDE DA PREFEITURA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/07/2015 | 4199.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/07/2015 | 6179.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE AOS JUROS/MULTAS/INSS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/07/2015 | 28.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 9.351-3-CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/07/2015 | 7358.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 13/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/07/2015 | 750.00 | 22573092000131 | ANTONIO BATISTA DA S.JUNIOR 09960256421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE XEROX, ORGANIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DO BALANCETE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/07/2015 | 750.00 | 22573289000170 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA 10431429405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/07/2015 | 750.00 | 22567681000107 | JOAN KLEBER RODRIGUES 70323074421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COMERCIAL, COM DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/07/2015 | 600.00 | 00022526749468 | MAURICIO EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS ONIBUS DE PLACAS: MOO-9112/PB, MOK-6812/PB, OFA-8029/PB E MOO-3104/PB, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/07/2015 | 370.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMERAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGC-5489/PB, MOK-9112/PB E OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/07/2015 | 5400.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/07/2015 | 794.68 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS (MALHA SEGUNDA PELE E OXFORD LISO), DESTINADOS A DECORAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/07/2015 | 220.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS PLACAS OFE-2414/PB E DO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000721 | 13/07/2015 | 198.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO GLICOSADO) DESTINADO AO PRONTO ANTENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 13/07/2015 | 745.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMERAS DOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-6327/PB, MON-2370/PB, NQB-4012, NQB-4002, OXO-3828, MMR-5045, OFG-3263 E MNL-7936 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 13/07/2015 | 175.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMERAS DOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-6327, AMBULANCIA PLACA NKG-2382/PB, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 13/07/2015 | 79.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000725 | 13/07/2015 | 452.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 5000726 | 13/07/2015 | 106.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL 5MG/ML) PARA O PRONTO ATENDEMENTO EUNICE LELA DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 13/07/2015 | 5.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 13/07/2015 | 12.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 13/07/2015 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, FATURA Nº 836.049 DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000730 | 13/07/2015 | 5561.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMIODARONA, BROMOPRIDA, CEFALOTINA, DESLANOSIDEO, DIPIRONA E ETC...) PARA O PRONTO ATENDEMENTO EUNICE LELA DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 13/07/2015 | 37.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, FATURA Nº 492.067 DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/07/2015 | 4000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 DIARIAS DE SONORIZAÇÃO COM, 10 A 12 AMPLIFICADORES MESAS DIGITAIS DE 32 CANAIS COM TODO O ACOMPANHAMENTO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO DE SÃO PEDRO, NOSDIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/07/2015 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/07/2015 | 210.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMERAS DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/07/2015 | 150.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB E DO VEICULO MOTONIVELADORA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/07/2015 | 315.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMERAS DAS CARROÇAS DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA URBANA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/07/2015 | 425.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMERAS DAS CARROÇAS DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA URBANA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000732 | 14/07/2015 | 3946.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/07/2015 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS FEDERAIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS, (CAUC), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/07/2015 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J. DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/07/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 14/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/07/2015 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 14/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/07/2015 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 14/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/07/2015 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000218 | 14/07/2015 | 788.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS, REALIZADO COM OS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 6000219 | 15/07/2015 | 4776.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 6000220 | 15/07/2015 | 173.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( COPOS DESCARTAVEIS) PARA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002116 | 15/07/2015 | 4830.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS, MEDALHAS, BOLA E REDE DE FUTSAL.ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/07/2015 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/07/2015 | 250.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/07/2015 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/07/2015 | 500.00 | 22557759000102 | FRANCICLEIDE SANTOS MARQUES 09146789499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) SHOW PIROTECNICO, DURANTE A ENTREGA DOS PREMIOS DO IPTU PREMIADO, NESTA CIDADE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/07/2015 | 3632.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/1989, 11/1989, 12/1989 E 01/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/07/2015 | 70.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO AO ESCRITORIO IRAMILTON, NODIA 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/07/2015 | 70.00 | 00002132009457 | MARCONDES LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA PARA O DIRETOR DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DECONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - SINCASP/PB, NO DIA 16/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/07/2015 | 70.00 | 00060217626491 | ADILMA ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO DEP.DE CONTABILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DEDE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - SINCASP/PB, NO DIA 16/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/07/2015 | 70.00 | 00007262802402 | DAMARES PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A TESOUREIRA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICOSINCASP/PB, NO DIA 16/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/07/2015 | 45.00 | 00083918183491 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A TEC.EM CONTABILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETORPÚBLICO - SINCASP/PB, NO DIA 16/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/07/2015 | 85.00 | 00002777271461 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETORPÚBLICO - SINCASP/PB, NO DIA 16/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/07/2015 | 300.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002113 | 15/07/2015 | 17891.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002114 | 15/07/2015 | 4977.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002115 | 15/07/2015 | 5232.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5000733 | 15/07/2015 | 2653.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 15/07/2015 | 385.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 77 (SETENTA E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/07/2015 | 2000.00 | 22557759000102 | FRANCICLEIDE SANTOS MARQUES 09146789499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) SHOW PIROTECNICO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2015, NESTA CIDADE, NO DIA 01/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/07/2015 | 1100.00 | 22557759000102 | FRANCICLEIDE SANTOS MARQUES 09146789499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) SHOW PIROTECNICO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/07/2015 | 400.00 | 22557759000102 | FRANCICLEIDE SANTOS MARQUES 09146789499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) SHOW PIROTECNICO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2015, NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/07/2015 | 228.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) PROJETOR P/LAMPADA 400W, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/07/2015 | 320.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 07/06, 14/06, 21/06 E 28/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000735 | 16/07/2015 | 222.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLOGICO 0,9), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMEENTO EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000736 | 16/07/2015 | 582.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 5000737 | 16/07/2015 | 4000.00 | 22146247000153 | MARIA VILMA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/07/2015 | 294.00 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/07/2015 | 375.00 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO VERDE E LARANJA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/07/2015 | 308.00 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA E BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/07/2015 | 511.00 | 00009421541421 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE TRIGO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/07/2015 | 294.00 | 00003728768464 | ROSINETE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, 42 (QUARENTA E DOIS) KG DE BOLO CASEIRO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/07/2015 | 2000.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/07/2015 | 1340.00 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 0002127 | 16/07/2015 | 7532.80 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA (FITA ADESIVA, PAPEL OFICIO A4 E PASTA DE PLASTICA EXTRATOR DE GRAMPOS, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/07/2015 | 70.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO A EMPRESA CENTER LUZ MATERIAISELETRICOS, NO DIA 16/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/07/2015 | 635.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E LARANJA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/07/2015 | 353.00 | 00007104849416 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E COENTRO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/07/2015 | 958.50 | 00028769210497 | MARIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM, PIMENTÃO E FEIJÃO VERDE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/07/2015 | 140.00 | 00005411100470 | EDVALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM TI E COMUNICAÇÃO NASINSTITUIÇÕES E LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA TRIBUNAL DE CONTAS,NOS DIAS 23 E 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/07/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO SEMAFORO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, S/N, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0002202 | 20/07/2015 | 2806.80 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE ) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/07/2015 | 582.80 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA AMARELÃO SERRADA E JARAN MAD, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000738 | 20/07/2015 | 216.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DECADRON 2MG), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000739 | 20/07/2015 | 216.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DEXAMETAZONA 2MG), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/07/2015 | 1504.50 | 12736641000198 | SEVERINO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002143 | 20/07/2015 | 4846.20 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/07/2015 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SEC.EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCAÇÃO PARA O ENCONTRO ESTADUALDOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PB, NO DIA 22/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002146 | 20/07/2015 | 1807.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS E SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002147 | 20/07/2015 | 1905.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DA CIDADE DE REMIGIO/PB PARA A CIDADE DE LAGOA SECA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002148 | 20/07/2015 | 3000.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 54 LUGARES, SAINDO DE REMIGIO PARA CAMPINA GRANDE, PERCORRENDO UMA DISTÂNCIA DE 100 KM DIARIOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002149 | 20/07/2015 | 2145.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO SITIO GRUTA FUNDA, ASSENT.CORREDOR, SITIO COELHO, BROCAS E JACARÉ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002150 | 20/07/2015 | 343.20 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002151 | 20/07/2015 | 366.34 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ PARA A ESCOLA ESTADUAL BENEDITA CARLOS PARA ESCOLA MARIA BATISTA EM LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002152 | 20/07/2015 | 936.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LJB-5349/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DELFINO NO SITIO QUEIMADASNO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002153 | 20/07/2015 | 568.49 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002154 | 20/07/2015 | 712.40 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2963/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002155 | 20/07/2015 | 739.70 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002156 | 20/07/2015 | 604.37 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002157 | 20/07/2015 | 997.10 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS JUNCO/OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002158 | 20/07/2015 | 528.32 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA MNF-5178/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002159 | 20/07/2015 | 266.50 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002160 | 20/07/2015 | 270.40 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002161 | 20/07/2015 | 891.15 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JKT-0512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002162 | 20/07/2015 | 926.64 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002163 | 20/07/2015 | 898.82 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMR-7247/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002164 | 20/07/2015 | 591.76 | 19627909000100 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA MMU-5861/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002165 | 20/07/2015 | 450.19 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BDL-2379/PB, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCAÇÃO PARA BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002166 | 20/07/2015 | 642.20 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA CSC-8512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002167 | 20/07/2015 | 1022.71 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIL-7067/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002168 | 20/07/2015 | 4080.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEXTA A SEGUNDA FEIRA,100 KM, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002169 | 20/07/2015 | 595.40 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA MNF-7032/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002170 | 20/07/2015 | 470.21 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO BRASINCA MANGALARGA PLACA JWN-6350/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002171 | 20/07/2015 | 484.90 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002172 | 20/07/2015 | 488.80 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002173 | 20/07/2015 | 656.89 | 19634669000163 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS 92787045472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KIP-3161/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS CUNHA/OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002174 | 20/07/2015 | 552.37 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002175 | 20/07/2015 | 873.21 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, SITIO GRUTA FUNDA ATÉ A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR PARA O GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA, NOTURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002176 | 20/07/2015 | 964.60 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA PRETA, BR 104, SITIO GRUTA FUNDA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002177 | 20/07/2015 | 898.30 | 18569592000122 | MARCOS VINICIUS LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002178 | 20/07/2015 | 709.54 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002179 | 20/07/2015 | 533.13 | 20778035000163 | NAYARA LUANA FEITOSA LAURENTINO 10462030458 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MATA REDONDA, TITARA E LAJEDO DE TETEU PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002180 | 20/07/2015 | 894.92 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002181 | 20/07/2015 | 1167.40 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002182 | 20/07/2015 | 1168.96 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMA-9736/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002183 | 20/07/2015 | 888.16 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002184 | 20/07/2015 | 538.20 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002185 | 20/07/2015 | 709.15 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002186 | 20/07/2015 | 1167.92 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SÃO LUIZ, ENGENHO CIPÓ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002187 | 20/07/2015 | 477.62 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002188 | 20/07/2015 | 466.44 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002189 | 20/07/2015 | 624.26 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA E DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002190 | 20/07/2015 | 1026.74 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFG-1173/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENT.OZIEL PEREIRA, AGRO VILA DO CAJÁ, SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNODA MANHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002191 | 20/07/2015 | 551.20 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002192 | 20/07/2015 | 684.32 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002193 | 20/07/2015 | 698.49 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002194 | 20/07/2015 | 1156.22 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JYH-4657/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002195 | 20/07/2015 | 924.30 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002196 | 20/07/2015 | 743.60 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA MANHA, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002197 | 20/07/2015 | 793.91 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAMARA E CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002198 | 20/07/2015 | 901.81 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA MMU-5861/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002199 | 20/07/2015 | 696.80 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002200 | 20/07/2015 | 623.61 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002201 | 20/07/2015 | 643.76 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/07/2015 | 70.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA FAZER COTAÇÃO PARA A COMPRA DE LAMINAS PARA AMOTONIVELADORA CATERPILLAR E NEW HOLLAND, NO DIA 21/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072015 | 0002141 | 20/07/2015 | 2100.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/07/2015 | 1210.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NO DIA 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0002204 | 20/07/2015 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/07/2015 | 45.00 | 00010987115480 | MAYKON ALLISSON DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL PARA NOVAS IDENTIDADES E PRESTAR CONTA DE CEDULASDE IDENTIDADES, NO DIA 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/07/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 21/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/07/2015 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 21/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/07/2015 | 4426.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, NO DIA 21/07/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000740 | 21/07/2015 | 955.50 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AGUA PARA INJEÇÃOE COMPLEXO B 2ML), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000741 | 21/07/2015 | 1055.45 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACIDO TRANEXAMICO, BROMETO IPRATROPIO, ESCOPOLAMINA ETC...), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082015 | 5000742 | 21/07/2015 | 2730.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES E AVISOS ATRAVÉS DO CARRO DE SOM PLACA MMQ-0825/PB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000743 | 21/07/2015 | 9.10 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA CREME 1MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000744 | 21/07/2015 | 289.50 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL(SORO FISIOLOGICO 0,9%), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 21/07/2015 | 222.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) EMBALAGENS DE QUENTINHA DE ISOPOR, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002206 | 21/07/2015 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, (ZONA URBANA E RURAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/07/2015 | 960.00 | 22886015000131 | MARCELO SOARES DOS SANTOS 03518653490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO 30 (TRINTA) VASSOURÕES, DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/07/2015 | 17202.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, NO DIA 21/07/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/07/2015 | 8180.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, NO DIA 21/07/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/07/2015 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/07/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/07/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002227 | 22/07/2015 | 230.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MULTIMARCAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇO MECANICO) NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/07/2015 | 500.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL SOB NOME ARTISTICO FORRO MANIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO ARRAIA DA MINHA TERRA, NO DIA 21/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/07/2015 | 2300.00 | 00069574022404 | ARIVAN ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL SOB NOME ARTISTICO FORRO CIPO DE BOI, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO ARRAIA DA MINHA TERRA, NO DIA 29/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/07/2015 | 1000.00 | 00020336543468 | CICERO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL SOB NOME ARTISTICO CICERO DEDE E TRIO LABAREDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO ARRAIA DA MINHA TERRA, NO DIA 18/06/2015 E APRESENTAÇÃO NOS DIAS 24 E 29/06/2015 NO PAU DEARARA DO FORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/07/2015 | 500.00 | 00078992370415 | ARLINDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL SOB O NOME ARTISTICO TRIO XAXADO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO ARRAIA DA MINHA TERRA, NO DIA 24/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/07/2015 | 70.00 | 00004183890470 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR | VALOR QUE SE3 EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS NA GIGOVJP, IRAMILTON SATIRO, ARCOPROJETOS, NO DIA 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000746 | 22/07/2015 | 1199.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (CILINDRO MESTRE DE FREIO MASTER 2.3) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA-NKG-2382/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000747 | 22/07/2015 | 220.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PASTILHAS DE FREIO) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER PLACA-KAA-9112/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000748 | 22/07/2015 | 72.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PASTILHAS DE FREIO) DESTINADOS AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5000749 | 22/07/2015 | 247.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (COXIM MOTOR DIANT, COXIM DE CAMBIO DO UNO, COXIM DO MOTOR UNO) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO-3828/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 22/07/2015 | 1878.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.700-6-FUS, NO DIA 21/07/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 22/07/2015 | 9.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, FATURA Nº 683.771 DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 22/07/2015 | 90.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DIGITADOR, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O ESUS VERSÃO 2.0, NOS DIAS 23 E 24/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | CONST., REF. E AMPLIACAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 22/07/2015 | 22764.83 | 20824896000130 | P CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA NO ENTORNO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00052015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/07/2015 | 129.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/07/2015 | 303.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002226 | 22/07/2015 | 663.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MULTIMARCAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002229 | 22/07/2015 | 1750.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 150-AP, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/07/2015 | 1200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOTIJÃO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/07/2015 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE, 44, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/07/2015 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NA ROD BR 104, S/N, ONDE FUNCIONA A PATRULHA RURAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002228 | 22/07/2015 | 140.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MULTIMARCAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SERVIÇO MECANICO) NO VEICULO PALIO PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 6000221 | 22/07/2015 | 4160.00 | 19775028000129 | ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (26 CARRADAS) ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA PLACA JLN-5040/PB PARA ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 6000222 | 22/07/2015 | 4640.00 | 19775028000129 | ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (29 CARRADAS) ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA PLACA JLN-5040/PB PARA ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 6000223 | 22/07/2015 | 2880.00 | 19775028000129 | ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (29 CARRADAS) ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA PLACA JLN-5040/PB PARA ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000224 | 22/07/2015 | 70.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-UMA PROPOSTA ESTRUTURADA E QUALIFICADA DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000225 | 22/07/2015 | 70.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A PLATAFORMA VIRTUAL DEACOMPANHAMENTO DO SELO UNICEF ED.2013-2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 6000226 | 23/07/2015 | 17380.05 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL S.C.F.V- SERVIÇO DE CONVIVENCFIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000227 | 23/07/2015 | 250.00 | 00009061258472 | MARIO ROBINSON DE AQUINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/07/2015 | 575.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002232 | 23/07/2015 | 24312.18 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/07/2015 | 540.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA BRITA 12 (CASCALHO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/07/2015 | 540.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA BRITA 12 (CASCALHO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002236 | 24/07/2015 | 2932.38 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OCG-6655/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002237 | 24/07/2015 | 1804.72 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGE-2417/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000754 | 24/07/2015 | 1186.03 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000755 | 24/07/2015 | 1823.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 24/07/2015 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF-8 REFERENTE AO MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 24/07/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF-8 REFERENTE AO MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 24/07/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF-8 REFERENTE AO MES JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 5000759 | 24/07/2015 | 87.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 60 CADEIRAS E 15 MESAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA GRIPE INFLUENZA NA FEIRA CENTRAL NO DIA 17/05, E VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NA FEIRA CENTRAL NO DIA 24/05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/07/2015 | 85.00 | 00087241820444 | ALEXANDRE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE OBRAS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NO ESCRITÓRIO DE IRAMILTOM, NO DIA 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002245 | 24/07/2015 | 589.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS E 40 MESAS PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO NO GERALDÃO NO DIA 08/05, 2º ETAPA DO CIRCUITO NOTURNO DE CORRIDA DE REMIGIO NO DIA 16/05 E REUNIÃO SOBRE O TRANSITO DE REMIGIO NO DIA19/05, PALESTRA DO MEI, E REMIGIO 40 NO DIA 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002246 | 24/07/2015 | 810.50 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 650 CADEIRAS E 80 MESAS PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA CRECHE JOSÉ PASSOS NO DIA 15/05, DIA DAS MÃES DA ESCOLA JULIA VITORIO NO DIA 15/05, DOS JOGOS MUNICIPAIS NO DIA16/05, E AUDIENCIA PUBLICA DO PME NO DIA 22/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002238 | 24/07/2015 | 1391.48 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10,DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002239 | 24/07/2015 | 1510.55 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002240 | 24/07/2015 | 550.99 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002241 | 24/07/2015 | 1466.19 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000022015 | 0002242 | 24/07/2015 | 1608.61 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002243 | 24/07/2015 | 1538.56 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10,DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGB-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/07/2015 | 6163.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2015 E VENCIMENTO 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002235 | 24/07/2015 | 2096.56 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO CAMINHONETE NISSAN PLACA OGA-0284/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000228 | 24/07/2015 | 15552.60 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA COMPOR KIT'S NATALIDADE, DESTINADOS AOS GRUPOS DE GESTANTES DO CRAS/FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000229 | 24/07/2015 | 409.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE ESPECIAL), DESTINADOS AO PACIENTE O MENOR JOSÉ ALISON SANTOS VIANA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 6000230 | 24/07/2015 | 719.60 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (600 CADEIRAS E 56 MESAS) PARA REALIZAÇÕES DOS EVENTOS: (SEMANA DO BEBÊ NO DIA 06/05, DIA DAS MÃES SO SCFV, NO DIA 14/05, CAMPANHA CONTRA ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL. NO DIA 18/05 E V CONFERENCIA MUNICIPALDIA D. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO DIA 28/05/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/07/2015 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/07/2015 | 145.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/07/2015 | 1200.00 | 22438969000181 | JOSÉ ANTONIO GALVÃO 15135306404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE AO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/07/2015 | 23769.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/07/2015 | 3479.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/07/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/07/2015 | 6588.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/07/2015 | 1056.08 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/07/2015 | 800.00 | 00004828307435 | MARIA DO SOCORRO PACHÚ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/07/2015 | 865.00 | 00009466381440 | JOSEMBERG DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES INTERNA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/07/2015 | 72005.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/07/2015 | 12122.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/07/2015 | 30480.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/07/2015 | 4475.78 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/07/2015 | 6129.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/07/2015 | 973.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/07/2015 | 25575.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/07/2015 | 4225.88 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/07/2015 | 174330.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/07/2015 | 28207.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/07/2015 | 86238.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/07/2015 | 15136.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/07/2015 | 23412.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/07/2015 | 3981.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/07/2015 | 58811.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/07/2015 | 10333.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/07/2015 | 2079.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/07/2015 | 457.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/07/2015 | 6911.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/07/2015 | 1225.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/07/2015 | 1959.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA/MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/07/2015 | 362.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA/MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/07/2015 | 7042.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/07/2015 | 1231.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/07/2015 | 27554.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/07/2015 | 4552.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 5000760 | 27/07/2015 | 3640.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 27/07/2015 | 62793.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 27/07/2015 | 803.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 27/07/2015 | 9114.06 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 27/07/2015 | 25728.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 27/07/2015 | 31492.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 27/07/2015 | 9570.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 27/07/2015 | 61798.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 27/07/2015 | 9367.06 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 27/07/2015 | 9028.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 27/07/2015 | 1330.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 27/07/2015 | 54100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 27/07/2015 | 11902.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/07/2015 | 3582.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/07/2015 | 790.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/07/2015 | 22219.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/07/2015 | 3452.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/07/2015 | 27962.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/07/2015 | 4061.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/07/2015 | 2496.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/07/2015 | 462.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/07/2015 | 3940.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/07/2015 | 866.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/07/2015 | 3014.66 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINA MOTO CURVA, FILTRO DE OLEO E DE AR), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 5000773 | 28/07/2015 | 6502.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS (26 SUPERIOR TOTAL, 18 INFERIOR TOTAL E 04 INFERIOR PARCIAL) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 5000774 | 28/07/2015 | 3528.66 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO (CANETA ALTA ROTAÇÃO, FORCEPS, MICRO MOTOR, SONDA E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 5000775 | 28/07/2015 | 129.16 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (BROCA, ESCOVA ROBSON, PEDRA POMES E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000776 | 28/07/2015 | 521.13 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (HIOSCINA, AMOXILINA E AMBROXOL), DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5000777 | 28/07/2015 | 1573.40 | 19125796000137 | NORDMARKET COM.DE PROD.HOSP.LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO ETC), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5000778 | 28/07/2015 | 6021.94 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHAS, CATETER INTRAVENOSO, CLAMP E DISPOSITIVO INTRAVENOSO) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5000779 | 28/07/2015 | 6184.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABONETE, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE ETC...), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000780 | 28/07/2015 | 379.90 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL (MASCARA DESCARTAVEIS, TIRA PARA APARELHOS DE DOSAGEM DE GLICOSE, ALCOOL 70% E ETC...), DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 5000781 | 28/07/2015 | 2252.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, ESPÓNJA E ETC...), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/07/2015 | 70.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA RETIRADA DE MEDICAMENTO JUNTO A EMPRESA DIAGFARMAPARA O LABORATORIO MUNICIPAL, NO DIA 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/07/2015 | 15785.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º COTA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/07/2015 | 415.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/07/2015 | 677.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/07/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 28/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/07/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 6000231 | 28/07/2015 | 3671.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/07/2015 | 120.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA PÓ DE PEDRA, PARA O ACABAMENTO NA PISTA DE ATLETISMO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/07/2015 | 120.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA PÓ DE PEDRA, PARA O ACABAMENTO NA PISTA DE ATLETISMO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/07/2015 | 120.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA 12 M3 DE PÓ DE PEDRA, PARA O ACABAMENTO NA PISTA DE ATLETISMO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/07/2015 | 120.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA 12 M3 DE PÓ DE PEDRA, PARA O ACABAMENTO NA PISTA DE ATLETISMO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/07/2015 | 120.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA 12 M3 DE PÓ DE PEDRA, PARA O ACABAMENTO NA PISTA DE ATLETISMO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/07/2015 | 120.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA 12 M3 DE PÓ DE PEDRA, PARA O ACABAMENTO NA PISTA DE ATLETISMO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 6000232 | 29/07/2015 | 1417.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000233 | 29/07/2015 | 90.00 | 00001286707463 | LEANDRO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, LEVANDO A ASSISTENTE SOCIAL, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000234 | 29/07/2015 | 45.00 | 00001286707463 | LEANDRO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, LEVANDO A ASSISTENTE SOCIAL, NO DIA 29 DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002322 | 29/07/2015 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER PLACA OGA-0284/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002323 | 29/07/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002332 | 29/07/2015 | 1981.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/07/2015 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS FEDERAIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS, (CAUC), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/07/2015 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/07/2015 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/07/2015 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/07/2015 | 700.00 | 00005303804470 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DE CINEMA PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002321 | 29/07/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO PLACA NQB-4002/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002327 | 29/07/2015 | 2261.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4002/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002334 | 29/07/2015 | 3869.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002335 | 29/07/2015 | 4853.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002336 | 29/07/2015 | 3133.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002337 | 29/07/2015 | 1730.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000782 | 29/07/2015 | 7220.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHÊ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 5000783 | 29/07/2015 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E VIII", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 5000784 | 29/07/2015 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS PSF'S DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA-AÇU, MATA REDONDA E LAJEDO DO TETEU, NO MES DEJULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 29/07/2015 | 966.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 29/07/2015 | 700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, NOS DIAS 24/07/2015 A 23/08/2015, DESTINADOS AO PACIENTE: NATALIA MAYARA MEDEIROS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000787 | 29/07/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000788 | 29/07/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OGD-2795/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 29/07/2015 | 800.00 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DE BRASILIA PARA O CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E VISITA AO MINISTERIO DASAÚDE NOS DIAS DE 05/08 A 09/08/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000790 | 29/07/2015 | 1212.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTECENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000791 | 29/07/2015 | 3037.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA OFC-4418/PB, PERTECENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000792 | 29/07/2015 | 2990.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA OFA-6584/PB, PERTECENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000793 | 29/07/2015 | 1932.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA-KAA-9112/PB, PERTECENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000794 | 29/07/2015 | 312.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA HONDA BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTECENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000795 | 29/07/2015 | 1371.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIAT MILLE OXO-4018/PB, PERTECENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000796 | 29/07/2015 | 1531.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIAT MILLE OXO-3828/PB, PERTECENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000797 | 29/07/2015 | 2324.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO LOCADO FIAT MILLE PLACA NQB-4022/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000798 | 29/07/2015 | 2477.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO LOCADO FIAT MILLE PLACA NQB-4012/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000799 | 29/07/2015 | 1219.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO LOCADO FIAT MILLE PLACA MOH-1579/PB, A DISPOSIÇÃO DOS MÉDICOS DO PROVAB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000800 | 29/07/2015 | 275.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTOCICLETA HONDA CG/CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000801 | 29/07/2015 | 2981.30 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/07/2015 | 1000.00 | 00079812481400 | ITALO CHIANCA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL COM NOME ARTISTICO NATAN VINICIOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIA DA MINHA TERRA, NO DIA 29/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/07/2015 | 760.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/07/2015 | 750.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DA DECORAÇÃO DO ARRAIA DA MINHA TERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2015 | 750.00 | 22909523000198 | ALEX RIBEIRO FELIX 10974131440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DA DECORAÇÃO DO ARRAIA DA MINHA TERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002329 | 29/07/2015 | 243.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 FAN PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002309 | 29/07/2015 | 7500.00 | 19693422000118 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PLACA MMS-4729/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/07/2015 | 1700.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739/PB, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE FICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/07/2015 | 3000.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP FORD F1000 PLACA KFQ-2732/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002314 | 29/07/2015 | 7500.00 | 19675648000196 | JOÃO SANCHO DA COSTA 07871325434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMU-2009/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002320 | 29/07/2015 | 9000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DO LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002328 | 29/07/2015 | 1496.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002331 | 29/07/2015 | 245.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002339 | 29/07/2015 | 2617.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002340 | 29/07/2015 | 2498.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ-2732, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002341 | 29/07/2015 | 3075.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHÃO D60 PLACA MMU-2009/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002342 | 29/07/2015 | 5501.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002343 | 29/07/2015 | 4569.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA MMS-4728/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002330 | 29/07/2015 | 273.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002315 | 29/07/2015 | 1400.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HNU-8715/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002326 | 29/07/2015 | 1312.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA MOS-8333/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002333 | 29/07/2015 | 5317.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002338 | 29/07/2015 | 3922.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/07/2015 | 480.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DENTE), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2015 | 1000.00 | 17842487000152 | EDUARDO ARAUJO MONTEIRO 99627272434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MAQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002351 | 30/07/2015 | 2585.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002355 | 30/07/2015 | 1373.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA MOS-8333/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002362 | 30/07/2015 | 3516.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2015 | 140.00 | 00007284936401 | MARIA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORA DE DIVISÃO I, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O ENCONTRO DA REDE DE COLEGIADOS, NOS DIAS 03 E 04/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002356 | 30/07/2015 | 136.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002354 | 30/07/2015 | 1003.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002357 | 30/07/2015 | 205.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002363 | 30/07/2015 | 3916.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHÃO D60 PLACA MMU-2009/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002364 | 30/07/2015 | 4221.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA MMS-4728/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002365 | 30/07/2015 | 1634.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ-2732, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002366 | 30/07/2015 | 7099.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002353 | 30/07/2015 | 207.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 FAN PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000802 | 30/07/2015 | 222.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTOCICLETA HONDA CG/CARGO PLACA MNG-1199/PB, PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000803 | 30/07/2015 | 2625.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO AUTOMOVEL CORSA CLASSIC PLACA OFA-6584/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000804 | 30/07/2015 | 2253.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO AUTOMOVEL FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000805 | 30/07/2015 | 250.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTOCICLETA HONDA BIZ PLACA OFH-6327/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000806 | 30/07/2015 | 1175.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO AUTOMOVEL FIAT UNO PLACA OXO-4418/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000807 | 30/07/2015 | 2041.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO AUTOMOVEL LOCADO FIAT UNO PLACA NQB-4022/PB A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000808 | 30/07/2015 | 2048.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO AUTOMOVEL LOCADO FIAT UNO PLACA NQB-4012/PB A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000809 | 30/07/2015 | 1070.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO AUTOMOVEL LOCADO FIAT UNO PLACA MOH-1579/PB A DISPOSIÇÃO DOS MEDICOS DO PROVAB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000810 | 30/07/2015 | 1339.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO AUTOMOVEL FIAT UNO PLACA OXO-3828/PB A PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000811 | 30/07/2015 | 864.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB A PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000812 | 30/07/2015 | 1760.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A AMBULANCIA FORGÃO PLACA KAA-9112/PB A PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 30/07/2015 | 450.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000814 | 30/07/2015 | 461.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFADIAZINA DE PRATA) DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000815 | 30/07/2015 | 345.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFADIAZINA DE PRATA E CLORPROMAZINA) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002358 | 30/07/2015 | 2436.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002359 | 30/07/2015 | 3362.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002360 | 30/07/2015 | 2109.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002361 | 30/07/2015 | 1315.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002367 | 30/07/2015 | 1978.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4002/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00095133143400 | JOSIVAN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FESTA "RECORDANDO O SÃO JOÃO DA PEDRO GONÇALVES" QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02/08/2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/07/2015 | 750.00 | 22573092000131 | ANTONIO BATISTA DA S.JUNIOR 09960256421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE XEROX, ORGANIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DO BALANCETE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/07/2015 | 750.00 | 22567681000107 | JOAN KLEBER RODRIGUES 70323074421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COMERCIAL, COM DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/07/2015 | 750.00 | 22573289000170 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA 10431429405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2015 | 85.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE/PE, PARA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO MÁQUINA NEW HOLLAND.PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, NO DIA 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2015 | 31.50 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2015 | 3535.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NO DIA 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 3593469, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2015 | 76614.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3º PARCELA DOS PRECATORIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº CNJ. 115/2010.DEBITADO NO DIA 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002352 | 30/07/2015 | 1894.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2015 | 300.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SETOR JURIDICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 6000235 | 30/07/2015 | 1154.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000236 | 30/07/2015 | 350.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (5 ROTEADORES 150BPS) DESTINADOS AOS PROGRAMAS: BOLSA FAMILIA, SCFV, CRAS) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000237 | 31/07/2015 | 788.00 | 19732198000126 | JOSÉ LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CIMENA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000238 | 31/07/2015 | 788.00 | 19732198000126 | JOSÉ LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE KARATÉ PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000239 | 31/07/2015 | 200.00 | 00045241864415 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS NA CASA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E SE ENCOTRAR EM UM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORMEPARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000240 | 31/07/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000241 | 31/07/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000242 | 31/07/2015 | 4360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000243 | 31/07/2015 | 959.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000244 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.937-8-S.C.F.V., DEBITADO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000245 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.934-3-FMAS/PBFI/PAIF, DEBITADO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2015 | 5276.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2015 | 1160.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2015 | 4000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2015 | 880.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2015 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2015 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2015 | 5084.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2015 | 1118.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/07/2015 | 4082.23 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/07/2015 | 2256.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/07/2015 | 2180.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/07/2015 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.141-3- ICMS-DESONERAÇÃO, DEBITADO NO DIA 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/07/2015 | 700.00 | 22463713000124 | JOSÉ LEANDRO DA TRINDADE 05793426469 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO PARA AS SECRETARIAS E ORGÃOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/07/2015 | 700.00 | 22463713000124 | JOSÉ LEANDRO DA TRINDADE 05793426469 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO PARA AS SECRETARIAS E ORGÃOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2015 | 1065.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C 148-6-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2015 | 419.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C 252-0--FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2015 | 157.87 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2015 | 6152.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2015 | 1353.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/07/2015 | 146.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO DIA 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO DOU, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO DOU, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 24/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2015 | 702.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA ANALISE DE EMPREENDIMENTO/REANALISE/REPROGRAMAÇÃO, REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2015 | 411.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA ANALISE DE EMPREENDIMENTO/REANALISE/REPROGRAMAÇÃO, REFERENTE A SEGUNDA LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2015 | 10654.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2015 | 2344.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 55.782-X - TRIBUTOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2015 | 89.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C 130001404-SANTANDER, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2015 | 156.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2015 | 4219.95 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRU, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DA C/C Nº 13.903-3- PAR -PLANO DE AÇÃO ARTICULADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2015 | 24872.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2015 | 5472.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2015 | 58091.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2015 | 11403.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2015 | 30006.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2015 | 6330.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2015 | 10071.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2015 | 2215.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2015 | 8632.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/07/2015 | 1899.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2015 | 41468.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2015 | 8565.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2015 | 93.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 31/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000816 | 31/07/2015 | 576.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA E METRONIDAZOL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 5000817 | 31/07/2015 | 2155.30 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERILA MEDICO HOSPITALAR (BROMETO DE IPRATROPIO, SORO FISIOLOGICO, MORFINA E ETC..), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 31/07/2015 | 21163.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 31/07/2015 | 4655.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 31/07/2015 | 945.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO/AGENTE DE COMBATE A EDEMIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 31/07/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 31/07/2015 | 35602.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S /BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 31/07/2015 | 7832.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 31/07/2015 | 13700.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 31/07/2015 | 3014.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 31/07/2015 | 73876.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PA-PRONTO ATENDIMENTO/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 31/07/2015 | 16252.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 31/07/2015 | 13625.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 31/07/2015 | 2997.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 31/07/2015 | 28453.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 31/07/2015 | 6017.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 31/07/2015 | 45.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 624.018-0-FNS/BLAMAC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 31/07/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.015-6-FARM.BASICA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 31/07/2015 | 52.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.016-4-BLATB-PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 31/07/2015 | 22.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.019-9-VIG.SANITARIA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 58.043-0-PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 31/07/2015 | 93.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2015 | 6212.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2015 | 1366.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2015 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/07/2015 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2015 | 1500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2015 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2015 | 6391.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2015 | 1406.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2015 | 11138.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2015 | 2481.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/07/2015 | 9418.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2015 | 1906.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2015 | 7706.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/07/2015 | 1710.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2015 | 14552.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2015 | 3201.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2015 | 788.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MOTORISTA CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2015 | 6739.13 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2015 | 8152.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2015 | 1793.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 01/08/2015 | 179.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 01/08/2015 | 177.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 03/08/2015 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/08/2015 | 192.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/08/2015 | 327.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/08/2015 | 720.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DUAS PROFESSORAS QUE VÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 10/08/2015 A 14/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/08/2015 | 328.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/08/2015 | 199.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/08/2015 | 156.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/08/2015 | 319.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/08/2015 | 262.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000246 | 03/08/2015 | 500.00 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MM-II NO0 SENHOR DAVI DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/08/2015 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 04/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/08/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 04/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000841 | 05/08/2015 | 70.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 06/08/2015 | 7220.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHÊ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 5000843 | 06/08/2015 | 3220.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/08/2015 | 750.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO COM EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM INCLUIDOS, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/08/2015 | 320.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 05/07, 12/07, 19/07 E 26/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092014 | 0002454 | 06/08/2015 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/08/2015 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 11/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/08/2015 | 788.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DO TRE/PB, LOTADO NO CARTORIO ELEITORAL DA 67 º ZONA ELEITORAL DE REMIGIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO E A JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/08/2015 | 70.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA BUSCAR LIVROS ESPECIFICO PARA A FARMACIA BÁSICA,NA EMPRESA KODIAK, NO DIA 07/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/08/2015 | 4900.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/08/2015 | 210.00 | 22976532000100 | LUIZ ARCANJO SOARES 02769012401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E CONTROLE DE ACESSO (SEGURANÇA), DURANTE O FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000247 | 06/08/2015 | 150.00 | 00001189781441 | MARIA DO LIVRAMENTO MELO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000248 | 06/08/2015 | 200.00 | 00007608475412 | ELIZAURA DA COSTA FREIRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000249 | 06/08/2015 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000250 | 06/08/2015 | 200.00 | 00004389287419 | MASRIA JOSE FELISMINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000251 | 06/08/2015 | 200.00 | 00004806463418 | MARIA JOSÉ FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000252 | 06/08/2015 | 200.00 | 00006795867412 | ALEXANDRE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000253 | 06/08/2015 | 32.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000254 | 06/08/2015 | 32.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000255 | 06/08/2015 | 32.00 | 00005190616401 | EDILENE CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇOES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000256 | 06/08/2015 | 32.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000257 | 06/08/2015 | 32.00 | 00004385064482 | MARCIA DO PATROCINIO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000258 | 06/08/2015 | 32.00 | 00005732226494 | ANDREA DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHATE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000259 | 06/08/2015 | 64.00 | 00003866805403 | PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000260 | 06/08/2015 | 32.00 | 00092999646453 | ARISTOTELES DE JESUS BANDEIRA ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÃOES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000261 | 06/08/2015 | 64.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 6000262 | 06/08/2015 | 1417.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 6000263 | 06/08/2015 | 1154.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/08/2015 | 70.00 | 00003975201401 | RICARDO SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR DE ESPORTES, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR E TREINAR OS ATLETAS QUE VÃO PARTICIPAR DOS JOGOSESCOLARES DA PARAIBA, NO DIA 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/08/2015 | 85.00 | 00010852229429 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTES, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR E TREINAR OS ATLETAS QUE VÃO PARTICIPAR DOS JOGOSESCOLARES DA PARAIBA, NO DIA 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/08/2015 | 70.00 | 00003975201401 | RICARDO SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR DE ESPORTES, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FINAIS DOS JOGOSESCOLARES DA PARAIBA, NO DIA 08/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/08/2015 | 85.00 | 00010852229429 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTES, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FINAIS DOS JOGOSESCOLARES DA PARAIBA, NO DIA 08/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 6000264 | 07/08/2015 | 872.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A VII CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002464 | 07/08/2015 | 3700.00 | 19706792000142 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA 05697605420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DA MARCA MERCEDES PLACA GVJ-5778/PB, PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/08/2015 | 225.00 | 00032449372415 | CELIA MARIA DE LIMA VITÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A PROFESSORA DE ENS.FUND.I, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC, NOS DIAS10/08/2015 A 14/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/08/2015 | 225.00 | 00003958475400 | ELISÂNGELA ATANÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUC.INFANTIL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC, NOS DIAS10/08/2015 A 14/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002467 | 07/08/2015 | 56740.74 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 07/08/2015 | 10500.19 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000845 | 10/08/2015 | 895.32 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COMPLEXO B, RANITIDINA, TENOXICAM..), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000846 | 10/08/2015 | 379.90 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL (MASCARA DESCARTAVEIS, TIRA PARA APARELHOS DE DOSAGEM DE GLICOSE, ALCOOL 70% E ETC...), DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000847 | 10/08/2015 | 543.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA MUNCIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000848 | 10/08/2015 | 4041.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SINVASTANTINA, AMOXILINA,IBUPROFENO, DIMETICONA E ETC..), DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000849 | 10/08/2015 | 180.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000851 | 10/08/2015 | 410.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA E METRONIDAZOL) DESTINADOS A A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000853 | 10/08/2015 | 1593.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL (MASCARA DESCARTAVEIS, TIRA PARA APARELHOS DE DOSAGEM DE GLICOSE, ALCOOL 70% E ETC...), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 5000854 | 10/08/2015 | 2914.30 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO (ESPATULA INSERÇÃO, FORCEPS ADULTO, SERINGA, PORTA MATRIZ, FORCEPS INFANTIL E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 10/08/2015 | 39.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO NA RUA RITA ALEXANDRINA DA SILVA, ONDE FUNCIONA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 10/08/2015 | 184.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 10/08/2015 | 80.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00070739467417 | JAVIER MARTIN CARBALLOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICO ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 10/08/2015 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO ESF-VIII, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 10/08/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAMIULO CIRINO DA COSTA, 47, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 10/08/2015 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO AV.JOAQUIM C.DE MORAIS, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 10/08/2015 | 500.00 | 00013233300468 | NARCISO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF-VII, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 10/08/2015 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA, 52, ONDE FUNCIONA O PSF-VI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 10/08/2015 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIANA SILVA LEAL, 234, PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO, 44, BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O NASF-NUCLEO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5000868 | 10/08/2015 | 4860.40 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHAS, CATETER INTRAVENOSO, SERINGA, ALGODÃO E ETC...) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000869 | 10/08/2015 | 30.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (IBUPROFENO GOTAS), DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000870 | 10/08/2015 | 81.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (LIDOCAÍNA), DESTINADO AO PROGRMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2015 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, CENTRO, REMIGIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/08/2015 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2015 | 1070.00 | 00010922725420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LAJOTAS DE CIMENTO, CAIXAS DE ESGOTO COM TAMPAS, TRILHOS E LAGES, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/08/2015 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/08/2015 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2015 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TERRENO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO, REMIGIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2015 | 300.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA, NO VEICULO DE PLACA CXL-6720/PB, DA SRA.MARIA DAS DORES JUSTINO DA SILVA, CPF: 094.457.724-58, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0002472 | 10/08/2015 | 11360.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 71 (SETENTA E UMA) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, Nº 128, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/08/2015 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/08/2015 | 250.00 | 00026965157860 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DO IMOVEL NO SITIO COELHO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/08/2015 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO, REMIGIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2015 | 9935.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/53 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2015 | 15943.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/60 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2015 | 70.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVANTAMENTO DE PREÇOS PARA FESTIVIDADES DE 07 DESETEMBRO, NO DIA 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2015 | 85.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE/PE, PARA LEVANTAMENTO DE PREÇOS PARA FESTIVIDADES DE 07 DESETEMBRO, NO DIA 12/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2015 | 800.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, Nº 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/08/2015 | 5845.66 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/08/2015 | 9912.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE AOS JUROS/MULTAS/INSS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/08/2015 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2015 | 300.00 | 00003446937404 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR-104 KM 89, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/08/2015 | 800.00 | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 133, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00071618457420 | MARIA DO SOCORRO PAULINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 193, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTA EM REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/08/2015 | 85.00 | 00001023838478 | GIZELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR BUSCA E RETORNO DAEQUIPE DO MINISTERIO DA SAÚDE, QUANDOEM VISITA AO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO DIA 12/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2015 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ANID E ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO, NODIA 12/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0002478 | 10/08/2015 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J. DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000265 | 10/08/2015 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO MANOEL TOBIAS VITORIO,22 - CENTRO - ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATICO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000266 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA ERMILA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000267 | 10/08/2015 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000268 | 10/08/2015 | 200.00 | 00001620486458 | OZANETE GONZAGA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA AO CREDOR CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000269 | 10/08/2015 | 788.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS, REALIZADO COM OS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000270 | 10/08/2015 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDETE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000271 | 10/08/2015 | 200.00 | 00006295529402 | GILVANEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/08/2015 | 181.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 10/07/2015 A 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000871 | 11/08/2015 | 709.83 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SERINGA, ABAIXADOR DE LINGUA APARELHO DE PRESSÃO E ETC...) DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 11/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRASTE DE TC DE TORAX, PELVE E ABD SUPERIOR REALIZADO NA SRª JOSIMERE BERNARDO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000873 | 12/08/2015 | 3177.40 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (CORD. CLAMP AGULHA, ESPARADRAPO SERINGA E ETC...) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000874 | 12/08/2015 | 1628.63 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (SERINGA, ABAIXADOR DE LINGUA, ALGODÃO E ETC...) DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000875 | 12/08/2015 | 2964.20 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (SERINGA, ABAIXADOR DE LINGUA, ESPARADRAPO E ETC...) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000876 | 12/08/2015 | 1175.69 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 5000877 | 12/08/2015 | 758.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (BROCA ZEKRYA CIRURGICA, BROCA CARBIDE JET. ETC.), DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000878 | 12/08/2015 | 1176.10 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL GINECOLOGICO DESTIDOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/08/2015 | 250.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA, DE REMIGIO PARA POCINHOS DA SRA.DANIELA TEIXEIRA TRIGUEIRO, RG.3992551, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/08/2015 | 80.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA, DE REMIGIO PARA SITIO DO LAGEDO DO TETEU DA SRA.GENEVA LOURENÇO MESSIAS, CPF: 062.906.724-44, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/08/2015 | 200.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/08/2015 | 200.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO DE SEMENTES DA EMATER DE ESPERANÇA/PB PARA REMIGIO/PB, OBS.SÃO 02 (DUAS) VIAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/08/2015 | 200.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 6000272 | 12/08/2015 | 1050.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000273 | 12/08/2015 | 269.00 | 00007396008425 | EDINILDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO EXAME HISTOPATOLOGICO DA MIOSE UTERINA (UTERO E TROMPAS) NA SENHORA EDINILDA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 6000274 | 13/08/2015 | 6085.80 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA COMPOR KIT'S NATALIDADE, DESTINADOS AOS GRUPOS DE GESTANTES DO CRAS/FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 6000275 | 13/08/2015 | 516.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (400 CADEIRAS E 60 MESAS) PARA REALIZAÇÕES DOS EVENTOS: (ENTREGAS DOS CERTIFICADOS DO PRONATEC NO DIA 10/06/2015 E EVENTO DA MELHOR IDADE NO GERALDÃO NO DIA 26/06/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002519 | 13/08/2015 | 3322.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS, MEDALHAS, LUVAS DE GOLEIRO, BOLA E REDE DE FUTEBOL.ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002503 | 13/08/2015 | 443.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CADEIRAS E 80 (OITENTA) MESAS PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 18/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/08/2015 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SEC.EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC,NO DIA 13/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/08/2015 | 1715.00 | 00028769210497 | MARIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM, PIMENTÃO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/08/2015 | 1530.00 | 00097707228472 | CLEONIZIO FELIZARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/08/2015 | 510.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/08/2015 | 801.00 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO VERDE E LARANJA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/08/2015 | 549.00 | 00087241587472 | JOSIVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/08/2015 | 2100.00 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/08/2015 | 1200.00 | 22438969000181 | JOSÉ ANTONIO GALVÃO 15135306404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/08/2015 | 1011.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEICULOS R PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BARRA DE DIREÇÃO E FLUIDO SIST.ARREFEC.), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/08/2015 | 700.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEICULOS R PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO INTERCÂNBIADOR COM SUPORTE DO FILTRO E TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO, REALIZADA NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/08/2015 | 247.00 | 09221847000170 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO, IAGÔ DO NASCIMENTO, ITALÔ HUGO DO NASCIMENTO E MANOEL FERNANDES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000957 | 13/08/2015 | 200.00 | 16799064000134 | CAROLINNE BRAGA MAROJA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS CONSULTORES DO MINISTERIO DA SAUDE EM VISITA A CIDADE DE REMIGIO/PB, PARA TRANSFORMA O PA EM UPA, NO DIA 12/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA CREA/PB, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002504 | 13/08/2015 | 2032.20 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1300 E 417 MESAS PARA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DA FARINHADA, NOS DIAS 06/06, 13/06, 14/06, SÃO JOÃO NA LAGOA PARQUE NOS DIAS 20,21, 23,24, 27/06 E SÃO PEDRO NA LAGOA PARQUE NOS DIAS 28 E 29/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/08/2015 | 400.00 | 00097835048434 | DORISMAR PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL FORRO DE CASA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORRO DA FARINHADA, NO DIA 29/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/08/2015 | 350.00 | 00091666562491 | GERALDEZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DENOMINADO MISTO PARA A APRESENTAÇÃO DO FORRO DO PAU DE ARARA NO ARRAIA DA MINHA TERRA 29/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 5000879 | 14/08/2015 | 3880.00 | 22146247000153 | MARIA VILMA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (388) TREZENTOS E OITENTA E OITO REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 5000880 | 14/08/2015 | 4670.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM. DIAZEPAM, FLOUXETINA, CLONAZEPAM, CARBAMAZEPINA ETC..), DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 14/08/2015 | 395.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 79 (SETENTA E NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/08/2015 | 7800.00 | 00008553377458 | SIMEÃO QUINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA LIMPEZA DE ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/08/2015 | 270.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAIS E OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/08/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/08/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002533 | 14/08/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0002534 | 14/08/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/08/2015 | 910.00 | 00005047100448 | MARIA OZIETE CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/08/2015 | 2663.00 | 00004243934410 | ANTONIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, COENTRO E COUVE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/08/2015 | 602.00 | 00003728768464 | ROSINETE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, 86 (OITENTA E SEIS) KG DE BOLO CASEIRO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/08/2015 | 749.00 | 00009421541421 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE TRIGO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/08/2015 | 600.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/08/2015 | 278.00 | 00002722057450 | JOSE MARCONE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACAXEIRA E LARANJA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/08/2015 | 424.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/08/2015 | 1050.00 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/08/2015 | 1000.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/08/2015 | 3192.00 | 00002702801463 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/08/2015 | 635.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002532 | 14/08/2015 | 12480.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/08/2015 | 1500.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUND.: ESTANISLAU ELOY, BENEDITA SILVA, JOSÉ CAZUZA FREIRE, ANTONIO CARNEIRO FILHO E ELIZIO CLEMENTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/08/2015 | 70.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA COMPRA DE PREÇOS PARA FESTIVIDADES DE 07 DESETEMBRO, NO DIA 17/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/08/2015 | 1650.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTA DE ROLO E UMA GRADE DE PROTEÇÃO PARA O POSTO DO CORREIO NO BAIRRO DE LAGOA MATO, 10 (DEZ) TUBOS DE ISOLAMENTO DE RUA E 10 (DEZ) CAVALETES, PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 17/08/2015 | 3815.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 109 (CENTO E NOVE) EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADAS NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082015 | 5000883 | 17/08/2015 | 3500.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES E AVISOS ATRAVÉS DO CARRO DE SOM PLACA MMQ-0825/PB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 12 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 17/08/2015 | 60.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE (01) UM ARMARIO DO PSF-I E CONSERTO MACA DE PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 17/08/2015 | 4600.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE KIT INTERATIVO PRÓ SAÚDE, DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 17/08/2015 | 163.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL, REALIZADA NA PACIENTE A SRA. VANESSA DIAS DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/08/2015 | 750.00 | 22909523000198 | ALEX RIBEIRO FELIX 10974131440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO II FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA E DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/08/2015 | 750.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO II FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA E DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002543 | 17/08/2015 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, (ZONA URBANA E RURAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 6000276 | 17/08/2015 | 371.90 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000277 | 18/08/2015 | 600.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO SR. ADILSON TRAJANO PROPRIETARIO DO CIRCO "AGUIA DOURADA", PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇOES ARTISTICAS CULTURAIS PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 5000887 | 18/08/2015 | 160.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 5000888 | 18/08/2015 | 1303.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 18/08/2015 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE A SR. IRENILDO DOMINGOS DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 18/08/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE A SR. RHUAN MATHEUS EVARISTO HONORIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 18/08/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA , REALIZADA NO PACIENTE O SR. ANTONIO LAUREANO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000892 | 18/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRASTE DE TC DE TORAX, REALIZADO NA SRª SEBASTIANA BARBOSA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 18/08/2015 | 1594.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.700-6-FUS, NO DIA 18/08/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/08/2015 | 8233.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, NO DIA 18/08/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/08/2015 | 14621.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, NO DIA 18/08/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/08/2015 | 3845.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/1989, 12/1989, 01/1990, 02/1990 E 03/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002544 | 18/08/2015 | 736.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002545 | 18/08/2015 | 7518.78 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/08/2015 | 800.00 | 00004828307435 | MARIA DO SOCORRO PACHÚ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/08/2015 | 790.00 | 00009466381440 | JOSEMBERG DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES INTERNA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 0002548 | 18/08/2015 | 20500.20 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA (LAPIS GRAFITE, CADERNO BROCHURAO, PAPEL OFICIO A4, ETC), DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002549 | 18/08/2015 | 1000.00 | 19706792000142 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA 05697605420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DA MARCA MERCEDES PLACA GVJ-5778/PB, PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002551 | 18/08/2015 | 41400.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002552 | 18/08/2015 | 18535.65 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/08/2015 | 3792.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, NO DIA 18/08/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002554 | 18/08/2015 | 1635.30 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002555 | 18/08/2015 | 1315.60 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002556 | 18/08/2015 | 1404.61 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAMARA E CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002557 | 18/08/2015 | 1232.80 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002558 | 18/08/2015 | 1595.51 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE/ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002559 | 18/08/2015 | 2045.62 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JYH-4657/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002560 | 18/08/2015 | 1235.79 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002561 | 18/08/2015 | 1210.72 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002562 | 18/08/2015 | 975.20 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002563 | 18/08/2015 | 1103.31 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002564 | 18/08/2015 | 1138.96 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002565 | 18/08/2015 | 1104.46 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA, MATA REDONDA DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002566 | 18/08/2015 | 1088.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEXTA A SEGUNDA FEIRA,100 KM, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002567 | 18/08/2015 | 1069.27 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATY PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002568 | 18/08/2015 | 934.72 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA MNF-5178/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002569 | 18/08/2015 | 478.40 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002570 | 18/08/2015 | 471.50 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002571 | 18/08/2015 | 1576.65 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JKT-0512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002572 | 18/08/2015 | 1046.96 | 19627909000100 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA MMU-5861/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002573 | 18/08/2015 | 831.91 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO BRASINCA MANGALARGA PLACA JWN-6350/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002574 | 18/08/2015 | 977.27 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002575 | 18/08/2015 | 1162.19 | 19634669000163 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS 92787045472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KIP-3161/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS CUNHA/OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002576 | 18/08/2015 | 864.80 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002577 | 18/08/2015 | 857.90 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002578 | 18/08/2015 | 1589.30 | 18569592000122 | MARCOS VINICIUS LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002579 | 18/08/2015 | 1255.34 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002580 | 18/08/2015 | 943.23 | 20778035000163 | NAYARA LUANA FEITOSA LAURENTINO 10462030458 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MATA REDONDA, TITARA E LAJEDO DE TETEU PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002583 | 18/08/2015 | 2065.40 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002584 | 18/08/2015 | 1816.54 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFG-1173/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENT.OZIEL PEREIRA, AGRO VILA DO CAJÁ, SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNODA MANHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002585 | 18/08/2015 | 2068.16 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMA-9736/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002586 | 18/08/2015 | 1583.32 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002587 | 18/08/2015 | 3197.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS E SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002588 | 18/08/2015 | 3795.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO SITIO GRUTA FUNDA, ASSENT.CORREDOR, SITIO COELHO, BROCAS E JACARÉ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002589 | 18/08/2015 | 1212.20 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002590 | 18/08/2015 | 1571.36 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002591 | 18/08/2015 | 1254.65 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002592 | 18/08/2015 | 825.24 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002593 | 18/08/2015 | 845.02 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002594 | 18/08/2015 | 2066.32 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SÃO LUIZ, ENGENHO CIPÓ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002595 | 18/08/2015 | 648.14 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ PARA A ESCOLA ESTADUAL BENEDITA CARLOS PARA ESCOLA MARIA BATISTA EM LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002596 | 18/08/2015 | 607.20 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002597 | 18/08/2015 | 1656.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LJB-5349/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DELFINO NO SITIO QUEIMADASNO TURNO DA TARDE, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002598 | 18/08/2015 | 1260.40 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2963/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002599 | 18/08/2015 | 1005.79 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002600 | 18/08/2015 | 1053.40 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA MNF-7032/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002601 | 18/08/2015 | 1308.70 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002602 | 18/08/2015 | 1764.10 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS JUNCO/OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002603 | 18/08/2015 | 1639.44 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002604 | 18/08/2015 | 1590.22 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMR-7247/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002605 | 18/08/2015 | 1706.60 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA PRETA, BR 104, SITIO GRUTA FUNDA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002606 | 18/08/2015 | 1544.91 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA PRETA, BR 104, SITIO GRUTA FUNDA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002607 | 18/08/2015 | 1809.41 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIL-7067/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002608 | 18/08/2015 | 1136.20 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA CSC-8512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002609 | 18/08/2015 | 796.49 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BDL-2379/PB, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCAÇÃO PARA BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000022015 | 0002614 | 19/08/2015 | 1523.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10,DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGB-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002615 | 19/08/2015 | 2169.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E ARLA FLUA,DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002616 | 19/08/2015 | 560.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE) ARLA FLUA,DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002617 | 19/08/2015 | 2331.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002618 | 19/08/2015 | 2185.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E ARLA FLUA, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002619 | 19/08/2015 | 2416.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E ARLA FLUA, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/08/2015 | 45.00 | 00051110059434 | DAMIAO FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SEC.EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS E UNIVERSIDADES DE CAMPINAGRANDE/PB, NO DIA 22/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072015 | 0002610 | 19/08/2015 | 2100.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/08/2015 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/08/2015 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTI, 44, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002620 | 19/08/2015 | 1469.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER NISSAN PLACA OGA-0284/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO SEMAFORO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM C.DE MORAIS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/08/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO SEMAFORO, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/08/2015 | 400.00 | 17842487000152 | EDUARDO ARAUJO MONTEIRO 99627272434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PATROL, TROCA DE OLEO, TROCA DE FILTRO E REVISÃO GERAL DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002621 | 19/08/2015 | 1905.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E ARLA FLUA, DESTINADO VEICULO CACAMBA INT.PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002622 | 19/08/2015 | 3245.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 E ARLA FLUA, DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PIPA INT.PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 5000894 | 19/08/2015 | 1299.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000895 | 19/08/2015 | 338.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000896 | 19/08/2015 | 1362.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO VEICULO AMBULANCIA RENALT, PLACA NQG-2382/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000897 | 19/08/2015 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 08, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 19/08/2015 | 85.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO HOSPITAL OSVALDO CRUZ, NO DIA 21/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/08/2015 | 5625.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MANDIOCA), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARINHA, NA CASA DE FARINHA DO ARRAIAL DA MINHA TERRA, NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/08/2015 | 70.00 | 00004183890470 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR | VALOR QUE SE3 EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS GEOPB REMIGIO - TCE, GIGOV/JP EIRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA - ISNEP ESCRITÓRIO DE PROJETOS, NO DIA 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/08/2015 | 42.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 56, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 6000278 | 19/08/2015 | 6276.28 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000279 | 20/08/2015 | 750.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PALESTRA E ORIENTAÇÃO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR, DURANTE A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 10/08/2015, NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000280 | 20/08/2015 | 300.00 | 00005063832458 | AVANY DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME COM ESPECIALISTA EM ALERGOLOGISTA PARA A FILHA MENOR LAYS DO NASCIMENTO SILVA FILHA DA SENHORA AVANY DO NASCIMENTO OLIVEIRA, POR A MESMA SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE CONFORME PARECER EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000281 | 20/08/2015 | 250.00 | 00009061258472 | MARIO ROBINSON DE AQUINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 20/08/2015 | 5614.62 | 17630431000134 | MANASSES CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO FURGÃO MAXI CARGO LONGO, PLACA NQG-OFG-3263/PB, CHASSI 93W245G34E2131568, PERETENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/08/2015 | 16.45 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL(CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/08/2015 | 1003.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NO DIA 20/08/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/08/2015 | 0.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.337-X-ITR, DEBITADO NO DIA 20/08/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/08/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA ROD BR 104, S/N, ONDE FUNCIONA A PATRULHA RURAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002633 | 20/08/2015 | 84385.12 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª( TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM A UNIDADE ESCOLAR C/04 SALAS DE AULA, NO BAIRRO LAGOA DO MATO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO SEE Nº 0048/2014. | 00112014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/08/2015 | 3000.00 | 22909523000198 | ALEX RIBEIRO FELIX 10974131440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, NO MUNCIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/08/2015 | 2500.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, NO MUNCIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002638 | 21/08/2015 | 3960.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215 75R-17,5, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002639 | 21/08/2015 | 3960.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215 75R-17,5, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002640 | 21/08/2015 | 3960.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215 75R-17,5, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002641 | 21/08/2015 | 5940.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215 75R-17,5, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002642 | 21/08/2015 | 1980.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215 75R-17,5, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002643 | 21/08/2015 | 1144.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO, ADITIVO P/RADIADOR, ETC), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002644 | 21/08/2015 | 1830.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OLEO DE TRANSMISSÃO E BATERIA, ETC), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002645 | 21/08/2015 | 3936.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA , KIT DE EMBREAGEM, ETC), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002650 | 21/08/2015 | 6174.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REACAPEAMENTO DE PNEUS, DOS VEICULO ONIBUS: MOK- 6812/PB, OFA-8029/PB E MMO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002648 | 21/08/2015 | 820.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175 70R-13, DESTINADOS AO VEICULO PALIO PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 5000900 | 21/08/2015 | 820.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS(175-70R-13) DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA OFA-6584/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 5000901 | 21/08/2015 | 2540.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS(225-75 R-16) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG-2382/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 5000902 | 21/08/2015 | 600.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS(185-70R-14) DESTINADOS AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 5000903 | 21/08/2015 | 1200.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS(185-70R-14) DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA MOT-8792/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/08/2015 | 1100.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DA "CORRIDA NOTURNA", REALIZADA NO DIA 11/08 E DO EVENTO "CASA LITERARIA", REALIZADO NO DIA 20/08, AMBOS NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002646 | 21/08/2015 | 2960.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PORCA LAMINA, PARAFUSO E FILTRO DE AR, ETC), DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002647 | 21/08/2015 | 950.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (UNHA CONCHA, PINO DA UNHA E FIXADOR DA UNHA), DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002649 | 21/08/2015 | 4830.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REACAPEAMENTO DE PNEUS, DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002637 | 21/08/2015 | 1200.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185 70R - 14, DESTINADA AO VEICULO PALIO WEKEND PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 6000282 | 21/08/2015 | 410.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS (175 70 R-13) DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLACA OX0-3918/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 6000283 | 24/08/2015 | 495.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP 12A, 01 (UM) CARTUCHO HP 35A, 01 (UM) CARTUCHO HP 36A, 01 (UM) CARTUCHO HP 85A, 01 (UM) CARTUCHO HP 21 COLOR E 03 (TRES) CARTUCHO HP 22 COLOR PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002662 | 24/08/2015 | 620.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002663 | 24/08/2015 | 475.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/08/2015 | 359.60 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/08/2015 | 210.00 | 00005411100470 | EDVALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTEE CURSOS SISTEMAS DE PORTAL DA TRANSPARENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS, NOS DIAS 26/08/2015 A 29/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 24/08/2015 | 700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DO DIA 24/08/2015 A 24/09/2015, DESTINADOS AO PACIENTE: NATALIA MAYARA MEDEIROS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 5000905 | 24/08/2015 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 05 (CINCO) CARTUCHO HP 122 BLACK, 02 (DOIS) CARTUCHOS HP 122 COLOR E 02 (DOIS) CARTUCHO BROTHER, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 5000906 | 24/08/2015 | 810.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) CARTUCHO HP 92 BLACK, 04 (QUATRO) CARTUCHOS HP 93 COLOR E 03 (TRES) CARTUCHO BROTHER E 05 (CINCO) CARTUCHO HP 85A, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 5000907 | 24/08/2015 | 1155.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 06 (SEIS) CARTUCHO HP 21 COLOR, 04 (QUATRO) CARTUCHOS HP 22 COLOR E 05 (CINCO) CARTUCHO HP 60 BLACK, 03 (TRES) CARTUCHO HP 60 COLOR, 05 (CINCO) CARTUCHO HP 85A E04 (QUATRO) CARTUCHO BROTHER, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 24/08/2015 | 1194.00 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNOCE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/08/2015 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002658 | 24/08/2015 | 365.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002659 | 24/08/2015 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/08/2015 | 22.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002660 | 24/08/2015 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002661 | 24/08/2015 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002654 | 24/08/2015 | 1195.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002655 | 24/08/2015 | 1495.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002656 | 24/08/2015 | 440.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002657 | 24/08/2015 | 930.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002652 | 24/08/2015 | 5057.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS, SERVICO DE PINTURA, SERVIÇO DE REVISÃO DOS FREIOS, ETC, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002664 | 24/08/2015 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002665 | 24/08/2015 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002666 | 24/08/2015 | 435.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002667 | 24/08/2015 | 805.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/08/2015 | 313.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADA NA AV.MANOEL DE BARROS, 218, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/08/2015 | 5226.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 MATERIAL (BAQUETA, PALHETA, OLEO LUBRIFICANTE, ETC), DESTINADOS AS BANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/08/2015 | 2402.00 | 10741791000164 | ELETR.NORDESTE-JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PELE IZZO, LUBRIFICANTE E CAPA DE PRATO ETC), DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/08/2015 | 4000.00 | 18577301000148 | IVANILDO FELIPE DE AGUIAR 04352267465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ADEREÇOS PARA A BANDA MARCIAL ESTANISLAU ELOY DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 E SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/08/2015 | 518.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 E SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 E SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/08/2015 | 45.00 | 00010987115480 | MAYKON ALLISSON DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL PARA NOVAS IDENTIDADES E PRESTAR CONTA DE CEDULASDE IDENTIDADES, NO DIA 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/08/2015 | 6072.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015 E VENCIMENTO 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 25/08/2015 | 632.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 25/08/2015 | 249.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 25/08/2015 | 249.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG.OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000912 | 25/08/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OGD-2795/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5000913 | 25/08/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 25/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRASTE DE TC DE TORAX, REALIZADO NA SR. JOSIVAN BATISTA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 25/08/2015 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA , REALIZADA NA PACIENTE A SRª. FABIANA RAQUEL DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/08/2015 | 724.00 | 22453017000137 | LUCIANO FELIX TAVARES 025842074000 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CURRAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000284 | 25/08/2015 | 300.00 | 00001922775452 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA PARTICIPAR ARTESÃ REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE REMIGIO NA RURALTUR EM NATAL/RN NOS DIAS 26 E 28 DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000285 | 25/08/2015 | 1206.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, SEG. OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO, UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000286 | 25/08/2015 | 400.00 | 00067151485700 | SEBASTIANA ANTONIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO IRIDOTOMIA A LASER NA PACIENTE A SRª MARIA ANTONIO DE MARIA, POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/08/2015 | 85.00 | 00010852229429 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTES, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO E ALGUMAS INDUSTRIASPARA SOLICITA PATROCINIO PARA OS ATLETAS DA CIDADE DE REMIGIO/PB, NO DIA 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/08/2015 | 3582.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/08/2015 | 790.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002683 | 26/08/2015 | 9000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/08/2015 | 22219.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/08/2015 | 3452.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/08/2015 | 28208.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/08/2015 | 4061.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/08/2015 | 45.00 | 00001286707463 | LEANDRO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO ASSESSORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/08/2015 | 1698.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/08/2015 | 314.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/08/2015 | 3940.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/08/2015 | 866.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/08/2015 | 1000.00 | 22778691000191 | CICERO DINIZ 76906388487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE REDE DE TRANSMISSÃO MUNICIPAL DOS CANAIS DE TV ABERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/08/2015 | 23566.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/08/2015 | 3479.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/08/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/08/2015 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/08/2015 | 1884.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002681 | 26/08/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002682 | 26/08/2015 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER PLACA OGA-0284/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/08/2015 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO, VISITA AGIDUR E VISITA AO ESCRITORIO ARCO PROJETOS, NO DIA 27/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002688 | 26/08/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/08/2015 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/08/2015 | 145.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/08/2015 | 7.59 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL(CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/08/2015 | 5838.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/08/2015 | 917.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002680 | 26/08/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO PLACA NQB-4002/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/08/2015 | 1510.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS (NAPA CRVIM E NAPA LISA), DESTINADOS ORNAMENTAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DESFILE DO 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/08/2015 | 540.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA EM NYLON), DESTINADAS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PNAIC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/08/2015 | 171326.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/08/2015 | 27594.34 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/08/2015 | 84274.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/08/2015 | 14736.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/08/2015 | 23412.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAL E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/08/2015 | 3981.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPEREVISORES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/08/2015 | 62004.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/08/2015 | 10946.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/08/2015 | 6911.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/08/2015 | 1225.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/08/2015 | 71880.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/08/2015 | 12122.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/08/2015 | 25899.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/08/2015 | 4225.88 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/08/2015 | 27604.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/08/2015 | 4552.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/08/2015 | 1959.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA/MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/08/2015 | 362.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA/MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/08/2015 | 2079.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/08/2015 | 457.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/08/2015 | 7042.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/08/2015 | 1231.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/08/2015 | 6529.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/08/2015 | 973.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/08/2015 | 29976.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/08/2015 | 4447.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/08/2015 | 85.00 | 00001023838478 | GIZELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL/RN, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE REMIGIO NA DECIMA PRIMEIRA RURALTUR EM NATAL, NO DIA28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/08/2015 | 400.00 | 23154488000107 | ANTONIO HUMBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA DESLOCAMENTO DOS FUNCIONARIOS ENTRE AS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, DURANTE O M~ES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/08/2015 | 302.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REFERENTE AO REGISTRO DE ESTATUTO E ATA DA ASSOCIAÇÃO REMIGENSE DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS UNIVERSITARIOS - ARESU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/08/2015 | 85.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE REMIGIO/PB NA DECIMAPRIMEIRA RURALTUR, NO DIA 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 5000916 | 27/08/2015 | 3010.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 27/08/2015 | 8900.89 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 5000918 | 27/08/2015 | 4212.15 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, ENVELOPE, LIVRO DE PONTO, PASTA COM ABAS E ELASTICO E ETC...)PARA OS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 27/08/2015 | 62793.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 27/08/2015 | 803.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 27/08/2015 | 9114.06 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 27/08/2015 | 48779.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 27/08/2015 | 10731.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 27/08/2015 | 9028.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 27/08/2015 | 1330.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 27/08/2015 | 62180.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 27/08/2015 | 9437.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 27/08/2015 | 31492.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 27/08/2015 | 26039.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 27/08/2015 | 9570.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 5000931 | 27/08/2015 | 2027.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/08/2015 | 300.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO MEDINDO 2,15 M X 0,69 M E 01 (UMA) GRADE COM DIMENSÕES 0,40 M X 0,70 M PARA O PRESIDIO MUNICIPAL, CONFORME ACORDO COM A COMARCA DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/08/2015 | 666.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MATAR INSETOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002746 | 28/08/2015 | 28854.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADAS, REATOR, CABO FLEX, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/08/2015 | 5000.00 | 23163786000163 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/08/2015 | 700.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DE CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 5000932 | 28/08/2015 | 6505.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS (23 SUPERIOR TOTAL, 19 INFERIOR TOTAL E 02 INFERIOR PARCIAL E 04 SUPERIOR PARCIAL) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 28/08/2015 | 45.00 | 00007114639481 | RODOLFO QUARESMA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA EFUTUAR INSPEÇÃO SANITARIA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO DIA 30/08 A PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 28/08/2015 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 5000935 | 28/08/2015 | 774.40 | 14077455000110 | JOSEFA SILVA SOUZA DE LIMA 35075856420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 88 (OITENTA E OITO) BOLOS DE TRIGO DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CURSO DE GESTANTES E CONFERENCIA DE SAÚDE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/08/2015 | 76614.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DOS PRECATORIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº CNJ. 115/2010.DEBITADO NO DIA 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/08/2015 | 2400.00 | 03092570001461 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP (BOTIJÃO DE GAS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002747 | 28/08/2015 | 528.00 | 14077455000110 | JOSEFA SILVA SOUZA DE LIMA 35075856420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE TRIGO), DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002748 | 28/08/2015 | 352.00 | 14077455000110 | JOSEFA SILVA SOUZA DE LIMA 35075856420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE TRIGO), DESTINADOS AO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 6000287 | 28/08/2015 | 633.60 | 14077455000110 | JOSEFA SILVA SOUZA DE LIMA 35075856420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 72 (SETENTA E DOIS) BOLOS DE TRIGO DIVERSOS PARA OS EVENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 6000288 | 28/08/2015 | 651.20 | 14077455000110 | JOSEFA SILVA SOUZA DE LIMA 35075856420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 74 (SETENTA E QUATRO) BOLOS DE TRIGO DIVERSOS PARA OS EVENTOS DO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEMANA DO BEBÊ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000289 | 31/08/2015 | 200.00 | 00070151994404 | ESTERLINA FIAMMY SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM INTERESTADUAL PARA A SENHORA "ESTERLINA FIAMMY SOARES" COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A TRABALHO, POR A MESMA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECERSOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000290 | 31/08/2015 | 4360.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000291 | 31/08/2015 | 959.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000292 | 31/08/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000293 | 31/08/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 6000294 | 31/08/2015 | 1353.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2015 | 5251.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/08/2015 | 1160.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/08/2015 | 4000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/08/2015 | 880.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/08/2015 | 700.00 | 00005303804470 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DE CINEMA PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/08/2015 | 20.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, S/N, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO JOGO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/08/2015 | 35.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, S/N, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO JOGO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/08/2015 | 40.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, S/N, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO JOGO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/08/2015 | 319.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADA NA AV.MANOEL DE BARROS, 218, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/08/2015 | 60000.00 | 06938274000102 | RECIFE SILK COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2015 | 25637.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/08/2015 | 5640.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2015 | 60251.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2015 | 11537.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2015 | 31844.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2015 | 6646.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2015 | 10371.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2015 | 2215.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2015 | 8632.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2015 | 1899.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2015 | 40268.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2015 | 7323.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/08/2015 | 86.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 9.102-2 - SAL.EDUCAÇÃO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002822 | 31/08/2015 | 2318.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4002/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002835 | 31/08/2015 | 2630.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002836 | 31/08/2015 | 1556.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 608 PLACA BFM-0157/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.EDUC.PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002837 | 31/08/2015 | 3025.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002838 | 31/08/2015 | 3152.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002839 | 31/08/2015 | 2685.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0002757 | 31/08/2015 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS FEDERAIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS, (CAUC), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2015 | 699.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 17/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/08/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/08/2015 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/08/2015 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/08/2015 | 4864.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/08/2015 | 1070.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002825 | 31/08/2015 | 1708.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002752 | 31/08/2015 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/08/2015 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/08/2015 | 3613.52 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NO DIA 28/08/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/08/2015 | 136.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO DIA 26/08/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/08/2015 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.141-4-ICMS DESONERAÇÃO, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/08/2015 | 6152.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2015 | 1353.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002751 | 31/08/2015 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0- ICMS REPASSE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2015 | 102.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2015 | 10654.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2015 | 2344.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2015 | 426.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2015 | 455.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/08/2015 | 89.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C 130001404-SANTANDER, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 17/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 55.782-X - TRIBUTOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 5000936 | 31/08/2015 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E VIII", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 5000937 | 31/08/2015 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS PSF'S DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA-AÇU, MATA REDONDA E LAJEDO DO TETEU, NO MES DEAGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 31/08/2015 | 450.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 5000939 | 31/08/2015 | 860.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E MATERIAL LABORATORIAL (MICROPIPETA, COLETOR DE URINA E ETC...) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5000940 | 31/08/2015 | 1212.40 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CATETER INTRAVENOSO, AGULHA DESCARTAVEL E ETC...) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 5000941 | 31/08/2015 | 4477.09 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TIRA REAGENTE, GARROTE, PIPETA CORANTE N E ETC...) DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 31/08/2015 | 20100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 31/08/2015 | 4422.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 31/08/2015 | 25201.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 31/08/2015 | 5302.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 31/08/2015 | 13625.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 31/08/2015 | 2997.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 31/08/2015 | 73466.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PA-PRONTO ATENDIMENTO/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 31/08/2015 | 16162.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 31/08/2015 | 13700.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 31/08/2015 | 3014.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 31/08/2015 | 32802.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S /BLATB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 31/08/2015 | 7216.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 31/08/2015 | 945.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO/AGENTE DE COMBATE A EDEMIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 31/08/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 31/08/2015 | 94.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 31/08/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.019-9-VIG.SANITARIA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 31/08/2015 | 75.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.018-0-FNS/BLAMAC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000960 | 31/08/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.016-4-BLATB-PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000961 | 31/08/2015 | 1879.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A AMBULANCIA FORGÃO PLACA KAA-9112/PB A PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000962 | 31/08/2015 | 1383.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ONDOTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB A PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000963 | 31/08/2015 | 1915.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A CORSA CLASSIC PLACA OFA-6584/PB A PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000964 | 31/08/2015 | 2753.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000965 | 31/08/2015 | 220.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A HONDA BIZ PLACA OFH-6327/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000966 | 31/08/2015 | 1366.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO FIAT UNO PLACA OXO-4018/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000967 | 31/08/2015 | 1575.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO FIAT UNO PLACA OXO-3828/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000968 | 31/08/2015 | 1606.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OGD-2795/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5000969 | 31/08/2015 | 2329.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/08/2015 | 760.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/08/2015 | 6391.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/08/2015 | 1406.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2015 | 6212.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2015 | 1366.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2015 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2015 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2015 | 5550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2015 | 1221.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/08/2015 | 6739.13 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/08/2015 | 8940.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/08/2015 | 1966.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002824 | 31/08/2015 | 1217.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA MOS-8333/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002830 | 31/08/2015 | 2597.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO CARREGADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002832 | 31/08/2015 | 3352.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA MMS-4728/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DEMES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002834 | 31/08/2015 | 2372.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ-2732, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002750 | 31/08/2015 | 1700.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739/PB, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE FICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/08/2015 | 1355.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GRAMA E PLANTAS, DESTINADAS A PRAÇA LUIZ BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/08/2015 | 10948.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/08/2015 | 2408.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2015 | 8580.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2015 | 1733.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2015 | 7776.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/08/2015 | 1710.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002823 | 31/08/2015 | 2853.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA MMS-4728/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002826 | 31/08/2015 | 800.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002828 | 31/08/2015 | 233.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002829 | 31/08/2015 | 2319.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DEDE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002831 | 31/08/2015 | 5399.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002833 | 31/08/2015 | 1452.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHONETE F-1000 PLACA KFQ-2732, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/08/2015 | 10874.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/08/2015 | 2392.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2015 | 788.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002827 | 31/08/2015 | 564.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/09/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADA NA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 01/09/2015 | 78.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 01/09/2015 | 130.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402015 | 5000972 | 01/09/2015 | 455.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402015 | 5000973 | 01/09/2015 | 2812.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETOS ODONTOLOGICO ( ESFIGMOMANOMETRO ADULTO E INFANTIL, BOMBA A VACUO, SELADORA MANUAL ETC..)DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO) DESTE MUNICIP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5000974 | 01/09/2015 | 1366.90 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACIDO FOLICO, ANLODIPINO, IBUPROFENO, NISTANTINA E ETC) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 01/09/2015 | 45.00 | 00058796100478 | GILMAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA AO MOTORISTA SR. GILMAR ALMEIDA DA SILVA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE PARA A ELEIÇÃO DO COSEMS, NO DIA 01/09/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 01/09/2015 | 85.00 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO COSEMS NO DIA 01/09/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/09/2015 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/09/2015 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/09/2015 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/09/2015 | 70.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA PESQUISA DE PREÇO PARA COMEMORAÇÃO DO 07 DESETEMBRO, NO DIA 03/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/09/2015 | 178.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS( DOIS ROTEADORES), PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL "ESTANISLAU ELOY E GERCINA ELOY", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002848 | 02/09/2015 | 5440.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEXTA A SEGUNDA FEIRA,100 KM, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002854 | 02/09/2015 | 11892.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422015 | 5000977 | 02/09/2015 | 1990.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F.DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO COMPUTADOR) DESTINADO AO CENTRO DE ESPECILIADADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 5000978 | 02/09/2015 | 785.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000979 | 02/09/2015 | 114.72 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR (TERMOMETRO CLINICO DIGITAL E CATETER NASAL TIPO OCULOS) DESTIDOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5000980 | 02/09/2015 | 74.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR (SONDA NASOGASTRICA LONGA, 4, 6, 16.) DESTIDOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000981 | 02/09/2015 | 85.00 | 00039910415453 | TANIA MARIA VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PGAS NO DIA 03/09/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000982 | 02/09/2015 | 45.00 | 00058796100478 | GILMAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SR. GILMAR ALMEIDA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOPGAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/09/2015 | 70.00 | 00004183890470 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR | VALOR QUE SE3 EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS GEOPB REMIGIO - TCE, GIGOV/JP EIRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA - ISNEP ESCRITÓRIO DE PROJETOS, NO DIA 03/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002850 | 02/09/2015 | 3000.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO, MEDINDO (12 X 8), EM ESTRUTURA METÁLICA, DESTINADAS AO EVENTO BENEFICIENTE NA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002851 | 02/09/2015 | 3990.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 250 METROS DE PLACAS PARA FECHAMENTO EM ESTRUTURA METALICA , 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS E 04 (QUATRO) TENDAS CHAPÉU DE BRUXAS, DESTINADAS AO EVENTO BENEFICIENTE NA LAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO,NO DIA 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002852 | 02/09/2015 | 1260.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NA LAGOA PARQUE, REFERENTE AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, NO DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002853 | 02/09/2015 | 650.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS E 04 (QUATRO) TENDAS CHAPEU DE BRUXA, DESTINADOS A CORRIDA DE MOTO CROSS, REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/09/2015 | 2550.00 | 05757746000168 | INEL COMERDIO DE MAT ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA PUBLICA PET, SUPORTE P/FIXAÇÃO 02 PETALAS, CABO FLEXIVEL E PROJETOR RET DE ALUM.), DESTINADOS A PRAÇA LUIZ BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/09/2015 | 962.35 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (SOLDA ELETRODO, TUBO GLV), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA LUIZ BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000295 | 02/09/2015 | 200.00 | 00006406396405 | MARGARIDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000296 | 02/09/2015 | 200.00 | 00011299613462 | EDNALVA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/09/2015 | 400.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 02/08, 09/08, 16/08, 23/08 E 30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000983 | 03/09/2015 | 600.00 | 00099707713453 | JOÃO MARCILIO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NOPSF DA PADRE CICERO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000984 | 03/09/2015 | 45.00 | 00006917183423 | MICHEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA O SR. MICHEL DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 05/09/2015 PARA A INSPEÇÃO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/09/2015 | 1500.00 | 22438969000181 | JOSÉ ANTONIO GALVÃO 15135306404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPAROS E REBOCAGEM DAS PAREDES DO GINASIO POLIESPORTIVO "O GERALDÃO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MODERNIZACAO E MANUT. DA BANDA MARCIAL DA ESC. MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/09/2015 | 2000.00 | 18577301000148 | IVANILDO FELIPE DE AGUIAR 04352267465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAPÉUS, BOTAS E LUVAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL ESTANISLAU ELOY DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/09/2015 | 45.00 | 00051110059434 | DAMIAO FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SEC.EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS E UNIVERSIDADES DE CAMPINAGRANDE/PB, NO DIA 05/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/09/2015 | 70.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA COMEMORAÇÃO DO 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/09/2015 | 800.00 | 12085441000112 | ASFANSJAF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO FANFARRA SIMPLES PROF.JOSÉ ADAILTO FREIRE (ASFANSJAF), COM O OBJETIVO DE AJUDAR NO CUSTEIO DAS DESPESAS COM FARDAMENTO DA COMISSÃO DE FRENTE, PARA O DESFILE DE COMEMORAÇÃODA PATRIA, QUE OCORRERA NO DIA 07/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000297 | 04/09/2015 | 32.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000298 | 04/09/2015 | 32.00 | 00005190616401 | EDILENE CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇOES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000299 | 04/09/2015 | 32.00 | 00004385064482 | MARCIA DO PATROCINIO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000300 | 04/09/2015 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000301 | 04/09/2015 | 32.00 | 00005732226494 | ANDREA DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHATE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000302 | 04/09/2015 | 64.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000303 | 04/09/2015 | 32.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000304 | 04/09/2015 | 64.00 | 00003866805403 | PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000305 | 04/09/2015 | 32.00 | 00092999646453 | ARISTOTELES DE JESUS BANDEIRA ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÃOES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000306 | 08/09/2015 | 250.00 | 00009061258472 | MARIO ROBINSON DE AQUINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000307 | 08/09/2015 | 409.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE ESPECIAL), DESTINADOS AO PACIENTE O MENOR JOSÉ ALISON SANTOS VIANA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000308 | 08/09/2015 | 200.00 | 00005371885412 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000309 | 08/09/2015 | 230.00 | 00004856221493 | GILVANEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000310 | 08/09/2015 | 150.00 | 00001189781441 | MARIA DO LIVRAMENTO MELO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000311 | 08/09/2015 | 32.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000312 | 08/09/2015 | 200.00 | 00006795867412 | ALEXANDRE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000313 | 08/09/2015 | 200.00 | 00004806463418 | MARIA JOSÉ FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000314 | 08/09/2015 | 200.00 | 00001620486458 | OZANETE GONZAGA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA AO CREDOR CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000315 | 08/09/2015 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 6000316 | 08/09/2015 | 272.60 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (220 CADEIRAS E 26 MESAS) PARA REALIZAÇÃO DA VII CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000317 | 08/09/2015 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000318 | 08/09/2015 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA ERMILA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000319 | 08/09/2015 | 160.00 | 00070919609473 | MAXIMIANA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000320 | 08/09/2015 | 150.00 | 00008314118486 | JOSEFA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/09/2015 | 2000.00 | 00005834322476 | KENIO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA 3º REMITRILHA NA CIDADE DE REMIGIO, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/09/2015 | 788.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DO TRE/PB, LOTADO NO CARTORIO ELEITORAL DA 67 º ZONA ELEITORAL DE REMIGIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO E A JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/09/2015 | 300.00 | 00003621402438 | EMANUELA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO DA CONFERENCIA DA JUVENTUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/09/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 0002866 | 08/09/2015 | 2430.00 | 22146247000153 | MARIA VILMA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 243 (DUZENTOS E QUARENTA E TRES) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DA JUVENTUDE, REALIZADO NO DIA 05/09/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/09/2015 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/09/2015 | 800.00 | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 133, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/09/2015 | 1500.00 | 00071618457420 | MARIA DO SOCORRO PAULINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 193, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTA EM REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/09/2015 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/09/2015 | 300.00 | 00003446937404 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR-104 KM 89, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0002862 | 08/09/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/09/2015 | 800.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, Nº 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002864 | 08/09/2015 | 1371.40 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1300 CADEIRAS E 04 MESAS PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA, NOS DIAS 15/07 E 17/07/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/09/2015 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, Nº 128, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/09/2015 | 250.00 | 00026965157860 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DO IMOVEL NO SITIO COELHO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/09/2015 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/09/2015 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/09/2015 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO - REMIGIO/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/09/2015 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 22, ONDE FUNCIONA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/09/2015 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/09/2015 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/09/2015 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TERRENO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO - REMIGIO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/09/2015 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/09/2015 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/09/2015 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BENTO VITORIO, CENTRO - REMIGIO/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 08/09/2015 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO ESF-VIII, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 08/09/2015 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIANA SILVA LEAL, 234, PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 08/09/2015 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO, 44, BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O NASF-NUCLEO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000988 | 08/09/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000989 | 08/09/2015 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO AV.JOAQUIM C.DE MORAIS, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 08/09/2015 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA, 52, ONDE FUNCIONA O PSF-VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000991 | 08/09/2015 | 500.00 | 00013233300468 | NARCISO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF-VII, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000992 | 08/09/2015 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAMIULO CIRINO DA COSTA, 47, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 5000993 | 08/09/2015 | 621.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS E 60 MESAS DESTINADAS AS REUNIÕES EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/09/2015 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGÓCIOS E NO SITE W.W.W. POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002865 | 08/09/2015 | 1089.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 900 CADEIRAS E 90 MESAS, DESTINADAS AS REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/09/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/09/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 3640939, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 09/09/2015 | 163.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA) PERTECENTE AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 5000995 | 09/09/2015 | 1906.15 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, ENVELOPE, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS ENVELOPE, LIVRO DE ATAS E ETC...) DESTINADOS AO PRONOT ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 5000996 | 09/09/2015 | 3920.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 5000997 | 09/09/2015 | 360.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECANICA GERAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 5000998 | 09/09/2015 | 410.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECANICA GERAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM) DO VEICULO FIAT UNO PLACA OXO-3828 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 5000999 | 09/09/2015 | 630.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECANICA GERAL, ELETRICA GERAL E REGULAGEM DO PROTETOR DO CARTER) DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OFG-3263 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 5001000 | 09/09/2015 | 370.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECANICA GERAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) AMBULANCIA RENAULT,PLACA NQG-2382/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5001001 | 09/09/2015 | 1583.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS (BATERIA 95A, FILTRO DE AR E AMORTECEDOR DIANTERIO) DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT,PLACA NQG-2382/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5001002 | 09/09/2015 | 2883.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS (FILTRO DE AR, TADIADOR DE OLEO, TAMPA DE RESERVATORIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E ETC...) DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, PLACA OFG-3263/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5001003 | 09/09/2015 | 714.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS (BATERIA 55A, BUCHA DA BANDEJA E RADIADOR) DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE, PLACA OXO-3828/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5001004 | 09/09/2015 | 1317.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS (COXIM DO CAMBIO, PIVÔ SUSPENSÃO E KIT EMBREAGEM) DESTINADOS AO VEICULO FIESTA, PLACA OFC-4418/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001005 | 09/09/2015 | 2636.19 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/09/2015 | 380.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RADIO CAOMUNICADOR FRS INTELBRAS TWIN, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002887 | 09/09/2015 | 850.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇOS DE MOLAS DE VEICULO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002888 | 09/09/2015 | 380.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002889 | 09/09/2015 | 480.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002890 | 09/09/2015 | 1020.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, SERVIÇO DE MOLAS E DE SUSPENSÃO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002891 | 09/09/2015 | 1570.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, SERVIÇO DE MECANICO GERAL E EMBUCHAMENTO, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGB-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002892 | 09/09/2015 | 1952.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA DO ALTENADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL ETC), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002893 | 09/09/2015 | 2748.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA, AMORTECEDOR DIANTEIRO E BOMBA DAGUA), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002894 | 09/09/2015 | 2811.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA, ABRACEDEIRA DE MOLA, MOLA DO FEIXE MESTRE ETC), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/09/2015 | 1600.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA PREF.MUN.DE REMIGIO E GERAÇÃO EM FORMATO PDF, POSTAGEM NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUN.DE REMIGIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/09/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 3644059, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/09/2015 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CAGEPA E SEC.DE RECURSOS HIDRICOS, NO DIA 09/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/09/2015 | 273.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2015 | 0.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.337-X-ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/09/2015 | 3910.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/09/2015 | 9912.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE AOS JUROS/MULTAS/INSS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2015 | 123.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 10/08/2015 A 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/09/2015 | 9935.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/53 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/09/2015 | 16118.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/60 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/09/2015 | 300.00 | 19264248000198 | FRANCISCO XAVIER C.DE AGUIAR 27075454811 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO QUADRO DE ENRGIA PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA DAGUA DA CRECHE "JOSE PASSOS DA COSTA", NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/09/2015 | 204.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/09/2015 | 333.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/09/2015 | 14004.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRU, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DA C/C Nº 112.594-6-PTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/09/2015 | 10000.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRU, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DA C/C Nº 112.594-6-PTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001006 | 10/09/2015 | 2358.02 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001007 | 10/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRASTE DE TC DE TORAX, REALIZADO NA SR. JOSÉ ALVES DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001008 | 10/09/2015 | 1200.00 | 00070739467417 | JAVIER MARTIN CARBALLOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICO ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001009 | 10/09/2015 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 5001010 | 11/09/2015 | 1292.78 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ARTICAINE, APH VITA SERINGA E LLIS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001011 | 11/09/2015 | 1644.30 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL GINECOLOGICO DESTINANDOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5001012 | 11/09/2015 | 1514.75 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA, GAZE, CATETER, COMPRESSA E ETC...) DESTNADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/09/2015 | 2000.00 | 22653003000167 | EBENEZER FLORÊNCIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA IRRADIAÇÃO DE PROGRAMA TODAS AS SEXTA-FEIRA DE 12:00 AS 13:00 HORAS, EM NOSSA EMISSORA PB FM 105,3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002917 | 11/09/2015 | 3797.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS, BOLA E REDE DE FUTEBOL.ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/09/2015 | 7500.00 | 19675648000196 | JOÃO SANCHO DA COSTA 07871325434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMU-2009/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/09/2015 | 7500.00 | 19693422000118 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PLACA MMS-4729/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/09/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 18, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/09/2015 | 1400.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HNU-8715/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/09/2015 | 750.00 | 17842487000152 | EDUARDO ARAUJO MONTEIRO 99627272434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE LÂMINA ( PATROL) CATERPILAR, TROCA DE PINO DA (RETROESCAVADEIRA), TROCA DE UNHAS, TROCA DAS ARRUELAS RETROESCAVADEIRA, TROCA DE OLEO E LIMPEZA DO EXAUSTOU, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000321 | 11/09/2015 | 788.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS, REALIZADO COM OS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002922 | 14/09/2015 | 1277.80 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, BALACEAMENTO E ALINHAMENTO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002923 | 14/09/2015 | 2946.20 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SENSOR DE ESTAC.BUZINA MOLA REPARO, PALHETA DO LIMPADOR ETC, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/09/2015 | 45.00 | 00051110059434 | DAMIAO FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SEC.EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS E UNIVERSIDADES DE CAMPINAGRANDE/PB, NO DIA 14/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/09/2015 | 1000.00 | 22778691000191 | CICERO DINIZ 76906388487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE REDE DE TRANSMISSÃO MUNICIPAL DOS CANAIS DE TV ABERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 5001013 | 14/09/2015 | 520.65 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (HYDCAL, ACID GEL E ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001014 | 14/09/2015 | 708.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DICLOFENACO, PREDNISOLONA, NIMESULIDA E OMEPRAZOL) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5001015 | 14/09/2015 | 1516.20 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS (FILTRO DE OLEO, DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, COXIM DO MOTOR E ETC...)DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MOU-0917/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 5001016 | 14/09/2015 | 440.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECANICO GERAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MOU-0917/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001017 | 14/09/2015 | 643.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA MUNCIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001018 | 14/09/2015 | 333.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLOGICO 100ML) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5001019 | 14/09/2015 | 359.36 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTNADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 14/09/2015 | 966.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001021 | 14/09/2015 | 229.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA 25MG) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001022 | 14/09/2015 | 436.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001023 | 14/09/2015 | 3548.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO GLICOSADO 5%, DIRIRONA 500MG, SOLUÇÃO RIGER E ETC...) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001024 | 14/09/2015 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL 50MG) DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0002921 | 14/09/2015 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0002926 | 15/09/2015 | 320.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 64 ( SESSENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/09/2015 | 831.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/09/2015 | 1458.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/09/2015 | 1130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/09/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0002936 | 15/09/2015 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J. DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/09/2015 | 70.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO GIDUR, NO DIA 16/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/09/2015 | 254.74 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/09/2015 | 5100.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 5001025 | 15/09/2015 | 6234.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS (22 SUPERIOR TOTAL, 17 INFERIOR TOTAL E 03 PARCIAIS REMOVIVEIS SUPERIORES E 04 PARCIAIS REMOVIVEIS INFERIORES) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 5001026 | 15/09/2015 | 1130.36 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 5001027 | 15/09/2015 | 2427.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO (IONOMERO DE VIDRO, ANEST.MEPIVACAINA, AMALGAMA E ETC..) DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001028 | 15/09/2015 | 519.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO (FORCEPS INFANTIL, DESCOLODAR) DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001029 | 15/09/2015 | 739.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICOS, (FORCEPS INFANTIL,Nº 65 E 69) DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 5001030 | 15/09/2015 | 216.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICOS, (FLOUR GEL, HEMOLIQ E ETC..) DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082015 | 5001031 | 15/09/2015 | 3395.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES E AVISOS ATRAVÉS DO CARRO DE SOM PLACA MMQ-0825/PB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 5001032 | 15/09/2015 | 545.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 109 (CENTO E NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001033 | 15/09/2015 | 2007.30 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (FIXADOR PARACITOLOGICO, TIRA PARA APARELHO DE DOSAGEM DE GLICOSE E ETC..) DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001034 | 15/09/2015 | 356.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (MASCARA DESCARTAVEL, TIRA PARA APARELHO DE DOSAGEM DE GLICOSE E CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL ´PERFURO CORTANTE..) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 15/09/2015 | 64.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADA NA RUA RITA ALEXANDRINA DA SILVA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 15/09/2015 | 14866.63 | 18797518000163 | CONLEO CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA (CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 15/09/2015 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA , REALIZADA NA PACIENTE A SRº JOSE NUNES PEREIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/09/2015 | 600.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA - 07422487470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A CORRIDA DE MOTO CROSS, REALIZADO NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002928 | 15/09/2015 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, (ZONA URBANA E RURAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/09/2015 | 431.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, LOCALIZADA AV.MANOEL DE BARROS, 218, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/09/2015 | 45.00 | 00051110059434 | DAMIAO FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SEC.EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS E UNIVERSIDADES DE CAMPINAGRANDE/PB, NO DIA 15/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0002938 | 15/09/2015 | 825.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 165 ( CENTO E SESSENTA E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/09/2015 | 2244.50 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PIMENTÃO, LARANJA E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/09/2015 | 754.50 | 00028769210497 | MARIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM, PIMENTÃO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/09/2015 | 450.00 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/09/2015 | 728.00 | 00003728768464 | ROSINETE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, 104 (CENTO E QUATRO) KG DE BOLO CASEIRO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/09/2015 | 2908.00 | 00002702801463 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM, BATATA E CEBOLINHA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002944 | 15/09/2015 | 32867.78 | 10785333000127 | CONSTRUTORA ABSOLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA TIPO EDUCAÇÃO BÁSICA COM SEIS SALAS, LOCALIZADA NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/09/2015 | 7466.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 15/09/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/09/2015 | 1655.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) PARES DE LUVA VAQUETA E FIO DE NYLON, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/09/2015 | 1000.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/09/2015 | 651.00 | 00005047100448 | MARIA OZIETE CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/09/2015 | 826.00 | 00007104849416 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/09/2015 | 2816.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/09/2015 | 2515.00 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/09/2015 | 287.00 | 00009421541421 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE TRIGO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 16/09/2015 | 1500.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO IND LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPTURA AÉREA DE IMAGENS PARA O EVENTO COMEMORATIVO, REFERENTE AO DIA 07 DE SETEMBRO CONTEMPLANDO O USO DE DOIS VOOS REMOTAMENTE CONTROLADO DE DISPOSITIVO NÃO TRIPULADO E FORNECIMENTO DAS IMAGENSCAPTURADAS SEM TRATAMENTO E MANIPULAÇÃO DIGITAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/09/2015 | 1725.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMERAS DOS ONIBUS PLACAS: MOK-9112/PB, OFA-8029/PB E MOK-6812/PB E OS MICRO ONIBUS PLACAS: OGF-5440/PB, OGC-5489/PB, OGE-5220/PB E OGD-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/09/2015 | 350.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB E DO VEICULO MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/09/2015 | 2000.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO NA PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO CIDADE-AM (PROGRAMA JORNAL DA VERDADE), DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 5001038 | 16/09/2015 | 12943.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 16/09/2015 | 365.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEI S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAME DE COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÃNIO REALIZADA NA PACIENTE A SRª ALINE FERNANDES DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 16/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRASTE DE TC DE TORAX, REALIZADO NA SR. CLOVIS BERNARDINO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 16/09/2015 | 280.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 16/09/2015 | 1731.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, NO DIA 15/09/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 16/09/2015 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47 -, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 16/09/2015 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47 -, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETERMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/09/2015 | 3548.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/1990, 03/1990 E 04/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/09/2015 | 140.00 | 00008920674469 | ANTONIO FELIPE DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR DE FINANÇAS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA AUXILIAR OS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DEATLESTIMO, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/09/2015 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/09/2015 | 4806.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0 - MDE, NO DIA 15/09/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/09/2015 | 29.69 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRU, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 655597/2009, PROCESSO Nº 23400.011933/2009-61, EXERCICIO 2009, CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 5001045 | 17/09/2015 | 3768.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 07M3 E AR COMPRIMIDO 07M3, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/09/2015 | 138.00 | 10741791000164 | ELETR.NORDESTE-JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REPARO CSR, PLUG CANON), DESTINADOS AO REPAROS P/CORNETAS DAS CAIXAS DE SOM CSR DA PREFEITURA E 04 CABOS PARA LIGAÇÃO DA MESA DE SOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/09/2015 | 47.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/09/2015 | 750.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO PNAIC, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 29/08/2015, NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/09/2015 | 45.00 | 00051110059434 | DAMIAO FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SEC.EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS E UNIVERSIDADES DE CAMPINAGRANDE/PB, NO DIA 19/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/09/2015 | 750.00 | 22909523000198 | ALEX RIBEIRO FELIX 10974131440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA REGIONAL DA JUVENTUDE - SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - REALIZADA NO DIA 05/09/2015, LOCAL : NO ANEXO DA ESCOLA GERCINA ELOY FREIRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/09/2015 | 450.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADAS A PRAÇA JOÃO SOARES, LOCALIZADA NA RUA LUIZA BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/09/2015 | 340.00 | 00070898998450 | EVANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES "O GERALDÃO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONST.REFORMA E AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100082013 | 0002961 | 17/09/2015 | 52698.24 | 18797518000163 | CONLEO CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO REFERENTE A COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00122014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/09/2015 | 170.00 | 00010852229429 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTES, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA AUXILIAR OS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DEATLESTIMO, NOS DIAS 17 E 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001046 | 18/09/2015 | 1946.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COM.DE PROD.HOSP.LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO, EQUIPO LUER E ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001047 | 18/09/2015 | 4798.20 | 19125796000137 | NORDMARKET COM.DE PROD.HOSP.LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO, FITA AUTO CLAVEE ETC), DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 18/09/2015 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 9 - CENTRO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETERMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/09/2015 | 89.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C 130001404-SANTANDER, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/09/2015 | 750.00 | 22573092000131 | ANTONIO BATISTA DA S.JUNIOR 09960256421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE XEROX, ORGANIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DO BALANCETE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/09/2015 | 750.00 | 22567681000107 | JOAN KLEBER RODRIGUES 70323074421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COMERCIAL, COM DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/09/2015 | 750.00 | 22573289000170 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA 10431429405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/09/2015 | 1447.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/09/2015 | 0.49 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.337-X-ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072015 | 0003008 | 21/09/2015 | 2100.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/09/2015 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002978 | 21/09/2015 | 1125.60 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLAR EM LAGOA DO MATO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002979 | 21/09/2015 | 976.29 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATY PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002980 | 21/09/2015 | 438.27 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002981 | 21/09/2015 | 430.50 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002982 | 21/09/2015 | 1439.55 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JKT-0512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002983 | 21/09/2015 | 955.92 | 19627909000100 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA MMU-5861/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002984 | 21/09/2015 | 759.57 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO BRASINCA MANGALARGA PLACA JWN-6350/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002985 | 21/09/2015 | 898.59 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002986 | 21/09/2015 | 1061.13 | 19634669000163 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS 92787045472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KIP-3161/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS CUNHA/OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002987 | 21/09/2015 | 783.30 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002988 | 21/09/2015 | 789.60 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002989 | 21/09/2015 | 1451.10 | 18569592000122 | MARCOS VINICIUS LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002990 | 21/09/2015 | 1255.34 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002991 | 21/09/2015 | 861.21 | 20778035000163 | NAYARA LUANA FEITOSA LAURENTINO 10462030458 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MATA REDONDA, TITARA E LAJEDO DE TETEU PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002992 | 21/09/2015 | 24601.37 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002993 | 21/09/2015 | 1445.64 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002994 | 21/09/2015 | 3795.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO SITIO GRUTA FUNDA, ASSENT.CORREDOR, SITIO COELHO, BROCAS E JACARÉ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002995 | 21/09/2015 | 2919.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS E SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002996 | 21/09/2015 | 1886.64 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SÃO LUIZ, ENGENHO CIPÓ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002997 | 21/09/2015 | 771.54 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002998 | 21/09/2015 | 753.48 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002999 | 21/09/2015 | 1145.55 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003000 | 21/09/2015 | 1434.72 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003001 | 21/09/2015 | 1079.40 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003002 | 21/09/2015 | 1888.32 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMA-9736/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003003 | 21/09/2015 | 1675.80 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFG-1173/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENT.OZIEL PEREIRA, AGRO VILA DO CAJÁ, SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNODA MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003004 | 21/09/2015 | 853.44 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA MNF-5178/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003005 | 21/09/2015 | 1007.37 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003006 | 21/09/2015 | 1885.80 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003007 | 21/09/2015 | 1456.77 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE, ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003009 | 21/09/2015 | 890.40 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003010 | 21/09/2015 | 1008.42 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA, MATA REDONDA DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003011 | 21/09/2015 | 1039.92 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003012 | 21/09/2015 | 1105.44 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003013 | 21/09/2015 | 1128.33 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003014 | 21/09/2015 | 1867.74 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JYH-4657/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003015 | 21/09/2015 | 1282.47 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATY PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAMARA, SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003016 | 21/09/2015 | 1201.20 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003017 | 21/09/2015 | 1493.10 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003018 | 21/09/2015 | 1558.20 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA PRETA, BR 104, SITIO GRUTA FUNDA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003019 | 21/09/2015 | 1410.57 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATÉ A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR P/GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA DESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003020 | 21/09/2015 | 554.40 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003021 | 21/09/2015 | 591.78 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ PARA A ESCOLA ESTADUAL BENEDITA CARLOS PARA ESCOLA MARIA BATISTA EM LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003022 | 21/09/2015 | 1512.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LJB-5349/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DELFINO NO SITIO QUEIMADASNO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO TURNO DA TARDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003023 | 21/09/2015 | 1150.80 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2963/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003024 | 21/09/2015 | 918.33 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003025 | 21/09/2015 | 961.80 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA MNF-7032/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003026 | 21/09/2015 | 1194.90 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003027 | 21/09/2015 | 1610.70 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS JUNCO/OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003028 | 21/09/2015 | 1496.88 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003029 | 21/09/2015 | 1590.22 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMR-7247/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003030 | 21/09/2015 | 727.23 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BDL-2379/PB, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCAÇÃO PARA BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003031 | 21/09/2015 | 1652.07 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIL-7067/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003032 | 21/09/2015 | 1037.40 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA CSC-8512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/09/2015 | 1576.00 | 19732198000126 | JOSÉ LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000322 | 21/09/2015 | 200.00 | 00007368928426 | CICERA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 6000323 | 21/09/2015 | 84.84 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERILA DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/09/2015 | 18083.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 22/09/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | IMPLANT.DO SIST.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0003047 | 22/09/2015 | 9985.00 | 09531524000183 | PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª( SEGUNDA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME LEI Nº 1006/2015 DE 17 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/09/2015 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 18, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/09/2015 | 45.00 | 00051110059434 | DAMIAO FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SEC.EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS E UNIVERSIDADES DE CAMPINAGRANDE/PB, NO DIA 25/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/09/2015 | 15.54 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL(CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/09/2015 | 3420.00 | 00001387810448 | MARCELA IRINA ALBUQUERQUE B.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 0003044 | 22/09/2015 | 965.31 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA (LAPIS DE COR, PAPEL CREPOM, PISTOLA PARA COLA QUENTE, PAPEL OFICIO A4, ETC), DESTINADOS AO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/09/2015 | 101.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, ONDE FUNCIONA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/09/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 22/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/09/2015 | 535.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 22/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/09/2015 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 22/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/09/2015 | 227.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/09/2015 | 250.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO ARCO PROJETOS, PALÁCIO DO GOVERNADOR, PACTO/SEDAM,NO DIA 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003049 | 23/09/2015 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER PLACA OGA-0284/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003050 | 23/09/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003052 | 23/09/2015 | 505.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/08/2015 Á 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003053 | 23/09/2015 | 576.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA SAMSUNG ML4070 FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/08/2015 Á 14/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003051 | 23/09/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO PLACA NQB-4002/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003054 | 23/09/2015 | 524.15 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA SAMSUNG ML4070 FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/08/2015 Á 14/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003048 | 23/09/2015 | 9000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001049 | 23/09/2015 | 495.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DICLOFENACO E NEOMICINA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5001050 | 23/09/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5001051 | 23/09/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OGD-2795/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | CONST., REF. E AMPLIACAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 5001052 | 23/09/2015 | 23091.86 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO FREITAS, REMIGIO/PB. | 00032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 6000324 | 23/09/2015 | 527.37 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001053 | 24/09/2015 | 189.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (LIDOCAÍNA E DECADRON) DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 24/09/2015 | 700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DO DIA 24/09/2015 A 24/10/2015, DESTINADOS AO PACIENTE: NATALIA MAYARA MEDEIROS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 5001055 | 24/09/2015 | 8193.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/09/2015 | 2900.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRINHO PARA TRANSPORTAR TUBOS E 01 (UM) CAVALETE PARA TUBO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/09/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOELTOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/09/2015 | 1450.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003057 | 24/09/2015 | 2600.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇOS DE JOGO DE FREIOS, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO ETC, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003061 | 25/09/2015 | 8285.05 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADOS VEICULOS ONIBUS PLACAS: OFE-2414/PB E QFE-8516/PB E OS MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGB-1436/PB, OGC-5489/PB, OGE-5220/PB E OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/09/2015 | 69152.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/09/2015 | 12122.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/09/2015 | 28638.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/09/2015 | 4447.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/09/2015 | 5239.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/09/2015 | 803.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/09/2015 | 23428.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/09/2015 | 3981.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/09/2015 | 62489.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/09/2015 | 10994.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/09/2015 | 2079.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/09/2015 | 457.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/09/2015 | 6911.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/09/2015 | 1225.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/09/2015 | 1959.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA/MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/09/2015 | 362.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA/MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/09/2015 | 7042.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/09/2015 | 1231.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/09/2015 | 26165.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/09/2015 | 4552.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/09/2015 | 25275.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/09/2015 | 4225.88 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/09/2015 | 167525.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/09/2015 | 27719.92 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/09/2015 | 84023.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/09/2015 | 14826.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/09/2015 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA ROD BR 104, S/N, ONDE FUNCIONA A PATRULHA RURAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/09/2015 | 23271.49 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/09/2015 | 3479.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/09/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/09/2015 | 137.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, NO DIA 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/09/2015 | 55.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REFERENTE A UMA PROCURAÇÃO E UM RECONHECIMENTO, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/09/2015 | 2021.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2015 E VENCIMENTO 25/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/09/2015 | 3884.20 | 17639615000165 | ACRANSA-ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECRIAR COM ARTE NOSSA SEN.APA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINO E ACESSÓRIOS DO GRUPO FDE DANÇA FOLCLÓRICA LUAR DA MINHA TERRA, DA ACRANSA EM PARCERIA COM A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/09/2015 | 6026.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/09/2015 | 917.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003062 | 25/09/2015 | 1033.41 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO FRONTIER PLACA OGA-0284/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/09/2015 | 2557.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/09/2015 | 145.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/09/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/09/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/09/2015 | 1698.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/09/2015 | 314.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/09/2015 | 700.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO CAMINHÃO PARA FRETES REALIZADOS PARA PEGAR PRODUTOS DO PROJETO PAA DIRECIONADO AO CRAS, NOS DIAS 16/07, 13/08 E 27/08, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/09/2015 | 4900.00 | 21433310000170 | METALÚRGICA FREIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ANEIS SUPERIORES PARA TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO 0,40M E 06 (SEIS) ANEIS SUPERIORES PARA TUBO DE CONCRETO COM DIAMETRO 0,60M, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/09/2015 | 27961.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/09/2015 | 4061.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/09/2015 | 21787.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/09/2015 | 3452.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003063 | 25/09/2015 | 4262.55 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADOS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-2417/PB E CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/09/2015 | 3582.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/09/2015 | 790.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/09/2015 | 700.00 | 22463713000124 | JOSÉ LEANDRO DA TRINDADE 05793426469 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001056 | 25/09/2015 | 2617.82 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA RENALT, PLACA NQG-2382/PB E OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 25/09/2015 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5001058 | 25/09/2015 | 2872.10 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (AGULHA DESCARTAVEL, CATETER, SERINGA, SONDA E ETC...) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5001059 | 25/09/2015 | 1183.25 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (AGULHA DESCARTAVEL, ESPARADRAPO, SERIGA DESCARTAVEL E ETC...) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/09/2015 | 444.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMINA PVC SANLUX), DESTINADO A CONFECÇÃO DE UM TELÃO PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001060 | 28/09/2015 | 538.89 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 5001061 | 28/09/2015 | 610.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5001062 | 28/09/2015 | 1247.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT BATEDOR, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA FEIXE DE MOLA E ETC..), DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA 7936/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 5001063 | 28/09/2015 | 350.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECANICO GERAL) DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 5001064 | 28/09/2015 | 3195.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 71(SETENTA E UM) EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADO EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 5001065 | 28/09/2015 | 2607.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 61(SESSENTA E UM) EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADO EM UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA DIGITAL, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 28/09/2015 | 62936.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 28/09/2015 | 803.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 28/09/2015 | 9454.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 28/09/2015 | 40800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 28/09/2015 | 8976.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 28/09/2015 | 31492.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 28/09/2015 | 24988.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 28/09/2015 | 9570.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 28/09/2015 | 61883.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 28/09/2015 | 9437.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001076 | 28/09/2015 | 7938.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001077 | 28/09/2015 | 1330.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/09/2015 | 70.00 | 00003067486811 | MARCO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA RETIRA PNEUS NA EMPRESA PNEUCAR, NO DIA 25/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092014 | 0003119 | 28/09/2015 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003114 | 28/09/2015 | 1666.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇOS REVISÃO GERAL DE SUSPENSÃO, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO ETC, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003115 | 28/09/2015 | 4019.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OLEO TRANSMISSÃO, CORREIA ALTERNADOR, ROLAMENTO FILTRO ETC), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/09/2015 | 135.00 | 00032449372415 | CELIA MARIA DE LIMA VITÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A PROFESSORA DE ENS.FUND.I, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC, NOS DIAS28/09/2015 A 30/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/09/2015 | 135.00 | 00003958475400 | ELISÂNGELA ATANÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A PROFESSORA DE EDUC.INFANTIL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC, NOS DIAS28/09/2015 A 30/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003122 | 29/09/2015 | 3118.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/09/2015 | 45.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA COMPARECER FUNAD PARA RECEBIMENTO DE CARTEIRINHAS DE DEFICIENTEE NO FÓRUM REGIONAL ELEITORAL PARA RECEBER URNAS PARA O PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/09/2015 | 1500.00 | 19706792000142 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA 05697605420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DA MARCA MERCEDES PLACA GVJ-5778/PB, PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO E O MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0003120 | 29/09/2015 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0003121 | 29/09/2015 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/09/2015 | 310.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(PLACA MAE ASUS 1155), DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/09/2015 | 844.28 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA, TRECHO JOAO PESSOA/GUARULHOS/SP,NO DIA 01/10/2015, DESTINADA ASSESSORA JURIDICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 29/09/2015 | 1900.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS DE AÇO C/GAV, 01 (UMA) NESA DE REUNIÃO WENGUE BELO E 08 (OITO) CADEIRAS SEC. ECON. INJ, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECILIADES ONDONTOLOGICAS (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 29/09/2015 | 1345.79 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECILADADES ODONTOLOGICAS (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001080 | 29/09/2015 | 237.52 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECILADADES ODONTOLOGICAS (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 29/09/2015 | 232.70 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARAMRIO DE COZINHA 6 PORTAS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003123 | 29/09/2015 | 1845.16 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS, REALIZADO NO VEICULO CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2015 | 1400.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HNU-8715/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2015 | 7940.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2015 | 1746.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2015 | 3000.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP FORD F1000 PLACA KFQ-2732/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003141 | 30/09/2015 | 1700.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739/PB, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE FICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2015 | 8500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2015 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2015 | 8668.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2015 | 1906.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2015 | 6657.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2015 | 3377.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2015 | 190.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 30/09/2015 | 186.00 | 00013368608479 | GABRIELA HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ENTREGA DE (5000) CONVITES DO ANIVERSÁRIO DO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 30/09/2015 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 30/09/2015 | 966.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 30/09/2015 | 450.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 5001086 | 30/09/2015 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E VIII", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 5001087 | 30/09/2015 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS PSF'S DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA-AÇU, MATA REDONDA E LAJEDO DO TETEU, NO MES DESETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001088 | 30/09/2015 | 985.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA OFA-6584/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001089 | 30/09/2015 | 1143.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001090 | 30/09/2015 | 1406.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9112/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001091 | 30/09/2015 | 1760.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001092 | 30/09/2015 | 1296.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001093 | 30/09/2015 | 1659.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OGD-2795/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001094 | 30/09/2015 | 971.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001095 | 30/09/2015 | 104.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA HONDA CARGO PLACA MON-2370/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001096 | 30/09/2015 | 444.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PLACA OGA-6718/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS MEDICOS DO PROVAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001097 | 30/09/2015 | 520.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIAT MILLE PLACA MOH-1579/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS MEDICOS DO PROVAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001098 | 30/09/2015 | 1682.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001099 | 30/09/2015 | 169.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001100 | 30/09/2015 | 94.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001101 | 30/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.019-9-VIG.SANITARIA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001102 | 30/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.035-0-FNSBLINV, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 30/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.015-6-FARM.BASICA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 30/09/2015 | 37.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.016-4-BLATB-PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 30/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.018-0-FNS/BLAMAC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 5001106 | 30/09/2015 | 36713.62 | 10763027000190 | COLINAS INCORPORACAO E CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORTE I - UBS, NO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL DE REMIGIO/PB, PROVINIENTE DO PROGRAMA Nº 11376311000113001 - CONTRATO 00018/2014-CPL | 00102014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 30/09/2015 | 18690.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 30/09/2015 | 4111.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 30/09/2015 | 16024.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 30/09/2015 | 3435.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 30/09/2015 | 13350.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 30/09/2015 | 2937.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 30/09/2015 | 71606.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PA-PRONTO ATENDIMENTO/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 30/09/2015 | 15753.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001115 | 30/09/2015 | 10960.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 30/09/2015 | 2411.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 30/09/2015 | 26872.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S /BLATB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 30/09/2015 | 5911.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001119 | 30/09/2015 | 945.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO/AGENTE DE COMBATE A EDEMIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 30/09/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2015 | 750.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2015 | 5270.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2015 | 1159.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2015 | 12000.00 | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM DA LAGOA PARQUE DO MUNICIPIO DE REMIGIO, Nº 00150/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2015 | 5176.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2015 | 1138.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2015 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2015 | 3240.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2015 | 712.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0003137 | 30/09/2015 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS FEDERAIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS, (CAUC), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003148 | 30/09/2015 | 1324.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) , DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2015 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2015 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2015 | 4364.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2015 | 960.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/09/2015 | 0.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.337-X-ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2015 | 3365.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2015 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C Nº 283.141-4-ICMS EXPORTAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2015 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003136 | 30/09/2015 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2015 | 1081.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 148-6-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2015 | 454.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0--FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2015 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2015 | 5552.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2015 | 1221.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003134 | 30/09/2015 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.150-7-IPVA/REPASSE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.146-6-DIVERSOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 55.782-X-TRIBUTOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2015 | 31.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2015 | 109.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2015 | 8776.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2015 | 1930.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003128 | 30/09/2015 | 5965.88 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2015 | 700.00 | 00005303804470 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DE CINEMA PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003142 | 30/09/2015 | 1293.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) , DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA NQB-4002/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003143 | 30/09/2015 | 2286.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003144 | 30/09/2015 | 1912.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003145 | 30/09/2015 | 2178.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003146 | 30/09/2015 | 3537.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUND.DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003147 | 30/09/2015 | 419.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) , DESTINADO VEICULO FIORINO PLACA MMP-8863/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2015 | 94.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2015 | 21987.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2015 | 4837.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2015 | 33249.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2015 | 7143.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2015 | 48994.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2015 | 9368.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 1º A 4º SERIE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2015 | 26109.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2015 | 5570.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 5º A 8º SERIE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2015 | 8056.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2015 | 1772.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2015 | 7305.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2015 | 1519.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 6000325 | 30/09/2015 | 825.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000326 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.937-8-S.C.F.V., DEBITADO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000327 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.934-3-FMASPBFI/PAIF, DEBITADO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000328 | 30/09/2015 | 11396.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000329 | 30/09/2015 | 2507.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000330 | 30/09/2015 | 3488.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000331 | 30/09/2015 | 767.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000332 | 30/09/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000333 | 30/09/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000334 | 30/09/2015 | 788.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000335 | 30/09/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2015 | 4596.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2015 | 1011.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2015 | 3200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2015 | 704.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/10/2015 | 338.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) LENÇOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/10/2015 | 321.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003206 | 01/10/2015 | 8728.43 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS OFE-2414/PB E QFE-8516/PB E OS MICRO ONIBUS PLACAS OGB-1436/PB, OGC-5489/PB, OGE-5220/PB E OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/10/2015 | 227.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003223 | 01/10/2015 | 668.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/10/2015 | 365.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/10/2015 | 368.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003208 | 01/10/2015 | 2241.05 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER NISSAN PLACA OGA-0284/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003221 | 01/10/2015 | 2479.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003224 | 01/10/2015 | 483.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO KOMBI PLACA MNW-7110/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | CONST., REF. E AMPLIACAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 01/10/2015 | 60412.12 | 20824896000130 | P CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA NO ENTORNO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00052015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001122 | 01/10/2015 | 3974.79 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA RENALT, PLACA NQG-2382/PB E OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001123 | 01/10/2015 | 162.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OFH-6327/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 01/10/2015 | 1120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAME DE DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES , REALIZADO NO PACIENTE O SRº CLOVIS FELIX DE LIMA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/10/2015 | 198.00 | 09221847000170 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE WILLAMYS FELIX DA SILVA TOMÉ, JOÃO DE DEUS OLEGÁRIO DA SILVA E MARIA ELISONEIDE DOS SANTOS LEITE, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003222 | 01/10/2015 | 389.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003210 | 01/10/2015 | 210.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003211 | 01/10/2015 | 205.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003215 | 01/10/2015 | 2623.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO D-60 PLACA MMU-2009/PB , LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003216 | 01/10/2015 | 2957.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA MMS-4728/PB , LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003217 | 01/10/2015 | 5850.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB , LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003219 | 01/10/2015 | 4814.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003220 | 01/10/2015 | 662.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO F-1000 PLACA KFQ-2732/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003207 | 01/10/2015 | 3560.54 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB E CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003212 | 01/10/2015 | 617.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003213 | 01/10/2015 | 700.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA MOS-8333/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003214 | 01/10/2015 | 8263.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003218 | 01/10/2015 | 4521.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003231 | 02/10/2015 | 40388.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADAS, REATOR, CABO FLEX, ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 02/10/2015 | 10.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 02/10/2015 | 1347.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001127 | 02/10/2015 | 1233.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 02/10/2015 | 649.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 02/10/2015 | 166.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001130 | 02/10/2015 | 78.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/10/2015 | 1764.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/10/2015 | 1425.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/10/2015 | 132.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/10/2015 | 31.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/10/2015 | 519.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTA DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000336 | 02/10/2015 | 67.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTAS DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000337 | 02/10/2015 | 221.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTAS DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000338 | 02/10/2015 | 70.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETARIA, JUROS E MULTAS DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 6000339 | 05/10/2015 | 1207.00 | 10247764000130 | KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000340 | 05/10/2015 | 32.00 | 00004385064482 | MARCIA DO PATROCINIO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000341 | 05/10/2015 | 32.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000342 | 05/10/2015 | 32.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000343 | 05/10/2015 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000344 | 05/10/2015 | 32.00 | 00092999646453 | ARISTOTELES DE JESUS BANDEIRA ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÃOES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000345 | 05/10/2015 | 32.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000346 | 05/10/2015 | 64.00 | 00003866805403 | PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000347 | 05/10/2015 | 64.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000348 | 05/10/2015 | 250.00 | 00009061258472 | MARIO ROBINSON DE AQUINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003235 | 05/10/2015 | 3797.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS, BOLA E REDE DE FUTEBOL.ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003234 | 05/10/2015 | 705.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO, FILTRO SENDIMENTADOR E ELEMENTO FILTRANTE), DESTINADAS AO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003236 | 05/10/2015 | 1089.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OLEO DE TRANSMISSÃO, RETENTOR DO PINHÃO, ROLAMENTO RODA EXTERNO ETC), DESTINADAS AO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003238 | 05/10/2015 | 900.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL E TROCA DE PEÇAS, REALIZADA NO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/10/2015 | 5.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 9.158-8-FEX, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0003237 | 05/10/2015 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001131 | 05/10/2015 | 6185.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (PRANCHA DE PÉ ADULTO, COLAR CERVICAL, IMOBILIZADOR, BOLSAS DE SINAIS VITAIS, OXIMETRO DE DEDO E ETC...) , DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001132 | 05/10/2015 | 277.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5001133 | 05/10/2015 | 454.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECANICO GERAL, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO) DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA MOT-8792/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5001134 | 05/10/2015 | 1276.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (FILTRO DE OLEO, JUNTA DO COLETOR, CATALIZADOR, SONDA LAMBDA E ETC...) DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA MOT-8792/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001135 | 05/10/2015 | 393.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (LIDOCAÍNA, DICLOFENACO SODIO E ETC..), DESTINADOS AO SAMÚ DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 5001136 | 05/10/2015 | 4539.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 5001137 | 05/10/2015 | 217.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS(CLOXAZOLAM 1MG DIAZEPAM 5MG) DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 5001138 | 05/10/2015 | 428.58 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (FORCEPS ADULTO, ALVEOLOTOMO CURVO, OCULOS DE PROTEÇÃO...), DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001139 | 05/10/2015 | 8340.50 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODOTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIOANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/10/2015 | 1300.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM PALCO BÁU PARA ATENDER AS FESTIVIADADES DE 01 ANO DO ANIVERSARIO DO PA - PRONTO ATENDIMENTO, NO DIA 26 DE SETEMBRO NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/10/2015 | 650.00 | 22785589000113 | ROMULO DOS SANTOS RUFINO 01620424428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO DE SÃO BENTO EM GRAVATA-AÇU, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452015 | 5001147 | 06/10/2015 | 34452.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 54 (CINQUETA E QUATRO) TABLETS GALAXY DESTINALDOS IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE-ATENÇÃO BASICA (ATENDSAÚDE) NESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 5001140 | 06/10/2015 | 5419.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS (21 SUPERIOR TOTAL, 16 INFERIOR TOTAL E 03 PARCIAIS REMOVIVEIS INFERIORES) DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5001141 | 06/10/2015 | 1906.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (JUNTA E TURBINA DUCATO...) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNL-7936/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 5001142 | 06/10/2015 | 550.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNL-7936/PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 5001143 | 06/10/2015 | 950.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PPU, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001144 | 06/10/2015 | 40.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA RITA ALEXANDRINA DA SILVA, S/N - CENTRO,REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 06/10/2015 | 2934.00 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) AR SPLIT 9000 BTUS INT/EXT SMILE LG, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0003239 | 06/10/2015 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/10/2015 | 1151.60 | 00045128600459 | PAULO PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DELOCAÇÃO DO ESPAÇO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS NO PLANEJAMENTO DA EQUIPE DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 0003243 | 06/10/2015 | 1450.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA 04166572490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO E SUCO), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS E REUNIÕES COM VEREADORES E SECRETARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/10/2015 | 851.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA, TRECHO GUARULHOS/SP A JOÃO PESSOA/PB,NO DIA 06/10/2015, DESTINADA ASSESSORA JURIDICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000349 | 06/10/2015 | 32.00 | 00005732226494 | ANDREA DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHATE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000350 | 06/10/2015 | 32.00 | 00005190616401 | EDILENE CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇOES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000351 | 06/10/2015 | 150.00 | 00008314118486 | JOSEFA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000352 | 06/10/2015 | 200.00 | 00006406396405 | MARGARIDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000353 | 06/10/2015 | 200.00 | 00007368928426 | CICERA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000354 | 06/10/2015 | 200.00 | 00011299613462 | EDNALVA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000355 | 06/10/2015 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000356 | 06/10/2015 | 150.00 | 00001189781441 | MARIA DO LIVRAMENTO MELO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000357 | 06/10/2015 | 200.00 | 00001620486458 | OZANETE GONZAGA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA AO CREDOR CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000358 | 06/10/2015 | 230.00 | 00004856221493 | GILVANEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000359 | 06/10/2015 | 200.00 | 00099703130453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM PARA OS TECNICOS DO SENAI PARA MINISTRAR CURSOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000360 | 07/10/2015 | 613.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE ESPECIAL), DESTINADOS AO PACIENTE O MENOR JOSÉ ALISON SANTOS VIANA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000361 | 07/10/2015 | 200.00 | 00006795867412 | ALEXANDRE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000362 | 07/10/2015 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000363 | 07/10/2015 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000364 | 07/10/2015 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA ERMILA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/10/2015 | 1500.00 | 00071618457420 | MARIA DO SOCORRO PAULINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 193, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTA EM REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/10/2015 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/10/2015 | 800.00 | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 133, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/10/2015 | 19.41 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/10/2015 | 300.00 | 00003446937404 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR-104 KM 89, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/10/2015 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/10/2015 | 800.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, Nº 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/10/2015 | 960.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO REALIZADOS NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO/2015, EM PRAÇA PÚBLICA, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0003246 | 07/10/2015 | 18443.17 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/10/2015 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/10/2015 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, Nº 128, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/10/2015 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO - REMIGIO/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/10/2015 | 250.00 | 00026965157860 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DO IMOVEL NO SITIO COELHO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0003251 | 07/10/2015 | 9120.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTAE SETE) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/10/2015 | 2560.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/10/2015 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/10/2015 | 1200.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENMTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE- SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 5001146 | 07/10/2015 | 7200.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE-ATENÇÃO BASICA (ATENDSAÚDE) NESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 07/10/2015 | 1500.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAÚDE, REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2014 E 1º E 2º BIMESTRE DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 07/10/2015 | 800.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAÚDE, REFERENTE AO 3º E 4º BIMESTRES DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001150 | 07/10/2015 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO ESF-VIII, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001151 | 07/10/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 07/10/2015 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO AV.JOAQUIM C.DE MORAIS, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 07/10/2015 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA, 52, ONDE FUNCIONA O PSF-VI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001154 | 07/10/2015 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAMIULO CIRINO DA COSTA, 47, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 07/10/2015 | 500.00 | 00013233300468 | NARCISO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF-VII, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 07/10/2015 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIANA SILVA LEAL, 234, PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 07/10/2015 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO, 44, BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O NASF-NUCLEO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412015 | 5001158 | 07/10/2015 | 11739.91 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL (MESA PARA ESCRITORIO, ARMARIO, ESTANTE, CADEIRA E ETC..) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECILIADEDADES ODONTOLOGICAS (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412015 | 5001159 | 07/10/2015 | 302.13 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIXEIRAS INOX, LIXEIRA PLASTICA, DISPENSER PARA PAPEL TOALHA E ETC..) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECILIADEDADES ODONTOLOGICAS (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402015 | 5001160 | 07/10/2015 | 5112.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS(AUTOCLAVE HORIZONTAL) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECILIADEDADES ODONTOLOGICAS (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 5001161 | 07/10/2015 | 7.05 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIPOCLORITO DE SODIO A 1%) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECILIADEDADES ODONTOLOGICAS (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5001162 | 07/10/2015 | 110.58 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (AGUA OXIGENADA, GAZE E ETC..) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172015 | 5001163 | 07/10/2015 | 99.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (TESOURA RETA) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 5001164 | 07/10/2015 | 314.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (MIDAZOLAN 5MG E DIAZEPAM), DESTINADOS AO SAMÚ DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/10/2015 | 960.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, PARA REALIZAÇÃO DO FEST FORRO, NA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/10/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/10/2015 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/10/2015 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO TERRENO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO - REMIGIO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/10/2015 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/10/2015 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 22, ONDE FUNCIONA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/10/2015 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/10/2015 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BENTO VITORIO, CENTRO - REMIGIO/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/10/2015 | 320.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 13/09, 20/09, 27/09 E 04/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/10/2015 | 1600.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM, DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO DESFILE CIVICO, NOS DIAS 06 E 07/09/2015 E DAS FESTIVIDADES DE 01 ANO DO PRONTO ATENDIMENTO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2015, NO MUNICIPIO DE REMIGIO/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001165 | 08/10/2015 | 256.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (CEFTRIAXONA 1G), DESTINADOS AO SAMÚ DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 08/10/2015 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O NASF, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47 S/N - CENTRO,REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 5001167 | 08/10/2015 | 2910.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 07M3/10M3 E AR COMPRIMIDO 07M3, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/10/2015 | 375.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/10/2015 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/10/2015 | 200.00 | 00099709074415 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PARA A ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 07 E 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/10/2015 | 92.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 10/09/2015 A 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/10/2015 | 521.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/10/2015 | 8.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.337-X-ITR, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/10/2015 | 4399.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/10/2015 | 9935.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/53 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/10/2015 | 16294.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/60 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/10/2015 | 280.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA BALANÇA ELETRÔNICA CAP. 300 Kg RAMUZA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0003282 | 09/10/2015 | 1405.85 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSERTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/10/2015 | 135.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLETE X REGULAVEL LAR/CRISTAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 6000365 | 09/10/2015 | 1467.33 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 12/10/2015 | 565.00 | 00097980544404 | LAUDALICE DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTURA DE 2500 ALEVINOS (PIABAS) PARA O PROGRAMA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/10/2015 | 450.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL SOB NOME ARTISTICO FORRO MANIA, DURANTE O EVENTO DE ANIVERSARIO DO PRONTO ATENDIMENTO, REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/10/2015 | 788.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DO TRE/PB, LOTADO NO CARTORIO ELEITORAL DA 67 º ZONA ELEITORAL DE REMIGIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO E A JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/10/2015 | 640.00 | 00004828307435 | MARIA DO SOCORRO PACHÚ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/10/2015 | 630.00 | 00009466381440 | JOSEMBERG DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES INTERNA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/10/2015 | 5450.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003291 | 13/10/2015 | 1150.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL E LAVAGEM SIMPLES, REALIZADA NO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003292 | 13/10/2015 | 1045.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL, SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADA NO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003293 | 13/10/2015 | 1084.25 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO GERAL, REALIZADA NO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003294 | 13/10/2015 | 2354.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO DE SAPATA, TERMINAL DE DIREÇÃO E VENTILADOR ETC.), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003295 | 13/10/2015 | 2827.10 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUZINA, ABRACADEIRA, BARRA DE DIREÇÃO ETC.), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003296 | 13/10/2015 | 1992.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CILINDRO DE EMBREAGEM, BOMBA DE OLEO ETC.), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/10/2015 | 2000.00 | 22653003000167 | EBENEZER FLORÊNCIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA IRRADIAÇÃO DE PROGRAMA TODAS AS SEXTA-FEIRA DE 12:00 AS 13:00 HORAS, EM NOSSA EMISSORA PB FM 105,3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/10/2015 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANUNCIO 238956 -CROSS PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 1/4 16º MARATONA INTERNACIONAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/10/2015 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANUNCIO 238956 -CROSS PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO 1/4 16º MARATONA INTERNACIONAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 13/10/2015 | 1200.00 | 00070739467417 | JAVIER MARTIN CARBALLOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICO ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 13/10/2015 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 5001171 | 13/10/2015 | 134.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS(DIAZEPAM 5MG) DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | IMPLANT.DO SIST.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0003289 | 13/10/2015 | 9996.00 | 09531524000183 | PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL COM TINTA BRANCA PARA CONFECÇÃO DE MARCAS DE CANALIZAÇÃO, FAIXAS DE PEDESTRES LINHAS LONGITUDINAIS E LEGENDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0003290 | 13/10/2015 | 25854.72 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/10/2015 | 700.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO CAMINHÃO PARA UMA VIAGEM DE REMIGIO A JOÃO PESSOA E OUTRA VIAGEM DE REMIGIO A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/10/2015 | 210.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO CAMINHÃO PARA UMA VIAGEM DA BAIXA VERDE PARA O LAGEDO DO TETEU E OUTRA VIAGEM DO FREITAS PARA RUA MANOEL FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001172 | 14/10/2015 | 1295.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICOS, ( CABO PARA BISTURI, CALÇADOR CURETA, ESPATULA FORCEPS E ETC..) DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0003299 | 14/10/2015 | 6851.25 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/10/2015 | 1200.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA PROMOÇÃO DO TURISMO DE EXPERIENCIA DE REMIGIO NO FESTIVAL DE TURISMO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/10/2015 | 3000.00 | 00002817347471 | LINDOMAR ROBSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATEMATICA DO 5º A 9º, COM OBJETIVO DE OFERECER SUBSIDIOS PARA ASSEGURAR MELHOR DESEMPENHO DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE REMIGIO, NAPROVA BRASIL 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/10/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0003301 | 14/10/2015 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J. DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/10/2015 | 400.00 | 22573289000170 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA 10431429405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/10/2015 | 400.00 | 22567681000107 | JOAN KLEBER RODRIGUES 70323074421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COMERCIAL, COM DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/10/2015 | 400.00 | 22573092000131 | ANTONIO BATISTA DA S.JUNIOR 09960256421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE XEROX, ORGANIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DO BALANCETE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/10/2015 | 675.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/10/2015 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/10/2015 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000366 | 14/10/2015 | 788.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS, REALIZADO COM OS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000367 | 14/10/2015 | 200.00 | 00006295529402 | GILVANEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000368 | 15/10/2015 | 1780.00 | 00011144508479 | JANYNE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SR. JANYNE LOPES DE LIMA CUSTEAR A RENOVAÇÃO DE EXAMES E USO DE LENTE S DE CONTATO ESPECIAIS PARA CERATOCONE, CONFORME PARECER SOCIAL E OFICIO DA PROMOTORIA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 6000369 | 15/10/2015 | 353.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 6000370 | 15/10/2015 | 3671.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 6000371 | 15/10/2015 | 155.68 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/10/2015 | 204.80 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS P/CABO AÇO 1/8 E CABO DE AÇO, DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/10/2015 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003322 | 15/10/2015 | 285.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 57 ( CINQUENTA E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/10/2015 | 4092.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/1990, 04/1990 E 05/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003317 | 15/10/2015 | 2403.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003318 | 15/10/2015 | 21362.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003319 | 15/10/2015 | 6689.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003320 | 15/10/2015 | 11206.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003321 | 15/10/2015 | 650.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 130 ( CENTO E TRINTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003323 | 15/10/2015 | 4715.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM, TAMBOR DE FREIO E FILTRO DE COMBUSTIVEL ETC.), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003324 | 15/10/2015 | 1249.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICOS EM GERAL E TROCA DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 5001173 | 15/10/2015 | 3296.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, ESPÓNJA E ETC...), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 5001174 | 15/10/2015 | 2723.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, ESPÓNJA E ETC...), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 5001175 | 15/10/2015 | 1794.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, ESPÓNJA E ETC...), DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 5001176 | 15/10/2015 | 555.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 111 (CENTO E ONZE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001177 | 15/10/2015 | 8580.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHÊ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0003313 | 15/10/2015 | 15829.95 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PONTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA POPULAÇÃO NA OPERAÇÃO SECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 0003314 | 15/10/2015 | 7017.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TUBOS E MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/10/2015 | 7500.00 | 19693422000118 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PLACA MMS-4729/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/10/2015 | 7500.00 | 19675648000196 | JOÃO SANCHO DA COSTA 07871325434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMU-2009/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082015 | 5001178 | 16/10/2015 | 3010.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES E AVISOS ATRAVÉS DO CARRO DE SOM PLACA MMQ-0825/PB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 12 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001179 | 16/10/2015 | 1156.60 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODOTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIOANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362015 | 5001180 | 16/10/2015 | 3516.08 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINANDOS A CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003326 | 16/10/2015 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, (ZONA URBANA E RURAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0003325 | 16/10/2015 | 1500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003329 | 19/10/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/10/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362015 | 5001181 | 19/10/2015 | 1949.77 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINANDOS A CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO NASF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 5001182 | 19/10/2015 | 6355.71 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINANDOS A CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001183 | 19/10/2015 | 2821.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMIODARONA, BROMOPRIDA, GLICOSE, HIDROCORTISON, SOLUÇÃO RINGER, TENOXICAN E ETC...) DESTINADO AO SAMÚ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001184 | 19/10/2015 | 114.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA 25MG) DESTINADO AO SAMÚ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001185 | 19/10/2015 | 320.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS (NEGATOSCOPIO) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000372 | 19/10/2015 | 200.00 | 00005371885412 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 6000373 | 20/10/2015 | 631.50 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (30 CADEIRAS E 06 TENDAS GRANDES) DESTINANDOS AS REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 6000374 | 20/10/2015 | 280.10 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE (58 CADEIRAS, 12 MESAS E 02 TENDAS GRANDES) DESTINANDOS AS REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 6000375 | 20/10/2015 | 513.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, REFERENTE AO PERIODO DE 23/09 A 20/10/2015, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412015 | 5001186 | 20/10/2015 | 2800.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL (LOGARINAS TRES LUGARES C/ ASSENTO E ENCOSTO) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECILIADES ODONTOLOGICAS (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003331 | 20/10/2015 | 446.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 184 CADEIRAS, 33 MESAS E 02 TENDAS, DESTINADAS AS REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/10/2015 | 630.00 | 04767607000152 | EMIDIO MADRUGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE AREIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/10/2015 | 16409.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 20/10/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/10/2015 | 7602.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 20/10/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/10/2015 | 700.00 | 22463713000124 | JOSÉ LEANDRO DA TRINDADE 05793426469 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003336 | 20/10/2015 | 582.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/09/2015 Á 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072015 | 0003338 | 20/10/2015 | 2100.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA)DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/10/2015 | 83.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 9.351-3-CIDE, DEBITADO NO DIA 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/10/2015 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/10/2015 | 9820.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2015 E VENCIMENTO 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003335 | 20/10/2015 | 571.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/09/2015 Á 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003332 | 20/10/2015 | 372.60 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS E 36 MESAS, DESTINADAS AS REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003333 | 20/10/2015 | 283.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 116 CADEIRAS, 37 MESAS, 01 TENDA GRANDE E 01 TENDA PEQUENA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO DE 2015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003334 | 20/10/2015 | 440.90 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 330 CADEIRAS, 34 MESAS E 01 TENDA PEQUENA, DESTINADAS AS REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003337 | 20/10/2015 | 536.33 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/09/2015 Á 20/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/10/2015 | 3941.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, NO DIA 20/10/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003347 | 20/10/2015 | 478.40 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003348 | 20/10/2015 | 607.20 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003349 | 20/10/2015 | 1069.27 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATY PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003350 | 20/10/2015 | 934.72 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA MNF-5178/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003351 | 20/10/2015 | 471.50 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003352 | 20/10/2015 | 1576.65 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JKT-0512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003353 | 20/10/2015 | 1046.96 | 19627909000100 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA MMU-5861/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003354 | 20/10/2015 | 831.91 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO BRASINCA MANGALARGA PLACA JWN-6350/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003355 | 20/10/2015 | 977.27 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003356 | 20/10/2015 | 1162.19 | 19634669000163 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS 92787045472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KIP-3161/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS CUNHA/OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003357 | 20/10/2015 | 864.80 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003358 | 20/10/2015 | 857.90 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003359 | 20/10/2015 | 1589.30 | 18569592000122 | MARCOS VINICIUS LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003360 | 20/10/2015 | 1255.34 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003361 | 20/10/2015 | 943.23 | 20778035000163 | NAYARA LUANA FEITOSA LAURENTINO 10462030458 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MATA REDONDA, TITARA E LAJEDO DE TETEU PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003362 | 20/10/2015 | 5712.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEXTA A SEGUNDA FEIRA,100 KM, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003363 | 20/10/2015 | 1635.30 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003364 | 20/10/2015 | 1315.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003365 | 20/10/2015 | 1404.61 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATY PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAMARÁ E SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003366 | 20/10/2015 | 1595.51 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE, ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003367 | 20/10/2015 | 1232.80 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003368 | 20/10/2015 | 2045.62 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JYH-4657/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003369 | 20/10/2015 | 1103.31 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003370 | 20/10/2015 | 1138.96 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003371 | 20/10/2015 | 1104.46 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA, MATA REDONDA DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR NO SITIO LAGEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003372 | 20/10/2015 | 1235.79 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003373 | 20/10/2015 | 1210.72 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003374 | 20/10/2015 | 975.20 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003375 | 20/10/2015 | 2065.40 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003376 | 20/10/2015 | 2068.16 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFG-1173/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENT.OZIEL PEREIRA, AGRO VILA DO CAJÁ, SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNODA MANHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003377 | 20/10/2015 | 1816.54 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMA-9736/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003378 | 20/10/2015 | 1583.32 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003379 | 20/10/2015 | 3197.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS E SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003380 | 20/10/2015 | 3795.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO SITIO GRUTA FUNDA, ASSENT.CORREDOR, SITIO COELHO, BROCAS E JACARÉ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003381 | 20/10/2015 | 1182.20 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003382 | 20/10/2015 | 1571.36 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003383 | 20/10/2015 | 1254.65 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003384 | 20/10/2015 | 825.24 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003385 | 20/10/2015 | 845.02 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003386 | 20/10/2015 | 2066.32 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SÃO LUIZ, ENGENHO CIPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003387 | 20/10/2015 | 648.14 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ PARA A ESCOLA ESTADUAL DEENS.FUND.BENEDITA CARLOS, ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND.MARIA BATISTA, BAIRRO DE LAGOADO MATO, MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003388 | 20/10/2015 | 1656.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO, PARA ESCOLA JOSÉ DELFINO NO SITIO QUEIMADAS DESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003389 | 20/10/2015 | 1260.40 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2963/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003390 | 20/10/2015 | 1005.79 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003391 | 20/10/2015 | 1053.40 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA MNF-7032/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003392 | 20/10/2015 | 1308.70 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003393 | 20/10/2015 | 1764.10 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS JUNCO/OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003394 | 20/10/2015 | 1639.44 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003395 | 20/10/2015 | 1590.22 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMR-7247/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003396 | 20/10/2015 | 1809.41 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIL-7067/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003397 | 20/10/2015 | 796.49 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BDL-2379/PB, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCAÇÃO PARA BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003398 | 20/10/2015 | 1136.20 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA CSC-8512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DAMANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003399 | 20/10/2015 | 1544.91 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATÉ A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR P/GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA DESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003400 | 20/10/2015 | 1706.60 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA PRETA, BR 104, SITIO GRUTA FUNDA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/10/2015 | 3280.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PEJA (1º SEGMENTO - 1º E 2º ETAPA), COM OBJETIVO DE FORNECER SUBSIDIOS SOBRE ENSINO APRENDIZAGEM NA LEITURA E ESCRITA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/10/2015 | 3420.00 | 00001387810448 | MARCELA IRINA ALBUQUERQUE B.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/10/2015 | 150.00 | 18212888000191 | JOSE DIAS DA SILVA 09111315822 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÕES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PELO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000422015 | 5001187 | 21/10/2015 | 2078.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( MULT. JT TANQUE L220 (IMPRESSORA) EPSON E 02 NOBREAK STATION II uST1200 115, DESTINANDOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 21/10/2015 | 1738.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, NO DIA 20/10/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172015 | 5001189 | 21/10/2015 | 289.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOCHO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172015 | 5001190 | 21/10/2015 | 2299.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) (AUTO CLAVE ALT 21L), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 5001191 | 22/10/2015 | 606.90 | 22673278000162 | JANAINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) , DESTINADOS AOS EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 22/10/2015 | 204.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO IND LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS MEDINDO 20X30 EM EM ACRILICO DE 3MM COM APLICAÇÃO DE IMAGEM EM POLICROMIA DE ALTA DEFINIÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 22/10/2015 | 520.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFIG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO COLUNA ICY BRANCO MASTERFRIO, DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/10/2015 | 750.00 | 22909523000198 | ALEX RIBEIRO FELIX 10974131440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS TABLETS E CAPACITAÇÃO DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2015, NO ANEXO DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/10/2015 | 750.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO DIA D DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO EM 17 DE OUTUBRO DE 2015 - LOCAL: LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 0003406 | 22/10/2015 | 151.90 | 22673278000162 | JANAINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) , DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003404 | 22/10/2015 | 11799.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 0003405 | 22/10/2015 | 4172.00 | 22673278000162 | JANAINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) , DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/10/2015 | 1375.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122015 | 6000376 | 22/10/2015 | 2653.00 | 22673278000162 | JANAINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS E EVENTOS DO S.C.F.V-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/10/2015 | 10.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REFERENTE A UM RECONHECIMENTO, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/10/2015 | 2640.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) POSTE DE LUZ 7/150 DE 7M, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PARTE INTERNA DA CRECHE"JOSÉ PASSOS DA COSTA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001194 | 23/10/2015 | 579.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLOGICO 0,9%) DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001195 | 23/10/2015 | 798.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACIDO FOLICO, DEXCLORFENIRAMINA, ESCOLOPOLAMINA, IBUPROFENO E ETC...) DESTINANDOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001196 | 23/10/2015 | 2940.80 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AMINOFILINA, COMPLEXO B E ESCOPOLAMINA+DIPIRONA E ETC..) DESTINANDOS AO SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 23/10/2015 | 500.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONDOLOGICAS, MEDINDO 60X35CM, CONFECCIONADA EM METAL COM PROTAÇÃO EM ACRILICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001198 | 23/10/2015 | 1872.46 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACIDO TRANEXAMICO, AMINOFILINA, COMPLEXO B, MORFINA E ETC) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 23/10/2015 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ESTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE A SRA. FRANCISCA SANDRA PEREIRA DA SILVA, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001200 | 23/10/2015 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212015 | 5001201 | 26/10/2015 | 852.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 SELADORAS MANUAL DE MESA 25CM, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/10/2015 | 8.01 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL(CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/10/2015 | 6026.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/10/2015 | 917.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003467 | 27/10/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA ROD BR 104, S/N, ONDE FUNCIONA A PATRULHA RURAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/10/2015 | 24260.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/10/2015 | 3479.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/10/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/10/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 27/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003414 | 27/10/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/10/2015 | 2557.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/10/2015 | 145.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003465 | 27/10/2015 | 2990.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OGA-0284/PB SUBSTITUIDO PELO LOGAN 1.6 PLACA OEY-1343/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/10/2015 | 26446.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/10/2015 | 4552.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/10/2015 | 69022.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/10/2015 | 12122.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/10/2015 | 25275.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/10/2015 | 4225.88 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/10/2015 | 28536.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/10/2015 | 4447.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/10/2015 | 5239.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO/MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/10/2015 | 803.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO/MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/10/2015 | 170450.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/10/2015 | 27807.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/10/2015 | 84144.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/10/2015 | 14826.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/10/2015 | 23428.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/10/2015 | 3981.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/10/2015 | 63280.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/10/2015 | 11047.33 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/10/2015 | 7111.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/10/2015 | 1225.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/10/2015 | 2079.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/10/2015 | 457.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/10/2015 | 1959.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA/MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/10/2015 | 362.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA/MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/10/2015 | 7042.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/10/2015 | 1231.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003466 | 27/10/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 27/10/2015 | 13106.22 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE PAULO CABRAL VITORIO, LOCALIZADO NA RUA DADÁ FREIRE, CENTRO - REMIGIO - CONTRATO Nº 00158/2013 - CPL | 00022014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 5001203 | 27/10/2015 | 6400.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 160 (CENTO E SESSENTA) EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADAS NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001204 | 27/10/2015 | 64330.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001205 | 27/10/2015 | 9269.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 27/10/2015 | 803.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 27/10/2015 | 31136.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001208 | 27/10/2015 | 31492.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/BLATB, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001209 | 27/10/2015 | 9570.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 27/10/2015 | 72887.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001211 | 27/10/2015 | 9437.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001212 | 27/10/2015 | 7938.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 27/10/2015 | 1330.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 27/10/2015 | 42707.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 27/10/2015 | 8862.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 27/10/2015 | 14747.83 | 13330880000106 | MARIA DE DEUS DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1º E UNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO, PINTURA, COBERTURA, PAVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS DO PSF LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRROTE, NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00062015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5001217 | 27/10/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OGD-2795/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5001218 | 27/10/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQB-4002/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | CONST., REF. E AMPLIACAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | a00042013 | 5001219 | 27/10/2015 | 14020.16 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO LAGOA DO MATO, REMIGIO/PB. | 00032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/10/2015 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/10/2015 | 1800.00 | 22536719000184 | ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA 00803461542 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES EM BRASILIA (CONJUNTO MONSENHOR FIDELIS) REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/10/2015 | 1800.00 | 22536719000184 | ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA 00803461542 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA O ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES EM BRASILIA (CONJUNTO MONSENHOR FIDELIS) REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/10/2015 | 1400.00 | 13812833000107 | ASS.HUMAN.DOS BOMB.VOLUNT.DO BREJO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM E ORIENTAÇÃO DURANTE IMPLANT.DO ORDENAMENTO DO TRANSITO NA CIDADE DE REMIGIO DE 14 A 20 DE OUTUBRO DE 2015, COM UTILIZAÇÃO DE 20 BOMBEIROS VOLUNTARIOS, NUM TOTAL DE 140 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/10/2015 | 21787.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/10/2015 | 3452.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/10/2015 | 27961.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/10/2015 | 4061.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003464 | 27/10/2015 | 9000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/10/2015 | 1698.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/10/2015 | 314.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/10/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/10/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/10/2015 | 3582.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/10/2015 | 790.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | a00042013 | 5001220 | 28/10/2015 | 19801.22 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - PORTE I NO BAIRRO BAIXA VERDE EM REMIGIO/PB | 00152014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 5001221 | 28/10/2015 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE-ATENÇÃO BASICA (ATENDSAÚDE) PARCELA 01/12 - NESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003468 | 28/10/2015 | 3362.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS (TROFEUS, COLETE E MEDALHAS.ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 6000377 | 29/10/2015 | 1262.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001222 | 29/10/2015 | 1046.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FORD FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001223 | 29/10/2015 | 1576.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001224 | 29/10/2015 | 1739.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001225 | 29/10/2015 | 109.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTOCILCETA HONDA BIZ PLACA OFH-6327PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001226 | 29/10/2015 | 703.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA OFA-6584/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001227 | 29/10/2015 | 1127.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001228 | 29/10/2015 | 2002.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNL-7936/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001229 | 29/10/2015 | 564.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001230 | 29/10/2015 | 795.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001231 | 29/10/2015 | 156.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MOTOCICLETA HONDA CARGO PLACA MON-2370/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001232 | 29/10/2015 | 1297.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO LOCADO PLACA OGD-2795/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001233 | 29/10/2015 | 753.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIAT MILLE PLACA MOH-1579/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS MEDICOS DO PROVAB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001234 | 29/10/2015 | 619.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA MNS-2031/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001235 | 29/10/2015 | 307.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001236 | 29/10/2015 | 1002.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003490 | 29/10/2015 | 532.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO KOMBI PLACA MNW-7110/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003476 | 29/10/2015 | 3184.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003477 | 29/10/2015 | 2983.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003478 | 29/10/2015 | 423.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003487 | 29/10/2015 | 136.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | IMPLANT.DO SIST.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0003469 | 29/10/2015 | 12289.00 | 09531524000183 | PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 01 PLACA DE SINALIZAÇÃO, 01 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 05 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, 25 TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 2 COM 3 METROS, 100 TACHÕES, 170 TACHAS E 154 m PINTURA ASFALTICA,DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/10/2015 | 500.00 | 15152257000136 | ASS.GRUPO DE ESCOT.PROF.FERNANDO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM E ORIENTAÇÃO DURANTE A IMPLANTAÇÃO DO ORDENAMENTO DO TRANSITO NA CIDADE DE REMIGIO, NO PERIODO DE 14 A 20/10/2015, COM APOIO DE 10 ESCOTEIROS, NUM TOTAL DE 50 DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003479 | 29/10/2015 | 2102.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003480 | 29/10/2015 | 4041.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA MMS-4728/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DO LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003481 | 29/10/2015 | 3346.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA KJI-1960/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DO LIXO NAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003482 | 29/10/2015 | 4804.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DO LIXO NAS VIAS PÚBLICAS,RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003483 | 29/10/2015 | 860.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS500, DESTINADO VEICULO F 1000 PLACA KFQ-2732/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003485 | 29/10/2015 | 224.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003489 | 29/10/2015 | 539.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA MMO-6528/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003491 | 29/10/2015 | 445.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/10/2015 | 1470.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, REFERENTE AO EMPENHO ANULADO Nº 0003189 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/10/2015 | 123.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA LUIZ BARBOSA, S/N, ONDE FUNCIONA REUNIÕES E EVENTOS DA SEC.EDUCAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003473 | 29/10/2015 | 1952.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003474 | 29/10/2015 | 2264.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003475 | 29/10/2015 | 3036.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003486 | 29/10/2015 | 1700.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003488 | 29/10/2015 | 496.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIORINO PLACA MMP-8863/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/10/2015 | 800.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPLICA DA E.M.E.F. ANTONIO CARNEIRO FILHO, NESTE MUNICIPIO, COM 03 (TRES) CARRADAS DE DEJETOS, SERVIÇO REALIZADO NO DIA 26/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/10/2015 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003484 | 29/10/2015 | 264.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/10/2015 | 5552.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/10/2015 | 1221.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/10/2015 | 135.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NO DIA 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/10/2015 | 3464.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/10/2015 | 1407.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NODIA 20/10/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/10/2015 | 0.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003551 | 30/10/2015 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/10/2015 | 124.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO DIA 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/10/2015 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.141-4-ICMS DESONERAÇÃO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/10/2015 | 5.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA MENSAL-FEX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/10/2015 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/10/2015 | 8776.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/10/2015 | 1930.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.150-7-IPVA/REPASSE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/10/2015 | 109.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/10/2015 | 428.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0-FOPAG TEMP, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/10/2015 | 1057.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 148-6-FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/10/2015 | 39.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 55.782-X-TRIBUTOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003550 | 30/10/2015 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/10/2015 | 89.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C 130001404-SANTANDER, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.100-0-ICMAS/REPASSE, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS,DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/10/2015 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/10/2015 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/10/2015 | 4364.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/10/2015 | 960.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0003547 | 30/10/2015 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J. DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0003553 | 30/10/2015 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS FEDERAIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS, (CAUC), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/10/2015 | 257.57 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 7.083-1-MANDADO JUDICIAL, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/10/2015 | 143.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 283.141-4-ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/10/2015 | 5.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.582-1-SNA, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NO DIA 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/10/2015 | 154.51 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 11.887-7, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADA NO DIA 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003494 | 30/10/2015 | 4301.73 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/10/2015 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE A DIFERENÇA DO EMPENHO Nº 0002807, DO DIA 31/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/10/2015 | 21319.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/10/2015 | 4690.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/10/2015 | 53106.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/10/2015 | 9554.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/10/2015 | 28460.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/10/2015 | 6087.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/10/2015 | 8056.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/10/2015 | 1772.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/10/2015 | 7305.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/10/2015 | 1519.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/10/2015 | 33849.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/10/2015 | 7143.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDIORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/10/2015 | 700.00 | 00005303804470 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DE CINEMA PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 9.102-2-SALARIO EDUCAÇÃO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/10/2015 | 78.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/10/2015 | 8548.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/10/2015 | 1880.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/10/2015 | 7486.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/10/2015 | 1646.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/10/2015 | 5878.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/10/2015 | 1293.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003545 | 30/10/2015 | 1700.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739/PB, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE FICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/10/2015 | 7940.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/10/2015 | 1746.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/10/2015 | 1400.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HNU-8715/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, S/N, ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/10/2015 | 5270.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/10/2015 | 1159.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/10/2015 | 760.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/10/2015 | 5176.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/10/2015 | 1138.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/10/2015 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/10/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/10/2015 | 3240.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/10/2015 | 712.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 30/10/2015 | 20444.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 30/10/2015 | 4111.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 30/10/2015 | 945.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO/AGENTE DE COMBATE A EDEMIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 30/10/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 30/10/2015 | 33196.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S /BLATB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 30/10/2015 | 5911.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 30/10/2015 | 10960.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 30/10/2015 | 2411.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001245 | 30/10/2015 | 74506.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PA-PRONTO ATENDIMENTO/FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001246 | 30/10/2015 | 16391.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001247 | 30/10/2015 | 13625.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 30/10/2015 | 2997.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001249 | 30/10/2015 | 11852.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001250 | 30/10/2015 | 2517.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5001251 | 30/10/2015 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS PSF'S DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA-AÇU, MATA REDONDA E LAJEDO DO TETEU, NO MES DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001252 | 30/10/2015 | 450.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 5001253 | 30/10/2015 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E VIII", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001254 | 30/10/2015 | 966.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PSF DO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 30/10/2015 | 470.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 10.581-3 FMS-AMBULANCIA, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 06/10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 30/10/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.019-9-VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 30/10/2015 | 52.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.016-4-BLATB-PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001258 | 30/10/2015 | 67.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.048-2-CEO-CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 30/10/2015 | 109.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6- FUS, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 06/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 30/10/2015 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.018-0-FNS/BLAMAC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 30/10/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.042-3-FNSBLINV, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 30/10/2015 | 7.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 10.186-9-FARM.BASICA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 30/10/2015 | 6.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF 8, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 30/10/2015 | 28.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF 8, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE JULHO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000378 | 30/10/2015 | 3488.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000379 | 30/10/2015 | 767.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000380 | 30/10/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SERVIÇO DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000381 | 30/10/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000382 | 30/10/2015 | 788.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000383 | 30/10/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000384 | 30/10/2015 | 11396.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000385 | 30/10/2015 | 2507.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000386 | 30/10/2015 | 39.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14629-3-FMAS, DEBITADO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000387 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.934-3-FMASPBFI/PAIF, DEBITADO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000388 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.937-8-S.C.F.V, DEBITADO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/10/2015 | 4544.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/10/2015 | 1011.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/10/2015 | 3200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/10/2015 | 704.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 03/11/2015 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/11/2015 | 675.00 | 00011803041870 | CICERO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE MATERIAL (CORTE DE MADEIRA E PENDÕES) PARA A CONFECÇÃO DOS QUIOSQUES DA VILA CULTURAL NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00003283204470 | RANYFABIO CAVALCANTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONSULTORIA EM PROSPEÇÃO DE EDITAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS E PRIVADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0003570 | 04/11/2015 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003574 | 04/11/2015 | 10217.63 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADOS VEICULOS: ONIBUS PLACAS OFE-2414/PB E QFE-8516 E DOS MICRO ONIBUS PLACAS OGC-5489/PB, OGD-1436/PB, OGE-5220/PB E OGF-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001266 | 04/11/2015 | 4055.05 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA RENALT, PLACA NQG-2382/PB E OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 04/11/2015 | 1600.00 | 00006550609445 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LAVAGEM DE ROUPA DO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA, DURANTE OS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 04/11/2015 | 270.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAFO 58MMX30MM DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 04/11/2015 | 330.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (CONJ.C/TAMPA PRE FORMA AGUA) DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 04/11/2015 | 275.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (CONJ.C/TAMPA PRE FORMA AGUA) DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/11/2015 | 600.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE TROFÉUS DA 1º E 2º ETAPA DO CIRCUITO NOTURNO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/11/2015 | 800.00 | 23592832000140 | BRUNO RAFAEL ALMEIDA PORTO 08649791425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DOS FEIRANTES E CONCESSIONARIOS DE ESPAÇOS PUBLICOS DA FEIRA E DO MERCADO PUBLICO DE REMIGIO - PRIMEIRA ETAPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003573 | 04/11/2015 | 5376.70 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10, DESTINADOS VEICULOS CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE-2417/PB E CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 6000389 | 04/11/2015 | 2248.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322015 | 6000390 | 05/11/2015 | 1277.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, CESTO COM TAMPA, COPO DESCARTAVEL E ETC..), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 6000391 | 05/11/2015 | 2476.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ARROZ, CAFÉ E FEIJÃO E ETC..), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000392 | 05/11/2015 | 32.00 | 00004385064482 | MARCIA DO PATROCINIO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000393 | 05/11/2015 | 150.00 | 00008314118486 | JOSEFA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000394 | 05/11/2015 | 64.00 | 00003866805403 | PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000395 | 05/11/2015 | 32.00 | 00092999646453 | ARISTOTELES DE JESUS BANDEIRA ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÃOES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000396 | 05/11/2015 | 32.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000397 | 05/11/2015 | 32.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000398 | 05/11/2015 | 32.00 | 00005732226494 | ANDREA DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHATE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000399 | 05/11/2015 | 32.00 | 00005190616401 | EDILENE CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇOES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000400 | 05/11/2015 | 200.00 | 00006406396405 | MARGARIDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000401 | 05/11/2015 | 200.00 | 00007368928426 | CICERA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/11/2015 | 600.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ARMAÇÃO DA ESTRUTURA DE METAL PARA PROTEÇÃO DA ARQUIBANCADA DO GINASIO POLIESPORTIVO O GERALDÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 05/11/2015 | 152.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA VISTORIA E PLACA DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA OFH-6327, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 5001272 | 05/11/2015 | 4607.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, ESPÓNJA E ETC...), DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/11/2015 | 900.00 | 00009466381440 | JOSEMBERG DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FISICO, TRABALHOS ARTESANAIS PESADOS E RESPONSAVEL PELA ABERTURA DO DEP. DE CULTURA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 05/11/2015 | 1000.00 | 00004828307435 | MARIA DO SOCORRO PACHÚ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARTESANATO COMO PROFESSORA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003579 | 05/11/2015 | 6376.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003580 | 05/11/2015 | 5648.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/11/2015 | 788.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DO TRE/PB, LOTADO NO CARTORIO ELEITORAL DA 67 º ZONA ELEITORAL DE REMIGIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO E A JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/11/2015 | 1200.00 | 21952310000186 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA PREF.MUNIC.DE REMIGIO E GERAÇÃO EM FORMATO PDF, POSTAGEM NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREF.MUNIC.DE REMIGIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 5001273 | 06/11/2015 | 970.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO SAMU, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100092013 | 5001274 | 06/11/2015 | 14980.43 | 13330880000106 | MARIA DE DEUS DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADDE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MONSENHOR FIDELIS | 00072015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 5001275 | 06/11/2015 | 2830.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 07M3, OXIGENIO 10M3 E AR COMPRIMIDO 07M3 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000402 | 06/11/2015 | 200.00 | 00006295529402 | GILVANEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000403 | 06/11/2015 | 200.00 | 00011299613462 | EDNALVA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000404 | 06/11/2015 | 32.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000405 | 06/11/2015 | 64.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000406 | 06/11/2015 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000407 | 06/11/2015 | 200.00 | 00001620486458 | OZANETE GONZAGA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA AO CREDOR CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000408 | 06/11/2015 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000409 | 06/11/2015 | 230.00 | 00004856221493 | GILVANEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000410 | 06/11/2015 | 200.00 | 00005371885412 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000411 | 06/11/2015 | 250.00 | 00009468981460 | VALDILANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO CREDOR, ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000412 | 06/11/2015 | 788.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS, REALIZADO COM OS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001276 | 09/11/2015 | 7136.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ADRENALINA, DEXAMETASONA, DICLOF.SODIO, FURESEMIDA E ETC..) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 5001277 | 09/11/2015 | 6605.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 5001278 | 09/11/2015 | 10721.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM,CARMABAZEPINA E ETC...), DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/11/2015 | 500.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA - 07422487470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SPOT PARA AS AÇÕES REFERENTES AOS 1000 DIAS DE GOVERNO E SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO REFERENTE AO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/11/2015 | 207.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/11/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/11/2015 | 279.80 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/11/2015 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/11/2015 | 330.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/11/2015 | 385.00 | 00002490097490 | EDILMA SILVA GRANJEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRINTA E CINCO ESTANTES EM MDF, TAM. 10,0 X 5,00 PARA DECORAÇÃO DO AMBIENTE, DESTINADOS AOS STANDS DAS ESCOLAS, DURANTE O EVENTO VILA LITERARIA, QUE SERA REALIZADO EM 13/11/2015, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/11/2015 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO - REMIGIO/PB, PARA EVENTOS E REUNIÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/11/2015 | 250.00 | 00026965157860 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DO IMOVEL NO SITIO COELHO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, Nº 128, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/11/2015 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/11/2015 | 1140.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE GRADES E PORTÕES, BARRA DE SEGURANÇA E CONSERTO DE CORREMÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL GERCINA ELOY FREIRE NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003621 | 10/11/2015 | 1708.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003622 | 10/11/2015 | 1320.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICOS GERALE SERVIÇOS DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003623 | 10/11/2015 | 1195.25 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICOS GERAL E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003624 | 10/11/2015 | 4166.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (JOGO DE JUNTA SUPERIOR, JOGO DE LONA DE FREIO, BOMBA DAGUA, ETC) NO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003625 | 10/11/2015 | 3967.75 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (BATERIA, JOGO DE LONA DE FREIO, PASTA DE FREIO, ETC) NO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003626 | 10/11/2015 | 3776.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (BUZINA, CORREIA ALTERNADOR, TENSIONADOR DA CORREIA, ETC) NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/11/2015 | 800.00 | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 133, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/11/2015 | 66.84 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/11/2015 | 300.00 | 00003446937404 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR-104 KM 89, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/11/2015 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/11/2015 | 6607.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/11/2015 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGÓCIOS E NO SITE W.W.W. POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/11/2015 | 800.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, Nº 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/11/2015 | 400.00 | 22573092000131 | ANTONIO BATISTA DA S.JUNIOR 09960256421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE XEROX, ORGANIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DO BALANCETE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/11/2015 | 400.00 | 22573289000170 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA 10431429405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/11/2015 | 400.00 | 22567681000107 | JOAN KLEBER RODRIGUES 70323074421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COMERCIAL, COM DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/11/2015 | 92.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 10/10/2015 A 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/11/2015 | 263.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/11/2015 | 9935.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/53 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/11/2015 | 16469.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/60 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/11/2015 | 4087.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/1990, 04/1990, 04/1990, 05/1990 E 06/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00071618457420 | MARIA DO SOCORRO PAULINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 193, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTA EM REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/11/2015 | 340.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/11/2015 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 22, ONDE FUNCIONA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/11/2015 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/11/2015 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO - REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/11/2015 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/11/2015 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/11/2015 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, CENTRO - REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/11/2015 | 320.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 11/10,18/10,25/10 E 01/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/11/2015 | 700.00 | 22463713000124 | JOSÉ LEANDRO DA TRINDADE 05793426469 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/11/2015 | 2000.00 | 22653003000167 | EBENEZER FLORÊNCIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA IRRADIAÇÃO DE PROGRAMA TODAS AS SEXTA-FEIRA DE 12:00 AS 13:00 HORAS, EM NOSSA EMISSORA PB FM 105,3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/11/2015 | 421.60 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA TIRIBA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DA VILA CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/11/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001279 | 10/11/2015 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (AMOXACILINA 500MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001280 | 10/11/2015 | 873.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (SORO FISIOLOGICO) DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001281 | 10/11/2015 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO AV.JOAQUIM C.DE MORAIS, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001282 | 10/11/2015 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIANA SILVA LEAL, 234, PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO, 44, BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O NASF-NUCLEO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 10/11/2015 | 500.00 | 00013233300468 | NARCISO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF-VII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001285 | 10/11/2015 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO ESF-VIII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001286 | 10/11/2015 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA, 52, ONDE FUNCIONA O PSF-VI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001287 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAMIULO CIRINO DA COSTA, 47, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001288 | 10/11/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242015 | 5001289 | 10/11/2015 | 1280.00 | 21905764000104 | EVALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO D'AGUA (08 CARRADAS) ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA, PLACA MMV-4164/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000413 | 10/11/2015 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDETE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000414 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA ERMILA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000415 | 10/11/2015 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 6000416 | 10/11/2015 | 901.35 | 03263466000178 | FERNANDO ANTONIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINALDOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 5001290 | 11/11/2015 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (DIAZEPAM 5MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 5001291 | 11/11/2015 | 6100.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS (20 SUPERIOR TOTAL, 17 INFERIOR TOTAL E 03 PARCIAIS REMOVIVEIS SUP. 05 PARC.REM.INFERIORES) DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100092013 | 5001292 | 11/11/2015 | 21624.12 | 13330880000106 | MARIA DE DEUS DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADDE BASICA DE SAÚDE PORTE-I, NO BAIRRO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE REMIGIO, CONTRATO 00182/2014 E TP Nº 0009/2014 | 00042015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001362 | 11/11/2015 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/11/2015 | 3000.00 | 23636895000150 | HELENO SALES DA SILVA 35700599449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE 03 (TRES) KIOSQUE (CASA DE TAIPA) PARA A VILA CULTURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003631 | 11/11/2015 | 1867.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (BATERIA E TAMPA DE OLEO DE MOTOR) NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003632 | 11/11/2015 | 1154.55 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇO DE AFERIÇÃO, SERVIÇO DE ESTEIRA, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003633 | 11/11/2015 | 1883.55 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇO DE AFERIÇÃO, SERVIÇO DE ESTEIRA , SERVIÇO DE TAXA G.R.U. , REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003634 | 11/11/2015 | 1154.55 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇO DE AFERIÇÃO, SERVIÇO DE ESTEIRA , SERVIÇO DE TAXA G.R.U. , REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003635 | 11/11/2015 | 1154.55 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇO DE AFERIÇÃO, SERVIÇO DE ESTEIRA , SERVIÇO DE TAXA G.R.U. , REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003636 | 11/11/2015 | 1154.55 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇO DE AFERIÇÃO, SERVIÇO DE ESTEIRA , SERVIÇO DE TAXA G.R.U. , REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003637 | 11/11/2015 | 1154.55 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇO DE AFERIÇÃO, SERVIÇO DE ESTEIRA , SERVIÇO DE TAXA G.R.U. , REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003638 | 11/11/2015 | 1154.55 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇO DE AFERIÇÃO, SERVIÇO DE ESTEIRA , SERVIÇO DE TAXA G.R.U. , REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003639 | 11/11/2015 | 1154.55 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇO DE AFERIÇÃO, SERVIÇO DE ESTEIRA , SERVIÇO DE TAXA G.R.U. , REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003640 | 11/11/2015 | 1154.55 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇO DE AFERIÇÃO, SERVIÇO DE ESTEIRA , SERVIÇO DE TAXA G.R.U. , REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003643 | 12/11/2015 | 5712.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEXTA A SEGUNDA FEIRA,100 KM, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 5001293 | 12/11/2015 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PAROXETINA 20MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/11/2015 | 85.00 | 00099703130453 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA MAMOGRAFIA, QUE TRABALHARAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/11/2015 | 2000.00 | 23163786000163 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001294 | 13/11/2015 | 32.50 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA CREME 1MG) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001295 | 13/11/2015 | 3677.79 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ADRENALINA, DEXAMETASONA, DICLOF.SODIO, FURESEMIDA E ETC..) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 5001296 | 13/11/2015 | 440.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 88 (OITENTA E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001297 | 13/11/2015 | 1442.19 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACIDO TRANEXAMICO, AGUA PARA INJEÇÃO, BROMETO IPRATROPIO, DOPAMINA E ETC...) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003648 | 13/11/2015 | 630.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO 01 ANO DE ANIVERSARIO DO PA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003644 | 13/11/2015 | 755.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 151 ( CENTO E CINQUENTA E UM) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0003645 | 13/11/2015 | 1500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003649 | 13/11/2015 | 3384.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS, 04 (QUATRO) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA 5X5 E 100 (CEM) METROS DE GRADES, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO, NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0003646 | 13/11/2015 | 300.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60 ( SESSENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/11/2015 | 1000.00 | 22886015000131 | MARCELO SOARES DOS SANTOS 03518653490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINASIO "O GERALDÃO" E DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADÃO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | VACINACAO DE BOVINOS, CAPRINOS, OVINOS E SUINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/11/2015 | 3000.00 | 10987814000115 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA PRODUTOS VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) VACINAS AFTOSA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001322 | 16/11/2015 | 78.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001298 | 16/11/2015 | 300.95 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (MASCARA DESCARTAVEL, TIRA PARA APARELHO DE DOSAGEM DE GLICOSE E..) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001299 | 16/11/2015 | 1626.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CABO PARA ESPELHO, FORCEPS, PINÇA CLINICA, SERINGA E ETC..) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001300 | 16/11/2015 | 1965.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (AMALGAMADOR E FOTOPIMERIZADOR) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 5001301 | 16/11/2015 | 109.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLODOS(ALPRAZOLAM 2MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001302 | 16/11/2015 | 120.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR PORTATIL,DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001303 | 17/11/2015 | 220.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA DE CRLV E DNIT, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001304 | 17/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRASTE DE TC DE TORAX, REALIZADO NA SRA. FATIMA VALDUINO VIEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082015 | 5001305 | 17/11/2015 | 3045.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES E AVISOS ATRAVÉS DO CARRO DE SOM PLACA MMQ-0825/PB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 12 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 5001306 | 17/11/2015 | 147.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (FORCEPS INFANTIL 16 E 17.), DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182015 | 5001307 | 17/11/2015 | 582.04 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ROLETE DENTAL, KIT ACABAMENTO, BROCA CARBIDE 6 ETC...), DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003652 | 17/11/2015 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, (ZONA URBANA E RURAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 DE OUTUBRO E 11 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/11/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO, 19, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/11/2015 | 16099.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 17/11/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/11/2015 | 7718.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 17/11/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/11/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/11/2015 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/11/2015 | 11.42 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL(CLARO) DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/11/2015 | 2528.62 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 5.497 (CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE) IMPRESSOS DUPLEX EM PAPEL A4 PRE-IMPRESSO, ACABAMENTO: AUTO-ENVELOPADO, COLADO, SERRILHADO NAS BORDAS (IPTU), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/11/2015 | 359.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 219, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/11/2015 | 904.50 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E LARANJA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/11/2015 | 552.00 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, JERIMUM E LARANJA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/11/2015 | 527.50 | 00087241587472 | JOSIVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA, BATATA DOCE E JERIMUM), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/11/2015 | 1696.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, MACAXEIRA E LARANJA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/11/2015 | 390.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E BANANA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/11/2015 | 5190.00 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/11/2015 | 480.00 | 00003728768464 | ROSINETE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/11/2015 | 3050.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/11/2015 | 1044.00 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( COUVE, BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/11/2015 | 996.00 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E JERIMUM), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/11/2015 | 100.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CARTORAIS DO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE WILSON PEREIRA DOS SANTOS, EM LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/11/2015 | 4106.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, NO DIA 17/11/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/11/2015 | 255.00 | 00010494611421 | SIDINEIA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LARANJA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/11/2015 | 875.00 | 00005047100448 | MARIA OZIETE CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/11/2015 | 151.50 | 00002702801463 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E CEBOLINHA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/11/2015 | 1246.00 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA E BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/11/2015 | 1705.00 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO, BATATA DOCE, TOMATE, JERIMUM E CEBOLA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/11/2015 | 1398.50 | 00097707228472 | CLEONIZIO FELIZARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, LARANJA, JERIMUM E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/11/2015 | 347.00 | 00028769210497 | MARIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM, JERIMUM), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/11/2015 | 1898.00 | 00001968415424 | ADILMA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA E BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/11/2015 | 2100.50 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO ARTESANAL, TAPIOCA E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/11/2015 | 5410.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/11/2015 | 800.00 | 00009029708441 | VALDECY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E PODA EM ARVORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003688 | 18/11/2015 | 2000.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 54 LUGARES, SAINDO DE REMIGIO PARA CAMPINA GRANDE, PERCORRENDO UMA DISTÂNCIA DE 100 KM DIARIOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003689 | 18/11/2015 | 805.60 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003690 | 18/11/2015 | 1020.87 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003691 | 18/11/2015 | 1000.16 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003692 | 18/11/2015 | 940.88 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003693 | 18/11/2015 | 911.43 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003694 | 18/11/2015 | 912.38 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA, MATA REDONDA DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003695 | 18/11/2015 | 1160.33 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATY PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAMARÁ E SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003696 | 18/11/2015 | 883.31 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATY PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003697 | 18/11/2015 | 772.16 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA MNF-5178/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003698 | 18/11/2015 | 1302.45 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JKT-0512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003699 | 18/11/2015 | 395.20 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003700 | 18/11/2015 | 389.50 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003701 | 18/11/2015 | 864.88 | 19627909000100 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA MMU-5861/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003702 | 18/11/2015 | 687.23 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO BRASINCA MANGALARGA PLACA JWN-6350/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003703 | 18/11/2015 | 807.31 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003704 | 18/11/2015 | 960.07 | 19634669000163 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS 92787045472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KIP-3161/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS CUNHA/OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003705 | 18/11/2015 | 708.70 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003706 | 18/11/2015 | 714.40 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003707 | 18/11/2015 | 1312.90 | 18569592000122 | MARCOS VINICIUS LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003708 | 18/11/2015 | 1037.02 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003709 | 18/11/2015 | 779.19 | 20778035000163 | NAYARA LUANA FEITOSA LAURENTINO 10462030458 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MATA REDONDA, TITARA E LAJEDO DE TETEU PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003710 | 18/11/2015 | 1077.60 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003711 | 18/11/2015 | 1500.62 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFG-1173/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENT.OZIEL PEREIRA, AGRO VILA DO CAJÁ, SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNODA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003712 | 18/11/2015 | 1708.48 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMA-9736/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003713 | 18/11/2015 | 1307.96 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003714 | 18/11/2015 | 2641.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS E SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003715 | 18/11/2015 | 3135.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO SITIO GRUTA FUNDA, ASSENT.CORREDOR, SITIO COELHO, BROCAS E JACARÉ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003716 | 18/11/2015 | 976.60 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003717 | 18/11/2015 | 1298.08 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003718 | 18/11/2015 | 1036.45 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003719 | 18/11/2015 | 681.72 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003720 | 18/11/2015 | 698.06 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003721 | 18/11/2015 | 1318.03 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE, ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003722 | 18/11/2015 | 1018.40 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003723 | 18/11/2015 | 1956.68 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JYH-4657/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003724 | 18/11/2015 | 535.42 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ PARA A ESCOLA ESTADUAL DEENS.FUND.BENEDITA CARLOS, ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND.MARIA BATISTA, BAIRRO DE LAGOADO MATO, MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003725 | 18/11/2015 | 501.60 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003726 | 18/11/2015 | 1368.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO, PARA ESCOLA JOSÉ DELFINO NO SITIO QUEIMADAS DESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003727 | 18/11/2015 | 1086.80 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003728 | 18/11/2015 | 1350.90 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003729 | 18/11/2015 | 1041.20 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2963/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003730 | 18/11/2015 | 830.87 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003731 | 18/11/2015 | 870.20 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA MNF-7032/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003732 | 18/11/2015 | 1081.10 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003733 | 18/11/2015 | 1457.30 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS JUNCO/OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003734 | 18/11/2015 | 1354.32 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003735 | 18/11/2015 | 1313.66 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMR-7247/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003736 | 18/11/2015 | 1730.74 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIL-7067/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003737 | 18/11/2015 | 657.97 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BDL-2379/PB, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCAÇÃO PARA BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003738 | 18/11/2015 | 938.60 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA CSC-8512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DAMANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003739 | 18/11/2015 | 1409.80 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA PRETA, BR 104, SITIO GRUTA FUNDA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003740 | 18/11/2015 | 1276.23 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATÉ A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR P/GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA DESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/11/2015 | 126.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 56139-8-FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/11/2015 | 310.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGISTRO DO ESTATUTO E ATA DA ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES E PRESTADORES DE SERVIÇO DE REMIGIO - ACR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/11/2015 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/11/2015 | 1500.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/11/2015 | 500.00 | 00006030225456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO E ESTRUTURAL NO EVENTO "VILA LITERARIA", NO DIA 13/11/2015, NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/11/2015 | 28.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001308 | 18/11/2015 | 1557.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ATENOLOL, OMEPRAZOL, NIMESULIDA E ETC..) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001309 | 18/11/2015 | 270.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (NEOMICINA + BACITRACINA E ETC..) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5001310 | 18/11/2015 | 4393.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (GAZE, COMPRESSA, FITA CIRURGICA, ATADURA E CATETER E ETCC..) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LELA DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5001311 | 18/11/2015 | 5468.84 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (ESPECULO, AVENTAL, FITA CIRURGICA E ETC..) DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001312 | 18/11/2015 | 252.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (BANDEJA AUTOCLAVAVEL) DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001313 | 18/11/2015 | 2492.60 | 19125796000137 | NORDMARKET COM.DE PROD.HOSP.LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO, EQUIPO LUER SPLIP ETC), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001314 | 18/11/2015 | 1155.70 | 19125796000137 | NORDMARKET COM.DE PROD.HOSP.LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO, ETC), DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001315 | 18/11/2015 | 3653.80 | 19125796000137 | NORDMARKET COM.DE PROD.HOSP.LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO, EQUIPO LUER, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292015 | 5001316 | 18/11/2015 | 460.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLODOS(DIAZEPAM 10MG, FENOBARBITAL E ETC..), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001317 | 18/11/2015 | 62.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ATENOLOL, ALBENDAZOL) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001318 | 18/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRASTE DE TC DE TORAX, REALIZADO NA SRA. ANALICE MARIA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000417 | 18/11/2015 | 450.00 | 00028229604886 | REJANE FERNANDES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO EXAME DE ESTUDO URODINAMICO DA SENHORA REJANE FERNANDES DAMASCENA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE COFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 6000418 | 19/11/2015 | 6880.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ, FEIJÃO E ETC..), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001319 | 19/11/2015 | 51.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA RITA ALEXANDRINA DA SILVA, CENTRO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FATURA DOS MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 5001320 | 19/11/2015 | 38371.45 | 10763027000190 | COLINAS INCORPORACAO E CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORTE I - UBS, NO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL DE REMIGIO/PB, PROVINIENTE DO PROGRAMA Nº 11376311000113001 - CONTRATO 00018/2014-CPL | 00102014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001321 | 19/11/2015 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FATURA DOS MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 5001323 | 19/11/2015 | 640.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) CARTUCHO HP 92 BLACK, 04 (QUATRO) CARTUCHOS HP BROTHER 80 E 03 (TRES) CARTUCHO HP 85A BLACK, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/11/2015 | 600.00 | 03522230000109 | CAMINHOS DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO F350 PLACA MOA-4778/PB, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/11/2015 | 788.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PROJETORES P/LAMPADA, 08 (OITO) ESTICADOR P/CABO E 08(OITO) SAPATILHA GALVANIZADA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0003746 | 19/11/2015 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 60 E CARTUCHOS BROTHER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0003747 | 19/11/2015 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 122 E CARTUCHOS HP 36A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/11/2015 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/11/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0003750 | 19/11/2015 | 550.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 21 E 22, CARTUCHOS SAMSUNG, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0003744 | 19/11/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0003748 | 19/11/2015 | 1985.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 122, CARTUCHOS HP 21 E HP 22 , HP 12A, HP 35A E CARTUCHOS HP 36A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0003749 | 19/11/2015 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 60, CARTUCHOS BROTHER E CARTUCHOS SAMSUNG, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/11/2015 | 1065.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072015 | 0003755 | 20/11/2015 | 2100.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA)DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/11/2015 | 1950.00 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA FAZER SOLICITAÇÕES JUNTO AOS MINISTERIOS PARA MELHORIAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23/11/2015 A 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/11/2015 | 975.00 | 20691557000123 | ROSENILDO FREIRE DE LIMA 19527259843 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 19,5 METROS DE PAREDE DE GESSO NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003760 | 23/11/2015 | 3021.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS(PLACAS 1X4 M, BANNER 0,80X1,20, ADESIVOS, CRACHÁ E FAIXAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003765 | 23/11/2015 | 3535.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS ( PLACA 1X3M, 1X4M, BANNER 0,8X1M, ADESIVOS E FAIXAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/11/2015 | 750.00 | 22909523000198 | ALEX RIBEIRO FELIX 10974131440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO VILA LITERARIA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA), NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2015, NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/11/2015 | 750.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA O 5º FESTIVAL DA CULTURA AGRO-ECOLOGICA NA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003762 | 23/11/2015 | 10098.60 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS(PLACAS, BANNER 0,80X1,20, ADESIVAGEM DE VEICULOS, ADESIVOS E FAIXAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/11/2015 | 115.00 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003764 | 23/11/2015 | 506.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS ( PLACA 1X3M E ADESIVOS PRAGUINHA0,70CM), DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/11/2015 | 900.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA FORMATURA, CONFECCIONADA EM ACRILICO E MONTADA SOBRE BASE DE GRANITO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS QUE TERMINARAM O CURSO DESECRETARIADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003761 | 23/11/2015 | 2416.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS(BANNER 0,80X1,20, ADESIVAGEM DE VEICULOS E ADESIVOS VINILICO), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000419 | 23/11/2015 | 300.00 | 00008031508496 | ANDERSON CARLOS DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA O SR. ANDERSON CARLOS DE MELO GONÇALVES, PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM ALERGOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE TESTE ALERGICO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0003763 | 23/11/2015 | 1758.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS( BANNER 0,80X1,20 E 1X1,5M, ADESIVOS DE VARIOS TAMANHOS), DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 6000420 | 24/11/2015 | 536.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10 A 24/11/2015, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003769 | 24/11/2015 | 567.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2015 Á 24/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/11/2015 | 40.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DO TREINO DE ADESÃO E 02 RECONHECIMENTO DO PLANO PLURIANUAL 2015-BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003770 | 24/11/2015 | 551.17 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA SAMSUNG ML4070FR COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2015 Á 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0003771 | 24/11/2015 | 552.15 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 COM FRANQUIA DE 5.000 PÁGINAS, DESTINADA A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/10/2015 Á 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/11/2015 | 2000.00 | 23721455000100 | CLAUDIO ELDEMBERG F.DA SILVA 11753515475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM NOME ARTISTICO "LUCAS MENDES" NA 5º FESTA DA CULTURA AGRO-ECOLOGICA NA LAGOA PARQUE, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001324 | 24/11/2015 | 1712.28 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (AGULHA DESCARTAVEL, ESPARADRAPO, SERIGA DESCARTAVEL E ETC...) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 24/11/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CON.MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0003767 | 24/11/2015 | 4599.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAMINHONETE TIPO F1000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0003768 | 24/11/2015 | 4453.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAMINHONETE TIPO F1000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/11/2015 | 275.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PONTA FB.80OVAL/3714, DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/11/2015 | 21787.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/11/2015 | 3452.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/11/2015 | 27935.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/11/2015 | 4061.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICAS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/11/2015 | 4150.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/11/2015 | 913.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/11/2015 | 225.75 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) DENTE /6376, DESTINADOSAO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/11/2015 | 2233.80 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FACA RETA E FACA 6FT), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/11/2015 | 2532.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/11/2015 | 468.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001325 | 25/11/2015 | 712.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO 40MG, PREDNISONA E ANLODIPINO 5MG) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 25/11/2015 | 214.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001327 | 25/11/2015 | 1321.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, NO DIA 17/11/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001328 | 25/11/2015 | 700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DO DIA 24/10/2015 A 24/11/2015, DESTINADOS AOS PACIENTES: NATALIA MAYARA MEDEIROS DE OLIVEIRA E MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DIAS, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 5001329 | 25/11/2015 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE-ATENÇÃO BASICA (ATENDSAÚDE) PARCELA 02/12 - NESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/11/2015 | 550.00 | 23701765000154 | MARCIA CRISTINA A. DA SILVA 03417516420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA O LIQUIDA REMIGIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/11/2015 | 250.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PLACA MAE PCWARE 1150), DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ASSESSORA JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/11/2015 | 2557.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/11/2015 | 145.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/11/2015 | 5936.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2015 E VENCIMENTO 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/11/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA ROD BR 104,S/N, LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA A PATRULHA RURAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/11/2015 | 24604.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/11/2015 | 3522.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/11/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/11/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/11/2015 | 200.00 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO JOVEM IGOR DELFINO GOMES DA SILVA REALIZAR SUA INSCRIÇÃO PARA MISS E MISTER ECO PARAIBA 2016 QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE REMIGIO, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/11/2015 | 6026.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/11/2015 | 917.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/11/2015 | 612.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PLACA MAE PCWARE 1150, HD SATA E FONTE GMI GS500), DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/11/2015 | 68256.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/11/2015 | 11966.64 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/11/2015 | 28667.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/11/2015 | 4447.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/11/2015 | 5239.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/11/2015 | 803.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/11/2015 | 25725.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/11/2015 | 4253.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/11/2015 | 172642.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/11/2015 | 28283.56 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/11/2015 | 84606.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/11/2015 | 14835.62 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/11/2015 | 23428.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/11/2015 | 3981.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/11/2015 | 65424.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/11/2015 | 11456.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/11/2015 | 2079.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/11/2015 | 457.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/11/2015 | 7011.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE PEJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/11/2015 | 1225.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/11/2015 | 1959.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA/MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/11/2015 | 362.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA/MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/11/2015 | 7042.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/11/2015 | 1231.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/11/2015 | 26638.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/11/2015 | 4592.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/11/2015 | 451.00 | 00095299149468 | MARINALVA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, PIMENTAO, BATATINHA E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000421 | 25/11/2015 | 1698.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000422 | 25/11/2015 | 314.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003826 | 26/11/2015 | 1706.96 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SÃO LUIZ, ENGENHO CIPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/11/2015 | 2350.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DE EMBOLADORES E REPENTISTAS, DURANTE O EVENTO DO FESTIVAL DE CULTURA AGROECOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 5001330 | 26/11/2015 | 547.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (SERTRALINA 50MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 5001331 | 26/11/2015 | 6459.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE (01) UMA PLACA 1 X 3M, (02) DUAS PLACAS 2 X 2M, (02) DUAS PLACAS 2 X 3M, (01) UMA ADESSIVAGEM DE VEÍCULO, (01) UMA FAIXA 0,70 X 3M E (04) ADESIVOS 1,2 X 3M, DESTONANDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001332 | 26/11/2015 | 1820.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA, PARECETAMOL, SULFADIAZINA E ETC..) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 5001333 | 26/11/2015 | 258.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FENITOINA SODICA 50MG) DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001334 | 26/11/2015 | 4025.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMIODARONA, BROMOPRIDA, CEFALOTINA,ETILEFRINA, GLICOSE, E ETC..) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001335 | 26/11/2015 | 1003.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (AGULHA DESCARTAVEL, CATETER INTRAVENOSO...) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212015 | 5001336 | 26/11/2015 | 686.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL PINTADA EM NAYLON DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212015 | 5001337 | 26/11/2015 | 1715.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL PINTADA EM NAYLON DESTINADOS AO PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001338 | 26/11/2015 | 4936.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERLA AMBULATORIAL (AGULHA, ESPARADRAPO, SERINGA E ETC..) DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001339 | 26/11/2015 | 64674.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 26/11/2015 | 9269.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001341 | 26/11/2015 | 10960.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001342 | 26/11/2015 | 55980.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001343 | 26/11/2015 | 2411.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001344 | 26/11/2015 | 9570.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S/FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001345 | 26/11/2015 | 61883.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 26/11/2015 | 9437.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001347 | 26/11/2015 | 9838.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001348 | 26/11/2015 | 1506.71 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001349 | 26/11/2015 | 40800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001350 | 26/11/2015 | 8976.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S/FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001351 | 26/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRASTE DE TC DE TORAX, REALIZADO NA SRA. ELIETE FERNANDES MELO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001352 | 26/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRASTE DE TC DE TORAX, REALIZADO EM WESLLEY RAFAEL CARNEIRO SOUTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001353 | 26/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRASTE DE TC DE TORAX, REALIZADO EM ROMERO PEREIRA BROZEADO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 26/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONTRASTE DE TC DE TORAX, REALIZADO EM FERNANDO ANTONIO DE SOUZA, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/11/2015 | 500.00 | 23592832000140 | BRUNO RAFAEL ALMEIDA PORTO 08649791425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DOS FEIRANTES E CONCESSIONARIOS DE ESPAÇOS PUBLICOS DA FEIRA E DO MERCADO PUBLICO DE REMIGIO - SEGUNDA ETAPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/11/2015 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2015 | 5.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 9.158-8-FEX, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/11/2015 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.141-1-ICMS DES., DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/11/2015 | 3536.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2015 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003837 | 30/11/2015 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2015 | 1244.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 24/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2015 | 1205.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 148-6-FOPAG/CEF, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2015 | 356.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2015 | 5552.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2015 | 1221.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003833 | 30/11/2015 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2015 | 183.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0-FOPAG/TEMP, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2015 | 8776.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2015 | 1930.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 55.782-X-TRIBUTOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS/REPASSE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2015 | 89.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C 130001404-SANTANDER, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 16/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2015 | 109.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2015 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2015 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2015 | 4364.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2015 | 960.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 0003835 | 30/11/2015 | 3000.00 | 00005004739439 | GEANNINE DE LIMA VITORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE AUDIENCIAS E DILIGENCIAS NO T.J. DA PARAIBA E NA JUSTIÇA FEDERAL EM 1º GRAU E NOS MINISTERIOS PUBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0003839 | 30/11/2015 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS FEDERAIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS, (CAUC), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0003840 | 30/11/2015 | 1875.00 | 19706792000142 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA 05697605420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DA MARCA MERCEDES PLACA GVJ-5778/PB, PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2015 | 700.00 | 00005303804470 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DE CINEMA PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/11/2015 | 346.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/11/2015 | 51262.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/11/2015 | 9368.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/11/2015 | 27660.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2015 | 5823.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/11/2015 | 8056.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2015 | 1772.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2015 | 7305.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE PEJA, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2015 | 1519.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2015 | 34149.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2015 | 7143.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2015 | 20811.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2015 | 4578.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2015 | 94.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 9.102-2-SAL.EDUCAÇÃO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2015 | 108.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, CENTRO, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2015 | 20800.00 | 08841819000193 | FURNE- FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO,A PESQUISA E EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FURNE, REFERENTE AO PROGRAMA MÚSICA NAS ESCOLAS E EXTENSÃO DO VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CAMPINA GRANDE (VI FIMUS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0003841 | 30/11/2015 | 1750.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HNU-8715/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2015 | 9000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C.MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE 11.500L, DESTINADO A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/11/2015 | 7940.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2015 | 1746.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003843 | 30/11/2015 | 1700.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM KM LIVREFICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2015 | 7092.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2015 | 1560.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2015 | 5724.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2015 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2015 | 8428.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2015 | 1854.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 5001355 | 30/11/2015 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS PSF'S DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA-AÇU, MATA REDONDA E LAJEDO DO TETEU, NO MES DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532015 | 5001356 | 30/11/2015 | 6400.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 160 (CENTO E SESSENTA) EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADAS NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 5001357 | 30/11/2015 | 1080.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB, PARA O DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA COMPOSTA POR MEDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGA PARA ATUAR EM AREA RURAL NOS PSF'S DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001358 | 30/11/2015 | 450.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 5001359 | 30/11/2015 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E VIII", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 30/11/2015 | 27372.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S /BLATB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 30/11/2015 | 5911.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2015 | 3240.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2015 | 712.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2015 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2015 | 5176.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2015 | 1138.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/11/2015 | 760.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2015 | 5270.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2015 | 1159.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 30/11/2015 | 3721.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001364 | 30/11/2015 | 818.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001365 | 30/11/2015 | 945.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO/AGENTE DE COMBATE A EDEMIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001366 | 30/11/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001367 | 30/11/2015 | 10124.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 30/11/2015 | 2137.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001369 | 30/11/2015 | 13350.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 30/11/2015 | 2937.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU/BLMAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001371 | 30/11/2015 | 71969.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PA-PRONTO ATENDIMENTO/FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001372 | 30/11/2015 | 15833.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 30/11/2015 | 18690.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 30/11/2015 | 4111.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.040-7-FNSBLINV, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001376 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.0423-FNSBLINV, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001377 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.036-9--FNSBLINV, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 30/11/2015 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF 8, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001379 | 30/11/2015 | 14.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF 8, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001380 | 30/11/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF 8, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001381 | 30/11/2015 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRINO DA COSTA, 47 -, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 30/11/2015 | 117.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6- FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 30/11/2015 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.018-0-FNS/BLAMAC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 30/11/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.016-4-BLATB/PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000423 | 30/11/2015 | 3488.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000424 | 30/11/2015 | 767.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000425 | 30/11/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O S.C.F.V-SERVIÇO DE CONV.E FORT.VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000426 | 30/11/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O S.C.F.V.-SERVIÇO DE CONV.E FORT.VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000427 | 30/11/2015 | 788.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000428 | 30/11/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000429 | 30/11/2015 | 11396.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000430 | 30/11/2015 | 2507.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000431 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.934-3-FMASPBFI/PAIF, DEBITADO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000432 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.937-8-S.C.F.V, DEBITADO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000433 | 30/11/2015 | 62.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14629-3-FMAS, DEBITADO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2015 | 4596.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2015 | 1011.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2015 | 3200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2015 | 704.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2015 | 2364.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO O FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELETRÔNICO SSJ/PB-5º REGIÃO: DIARIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 13REGIÃO; DIARIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA-TRE E DIARIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA- TCE, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2015 A 31 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 5001385 | 01/12/2015 | 4216.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 5001386 | 01/12/2015 | 1376.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD.HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E MATERIAL LABORATORIAL (TUBO CAPILAR, LAMINA 26X76, PONTEIRA AMARELA E ETC...) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 01/12/2015 | 720.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5001388 | 01/12/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OGD-2795/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5001389 | 01/12/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA NQA-0092/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/12/2015 | 1180.00 | 00095414169420 | JOSE FRANCIEL FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CACHÊ ARTISTISCO DA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA MUSICAL SANFONICA REMIGENSE, REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2015, NO SEMINARIO DA LOJA MARÇONICA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003904 | 01/12/2015 | 9000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003907 | 01/12/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/12/2015 | 76614.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5º PARCELA DOS PRECATORIOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº CNJ. 115/2010.DEBITADO NO DIA 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003905 | 01/12/2015 | 2990.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER PLACA OGA-0284/PB E SUBSTITUIDO PELO LOGAN 1.6 PLACA OEY-1323/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003906 | 01/12/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIO, DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00003283204470 | RANYFABIO CAVALCANTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONSULTORIA EM PROSPEÇÃO DE EDITAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS E PRIVADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/12/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 01/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/12/2015 | 100.00 | 23154488000107 | ANTONIO HUMBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE CONVITES PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003914 | 02/12/2015 | 24601.37 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/12/2015 | 1000.00 | 00024624215800 | JOSE CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO NO TRANSITO, NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001390 | 02/12/2015 | 3990.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECILAIZADOS EM EXAMES DE UROLOGIA COM 38 ATENDIMENTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001391 | 02/12/2015 | 3300.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA COM 55 ATENDIMENTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001392 | 02/12/2015 | 3600.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA COM (60) SESSENTA ATENDIMENTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001393 | 02/12/2015 | 3500.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NO PSF-V NA PADRE CICERO NO PERIODO DE 17 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 02/12/2015 | 3600.00 | 00001992019436 | FABIOLA TERTO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA COM (60) SESSENTA ATENDIMENTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001395 | 02/12/2015 | 3600.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA COM (90) NOVENTA ATENDIMENTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001396 | 02/12/2015 | 45.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA RITA ALEXANDRINA DA SILVA, S/N - CENTRO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 5001397 | 02/12/2015 | 1390.39 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E MATERIAL LABORATORIAL (LAMINULA, LANCETA, CORANTE E ETC...) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 6000434 | 02/12/2015 | 18535.65 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SOCIAL S.C.F.V- SERVIÇO DE CONVIVENCFIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 6000435 | 03/12/2015 | 692.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000436 | 03/12/2015 | 32.00 | 00005190616401 | EDILENE CLEMENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA A APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇOES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000437 | 03/12/2015 | 32.00 | 00005732226494 | ANDREA DE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHATE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000438 | 03/12/2015 | 32.00 | 00004385064482 | MARCIA DO PATROCINIO BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000439 | 03/12/2015 | 32.00 | 00005114516442 | JOSINEIDE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000440 | 03/12/2015 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000441 | 03/12/2015 | 64.00 | 00003866805403 | PATRICIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000442 | 03/12/2015 | 32.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000443 | 03/12/2015 | 64.00 | 00004557223400 | CICEMAR IARA GONCALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM PARA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETORCLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000302015 | 0003924 | 03/12/2015 | 6557.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS (TROFEUS, BOLAS, REDES DE PROTEÇÃO E MEDALHAS.ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001398 | 03/12/2015 | 1102.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA NQB-4002/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001399 | 03/12/2015 | 1569.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OXO-4018/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001400 | 03/12/2015 | 1885.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OXO-3828/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001401 | 03/12/2015 | 1395.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OGD-2795/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001402 | 03/12/2015 | 1283.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001403 | 03/12/2015 | 1529.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA OFA-6584/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001404 | 03/12/2015 | 463.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001405 | 03/12/2015 | 434.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIAT MILLE PLACA MOH-1579/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS MEDICOS DO PROVAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001406 | 03/12/2015 | 431.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA MNS-2031/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001407 | 03/12/2015 | 1727.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA MOT-8792/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001408 | 03/12/2015 | 1181.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001409 | 03/12/2015 | 946.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001410 | 03/12/2015 | 101.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA HONDA BIZ PLACA OFH-6327/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001411 | 03/12/2015 | 363.75 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM ASPIRADOR ASPIRAMAX MA-520, DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001412 | 03/12/2015 | 718.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LORATADINA XPE..) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 5001413 | 03/12/2015 | 432.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FENITOINA, FENOBARBITAL..) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LELA DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001414 | 03/12/2015 | 350.00 | 00010290983444 | CASSIO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DEOS MOVEIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/12/2015 | 600.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE PALCO NO EVENTO "OFICINA DA ALEGRIA", NO DIA 27 DE JUNHO DE 2015, NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/12/2015 | 1800.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE PALCO NO EVENTO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA", NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO DE 2015, NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/12/2015 | 800.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE PALCO NO EVENTO "FEST FORRÓ", NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NO MÊS DE JULHO DE 2015, NO MUNICIPIO DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003940 | 03/12/2015 | 557.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO KOMBI PLACA MNW-7110/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/12/2015 | 1500.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003926 | 03/12/2015 | 1462.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO F1000 PLACA KFQ-2732/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003927 | 03/12/2015 | 858.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA RG 140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003934 | 03/12/2015 | 3110.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003935 | 03/12/2015 | 3128.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA KJI-1960 /PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003936 | 03/12/2015 | 1392.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO 1113 PLACA MMS-4728 /PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003937 | 03/12/2015 | 366.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA MNO-6528/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003942 | 03/12/2015 | 325.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003944 | 03/12/2015 | 188.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003938 | 03/12/2015 | 548.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/12/2015 | 240.00 | 00085403261753 | JOSE ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇA DA FEIRA-LIVRE, NOS DIAS 08/11, 22/11 E 29/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003928 | 03/12/2015 | 2850.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003929 | 03/12/2015 | 4262.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/12/2015 | 400.00 | 18110666000168 | ROGERIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DE SOFAS TIPO LONGARINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇÃO BASICA), DESTE MUNICIPIO.PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000022015 | 0003930 | 03/12/2015 | 2009.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003931 | 03/12/2015 | 2357.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003932 | 03/12/2015 | 2157.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003933 | 03/12/2015 | 1278.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003943 | 03/12/2015 | 361.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIORINO PLACA MMP-8863/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/12/2015 | 520.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (10 FONTE GMI GS500), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003939 | 03/12/2015 | 1134.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/12/2015 | 228.10 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003916 | 03/12/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003917 | 03/12/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003918 | 03/12/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003919 | 03/12/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003941 | 03/12/2015 | 2264.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO LOGAM PLACA OEY-1323/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/12/2015 | 1500.00 | 00071618457420 | MARIA DO SOCORRO PAULINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 193, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTA EM REFORMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/12/2015 | 1100.00 | 23189265000185 | WICTOR BEZERRA DA SILVA 12229795430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATERRO EM 11 (ONZE) CISTERNAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003948 | 04/12/2015 | 1906.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003949 | 04/12/2015 | 762.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003950 | 04/12/2015 | 620.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/12/2015 | 14400.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 5001415 | 04/12/2015 | 4592.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 328 (TREZENTOS E VINTE OITO) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001416 | 04/12/2015 | 1609.70 | 15496963000103 | 2 M COM. DE PROD. ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (AGULHA GENGIVAL, BROCA, CALÇADOR, GUTA E ETC...) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522015 | 5001417 | 04/12/2015 | 25750.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE (PRONTUARIO MEDICO, RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL,REQUISIÇÃO DE EXAMES E ETC..) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001418 | 07/12/2015 | 2729.47 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGULHA, CATETER, ESPARADRAPO E ETC...) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001419 | 07/12/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 21, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001420 | 07/12/2015 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAMIULO CIRINO DA COSTA, 47, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001421 | 07/12/2015 | 800.00 | 00033917965453 | JOAO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SALVINO MIRANDA, 52, ONDE FUNCIONA O PSF-VI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001422 | 07/12/2015 | 350.00 | 00018167101487 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO AV.JOAQUIM C.DE MORAIS, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001423 | 07/12/2015 | 400.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS, ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO ESF-VIII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001424 | 07/12/2015 | 500.00 | 00013233300468 | NARCISO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF-VII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001425 | 07/12/2015 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO ROBERTO BRUNO, 44, BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O NASF-NUCLEO DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001426 | 07/12/2015 | 450.00 | 00007491576400 | ALINE PEREIRA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIANA SILVA LEAL, 234, PARA SERVIR DE BASE PARA AS VIGILANCIAS AMBIENTAL E SANITARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 5001427 | 07/12/2015 | 1040.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO SAMU, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432015 | 5001428 | 07/12/2015 | 3270.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 07M3, OXIGENIO 10M3 E AR COMPRIMIDO 07M3 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 5001429 | 07/12/2015 | 6506.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS (22 SUPERIOR TOTAL, 14 INFERIOR TOTAL E 04 PARCIAIS REMOVIVEIS SUP. 08 PARC.REM.INFERIORES) DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/12/2015 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 07/12/2015 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO, CENTRO - REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/12/2015 | 700.00 | 00003908766400 | VANISE MARIA CORDEIRO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOBIAS VITORIO, Nº 22, ONDE FUNCIONA CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/12/2015 | 500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAUREANO, Nº 18, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/12/2015 | 3000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 07/12/2015 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO - REMIGIO/PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/12/2015 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/12/2015 | 1500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, CENTRO - REMIGIO/PB, PARA EVENTOS E REUNIÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 07/12/2015 | 250.00 | 00026965157860 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DO IMOVEL NO SITIO COELHO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/12/2015 | 1200.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, Nº 128, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/12/2015 | 600.00 | 00003921623421 | FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 218, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/12/2015 | 1500.00 | 00003111412423 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, CENTRO, REMIGIO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/12/2015 | 300.00 | 00003446937404 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR-104 KM 89, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA PATRULHA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/12/2015 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTONIO CAVALCANTE, 44, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/12/2015 | 800.00 | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, 133, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0003970 | 07/12/2015 | 910.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0003972 | 07/12/2015 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0003973 | 07/12/2015 | 3900.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE IP DEDICADO COM VELOCIDADE DE 30 HB FULL DUPLEX DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/12/2015 | 406.98 | 22610148000180 | REGINALDO SOUZA CUNHA 06081384445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 14 (QUARTOZE) CARIMBOS, 03 AUTOMATICOS E 11 DE MADEIRA, DESTINADAS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/12/2015 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS & NEGÓCIOS E NO SITE W.W.W. POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/12/2015 | 788.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DO TRE/PB, LOTADO NO CARTORIO ELEITORAL DA 67 º ZONA ELEITORAL DE REMIGIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO E A JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/12/2015 | 800.00 | 00018581153704 | JOSE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, Nº 208, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/12/2015 | 800.00 | 00003060904499 | VANISIA APARECIDA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, Nº 285, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000444 | 07/12/2015 | 200.00 | 00006406396405 | MARGARIDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000445 | 07/12/2015 | 200.00 | 00007368928426 | CICERA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000446 | 07/12/2015 | 150.00 | 00008314118486 | JOSEFA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000447 | 07/12/2015 | 200.00 | 00011299613462 | EDNALVA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000448 | 07/12/2015 | 200.00 | 00006295529402 | GILVANEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000449 | 07/12/2015 | 32.00 | 00001070803464 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A APAE, POIS A MESMA FREQUENTA NORMALMENTE AS INSTALAÇÕES COMO ACOMPANHANTE DE UM USUARIO DO SETOR CLINICO E HOSPITALAR, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000450 | 07/12/2015 | 150.00 | 00029951329861 | JOANA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, POR SER A MESMA UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000451 | 07/12/2015 | 200.00 | 00001620486458 | OZANETE GONZAGA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA DOADA AO CREDOR CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000452 | 07/12/2015 | 230.00 | 00004856221493 | GILVANEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000453 | 07/12/2015 | 200.00 | 00005371885412 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000454 | 07/12/2015 | 250.00 | 00009468981460 | VALDILANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA AO CREDOR, ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000455 | 07/12/2015 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA ERMILA DIAS DE BARROS, 334, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000456 | 07/12/2015 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA MARIA JOAQUINA DIAS, 15, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000457 | 07/12/2015 | 700.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003976 | 08/12/2015 | 3777.84 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/12/2015 | 815.00 | 00009873313451 | SILVESTRE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE HORTA ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL.E.F.JULIA VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/12/2015 | 300.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 01 (UMA) VIAGEM DE MUDANÇA DE CAMPINA GRANDE A CAIANA NO MUNICIPIO DE REMIGIO DO SR.EDINILSON DOS SANTOS, RG.3212793. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/12/2015 | 200.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 01 (UMA) VIAGEM DE REMIGIO A CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE CAVALETE MANILHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PERCURSO DE CAMPINA GRANDE A REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 08/12/2015 | 600.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 03 (TRES) VIAGENS DE REMIGIO A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O PNEU PARA CONSERTA DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001430 | 08/12/2015 | 3360.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA COM (56) CINQUENTA E SEIS ATENDIMENTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001431 | 08/12/2015 | 8889.69 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMIODARONA, BROMOPRIDA, CEFALOTINA, DESLANOSIDEO E ETC..) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LELA DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/12/2015 | 160.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-6655/PB E DO VEICULO MOTONIVELADORA E CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003981 | 09/12/2015 | 128673.62 | 10734981000154 | LG CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 0003986 | 09/12/2015 | 11389.08 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA (LAPIS DE COR, PAPEL CREPOM, PISTOLA PARA COLA QUENTE, PAPEL OFICIO A4, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/12/2015 | 190.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS: ONIBUS PLACA OFA-8029/PB E OS MICROS ONIBUS PLACAS MOK-9112/PB E OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003990 | 09/12/2015 | 5712.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DE REMIGIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE SEXTA A SEGUNDA FEIRA,100 KM, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003991 | 09/12/2015 | 2502.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS E SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003992 | 09/12/2015 | 952.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DA CIDADE DE REMIGIO/PB PARA A CIDADE DE LAGOA SECA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003993 | 09/12/2015 | 4200.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ONIBUS DE 54 LUGARES, SAINDO DE REMIGIO PARA CAMPINA GRANDE, PERCORRENDO UMA DISTÂNCIA DE 100 KM DIARIOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003994 | 09/12/2015 | 2970.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS, SAINDO DO SITIO GRUTA FUNDA, ASSENT.CORREDOR, SITIO COELHO, BROCAS E JACARÉ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003995 | 09/12/2015 | 1885.80 | 19573528000188 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIN-2744/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO COELHO E CORREDOR, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003996 | 09/12/2015 | 507.24 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO JACARÉ PARA A ESCOLA ESTADUAL DEENS.FUND.BENEDITA CARLOS, ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND.MARIA BATISTA, BAIRRO DE LAGOAMATO, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003997 | 09/12/2015 | 475.20 | 19572332000179 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA 08988631803 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003998 | 09/12/2015 | 1279.80 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0003999 | 09/12/2015 | 1029.60 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BLZ-3115/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E CONSTANTINO PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO COELHO E CORREDOR, NO TURNO DA MANHA, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004000 | 09/12/2015 | 1296.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS S. JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LJB-5349/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRINHA E ASSENTAMENTO QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO, PARA ESCOLA JOSÉ DELFINO NO SITIO QUEIMADAS DESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004001 | 09/12/2015 | 986.40 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BSV-2963/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004002 | 09/12/2015 | 787.14 | 19670316000119 | ARMANDO DA SILVA LAURENTINO 58634398404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS, GRAVATA ASSU, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004003 | 09/12/2015 | 824.40 | 19563206000158 | BENEDITO LAURENTINO 22614818453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CELTA PLACA MNF-7032/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MACAQUINHOS E GRAVATA ACU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004004 | 09/12/2015 | 1421.64 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMA-9736/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004005 | 09/12/2015 | 1618.56 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMA-9736/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004006 | 09/12/2015 | 1024.20 | 19573631000128 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004007 | 09/12/2015 | 1239.12 | 21758252000154 | DIOGNES FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS PIA E JUNCO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004008 | 09/12/2015 | 1099.26 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATY PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAMARÁ E SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004009 | 09/12/2015 | 836.82 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATY PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CEPILHO PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004010 | 09/12/2015 | 1380.60 | 19192694000134 | EDIMILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS JUNCO/OZIEL PEREIRA (AGROVILA DO CAJÁ) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004011 | 09/12/2015 | 731.52 | 19539239000162 | FABIANO LOURENCO DO NASCIMENTO 07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA PLACA MNF-5178/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004012 | 09/12/2015 | 374.40 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004013 | 09/12/2015 | 369.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA PLACA KHN-8766/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI E SITIO CARDOSO PARA AS ESCOLAS DE LAGOA DO MATO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004014 | 09/12/2015 | 1233.90 | 19636757000102 | GEISEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JKT-0512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004015 | 09/12/2015 | 1283.04 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BFW-3153/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTOS: SERRINHA, QUEIMADAS, REGIÃO DO RIO PARA A ESCOLA JOSE DELFINO, NO SITIO QUEIMADAS NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004016 | 09/12/2015 | 819.36 | 19627909000100 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARATI PLACA MMU-5861/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS (REGIÃO DO RIO ARAÇAGI) PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004017 | 09/12/2015 | 1244.52 | 19332221000195 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA MMR-7247/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAGES E CHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004018 | 09/12/2015 | 623.34 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BDL-2379/PB, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCAÇÃO PARA BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004019 | 09/12/2015 | 764.82 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA CSC-8512/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS LAJEDO DO TETEU E MATA REDONDA, VARZEA DO CARVÃO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DAMANHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004020 | 09/12/2015 | 1416.06 | 18048955000184 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA BIL-7067/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004021 | 09/12/2015 | 651.06 | 19573498000100 | JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO BRASINCA MANGALARGA PLACA JWN-6350/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004022 | 09/12/2015 | 1248.66 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GABINETE, ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004023 | 09/12/2015 | 964.80 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMR-2582/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, VOLUME DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR EM LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004024 | 09/12/2015 | 764.82 | 19539921000155 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004025 | 09/12/2015 | 909.54 | 19634669000163 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS 92787045472 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA KIP-3161/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS CUNHA/OLHO DAGUA DO CUNHA/GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004026 | 09/12/2015 | 1600.92 | 19263965000103 | JOSE SEVERINO LIMA 08363009806 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA JYH-4657/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SÃO LUIZ, ENG.CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004027 | 09/12/2015 | 671.40 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004028 | 09/12/2015 | 676.80 | 19573469000148 | JURANDIR BISPO MATHIAS 04493743433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004029 | 09/12/2015 | 891.36 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004030 | 09/12/2015 | 863.46 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA PARA O GRUPO ESCOLAR NO LAJEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004031 | 09/12/2015 | 864.36 | 19563431000194 | LANGUISTAINE VIRGINIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO MATA REDONDA DE CIMA, MATA REDONDA DE BAIXO PARA O GRUPO ESCOLAR NO SITIO LAGEDO DO TETEU NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004032 | 09/12/2015 | 1335.60 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SERRA PRETA, BR 104, SITIO GRUTA FUNDA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DEDE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004033 | 09/12/2015 | 1209.06 | 19572448000108 | LUIZ POSTIMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO VOLUME, GRUTA FUNDA ATÉ A BR 104 E DO ASSENTAMENTO CORREDOR P/GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA DESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004034 | 09/12/2015 | 982.44 | 18569592000122 | MARCOS VINICIUS LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LIQ-7724/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004035 | 09/12/2015 | 982.44 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS SERRA DOS MARES, 68 E PÉ DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004036 | 09/12/2015 | 738.18 | 20778035000163 | NAYARA LUANA FEITOSA LAURENTINO 10462030458 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DOS SITIOS MATA REDONDA, TITARA E LAJEDO DE TETEU PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004037 | 09/12/2015 | 925.20 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004038 | 09/12/2015 | 1229.76 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHA DA PIA, LAGES E SERRA DA PIA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004039 | 09/12/2015 | 981.90 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CHÃ DA PIA E LAGES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004040 | 09/12/2015 | 661.32 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004041 | 09/12/2015 | 645.84 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004042 | 09/12/2015 | 1617.12 | 19309328000112 | PAULO ROBERTO LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO SÃO LUIZ, ENGENHO CIPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004043 | 09/12/2015 | 967.14 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004044 | 09/12/2015 | 947.52 | 19563768000100 | RENAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO XIQUE XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004045 | 09/12/2015 | 763.20 | 19699196000182 | THIAGO FELIX DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE 05 LUGARES, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DO SITIO RIACHO DO BOI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 0003987 | 09/12/2015 | 154.68 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA (PAPEL OFICIO A4, GRAMPO TRILHO, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/12/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/12/2015 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/12/2015 | 116.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/12/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/12/2015 | 4527.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/12/2015 | 6064.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADA NO DIA 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/12/2015 | 451.00 | 14140723000109 | PAG FACIL INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO DE TAXAS DA PREFEITURA DE REMIGIO, NO PERIODO DE 11/11/2015 A 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/12/2015 | 400.00 | 22573289000170 | ALLISON RAIMUNDO ROQUE DA SILVA 10431429405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E ORGANIZAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/12/2015 | 400.00 | 22573092000131 | ANTONIO BATISTA DA S.JUNIOR 09960256421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE XEROX, ORGANIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DO BALANCETE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/12/2015 | 18040.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/60 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/12/2015 | 12477.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO/53 DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/12/2015 | 720.00 | 22567681000107 | JOAN KLEBER RODRIGUES 70323074421 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO COMERCIAL, COM DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE PLANILHAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/12/2015 | 3000.00 | 20732447000162 | KYELCYARA MYCHAELLA BATISTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "MISS E MISTER ECO PARAIBA 2016", PARA PAGAMENTO DA ESTRUTURA (SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO), QUE ACONTECERÁ 12 E 13 DE DEZEMBRO/2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/12/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | CONST. DE ESCOLA RURAL / URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004056 | 10/12/2015 | 16724.40 | 10785333000127 | CONSTRUTORA ABSOLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA TIPO EDUCAÇÃO BÁSICA COM SEIS SALAS, LOCALIZADA NO SITIO COELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/12/2015 | 700.00 | 22463713000124 | JOSÉ LEANDRO DA TRINDADE 05793426469 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTO TAXI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001432 | 10/12/2015 | 3110.51 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ADRENALINA, DECADRON. DEXAMETASONA, DICLOF. SODIO, FUROSEMIDA E ETC..), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001433 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00006774823106 | YASNARA GAMEZ ALFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A MEDICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5001434 | 10/12/2015 | 2912.90 | 19125796000137 | NORDMARKET COM.DE PROD.HOSP.LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO, EQUIPO LUER, ETC), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 10/12/2015 | 78.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/12/2015 | 7300.00 | 20069113000150 | F.J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO 1º AMOSTRA DO CONHECIMENTO AGRO ECOLOGICO DE 2015 EM REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/12/2015 | 2000.00 | 22653003000167 | EBENEZER FLORÊNCIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA IRRADIAÇÃO DE PROGRAMA TODAS AS SEXTA-FEIRA DE 12:00 AS 13:00 HORAS, EM NOSSA EMISSORA PB FM 105,3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000458 | 10/12/2015 | 788.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS, REALIZADO COM OS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000459 | 11/12/2015 | 98.50 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/12/2015 | 1000.00 | 22886015000131 | MARCELO SOARES DOS SANTOS 03518653490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GINASIO "O GERALDÃO" E DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRONZEADÃO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0004060 | 11/12/2015 | 1260.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO 5º FESTIVAL DA CULTURA AGROECOLOGICA, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452015 | 5001436 | 11/12/2015 | 4160.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE-ATENÇÃO BASICA (ATENDSAÚDE) PARCELA 03/12 - NESTE MUNICPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 5001437 | 11/12/2015 | 56711.27 | 10763027000190 | COLINAS INCORPORACAO E CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PORTE I - UBS, NO SITIO CONSTANTINO, ZONA RURAL DE REMIGIO/PB, PROVINIENTE DO PROGRAMA Nº 11376311000113001 - CONTRATO 00018/2014-CPL | 00102014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100092013 | 5001438 | 11/12/2015 | 19875.24 | 13330880000106 | MARIA DE DEUS DIAS DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADDE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MONSENHOR FIDELIS | 00072015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0004061 | 11/12/2015 | 6560.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS DE SEIS) TENDAS MEDINDO 5X5 EM ESTRUTURA METALICA E LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A LAGOA PARQUE PARA O EVENTO DA VILA LITERARIA, NOS DIAS 13 E 14 DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/12/2015 | 385.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMERAS DOS ONIBUS PLACAS: MOK-9112/PB, OFA-8029/PB E MOK-6812/PB E OS MICRO ONIBUS PLACAS: OGF-5440/PB, OGC-5489/PB, OGE-5220/PB E OFE-8516/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/12/2015 | 20007.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/12/2015 | 4401.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/12/2015 | 34242.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/12/2015 | 12924.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/12/2015 | 14402.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/12/2015 | 5534.25 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/12/2015 | 2794.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/12/2015 | 1038.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/12/2015 | 11688.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/12/2015 | 4329.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/12/2015 | 85435.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/12/2015 | 31468.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/12/2015 | 42291.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/12/2015 | 15818.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/12/2015 | 11680.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAL E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/12/2015 | 4326.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/12/2015 | 33782.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/12/2015 | 11899.79 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/12/2015 | 1039.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/12/2015 | 419.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/12/2015 | 3455.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/12/2015 | 1279.99 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE PEJA, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/12/2015 | 979.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA/MDE, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/12/2015 | 362.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA/MDE, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/12/2015 | 3521.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/12/2015 | 1304.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/12/2015 | 13040.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/12/2015 | 4966.52 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DE 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/12/2015 | 432.50 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA, MACAXEIRA E LARANJA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/12/2015 | 334.50 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE E LARANJA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/12/2015 | 940.50 | 00006347647486 | JOSE DE ASSIS CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, LARANJA E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/12/2015 | 392.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 218, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/12/2015 | 2828.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/12/2015 | 523.82 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/12/2015 | 4428.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/12/2015 | 974.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/12/2015 | 6117.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 14/12/2015 | 1133.03 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/12/2015 | 9897.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/12/2015 | 2177.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/12/2015 | 390.00 | 00003127246404 | ROSANGELA IDALINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 03 (TRES) FARDAMENTOS COMPLETO PARA A GUARDA DE TRANSITO DA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/12/2015 | 5689.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/12/2015 | 1251.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/12/2015 | 24462.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/12/2015 | 4530.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/12/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212015 | 5001439 | 14/12/2015 | 213.90 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (SELADORA MANUAL DE MESA 220V CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL) DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001440 | 14/12/2015 | 108.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (CLOREXIDINA 0,2%) DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 5001441 | 14/12/2015 | 1120.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (04) QUATRO (CONTRA ANGULO ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE) DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (SAÚDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001442 | 14/12/2015 | 682.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (ATADURA DE CREPOM E ETC...) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 5001443 | 14/12/2015 | 1936.29 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (PAPAEL GRAU CIRURGICO, GAZE, CATETER E ETC..) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001444 | 14/12/2015 | 5181.90 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (GAZE, ATADURA E ETC..) DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001445 | 14/12/2015 | 447.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE (SORO FIIOLOGICO 0,9 100ML) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001446 | 14/12/2015 | 755.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMERAS DOS VEICULOS DE PLACAS: OFH-6327, AMBULANCIA PLACA NKG-2382/PB, OFG-3263, MOT-8792, MOU-0917, OXO-3828, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE SET/OUT/NOV/DEZ DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001447 | 14/12/2015 | 180.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMERAS DOS VEICULOS DE PLACAS: MOM-2370/PB, (VIGILANCIA AMBIENTAL) PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE SET/OUT/NOV/DEZ DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001448 | 14/12/2015 | 2065.00 | 00750233000101 | EWENTON N. VALLE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001449 | 14/12/2015 | 1135.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE (NIFEDIPINO, DICLOFENACO GEL) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/12/2015 | 415.00 | 00010059389460 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO COM O NOME ARTISTICO CULTURAL "DUDA FUJÃO" NA INAGURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO EM CEPILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/12/2015 | 5951.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/12/2015 | 1309.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/12/2015 | 5425.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/12/2015 | 1193.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/12/2015 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO, 58, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/12/2015 | 2417.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/12/2015 | 531.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/12/2015 | 3407.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/12/2015 | 631.06 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/12/2015 | 7957.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/12/2015 | 1750.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/12/2015 | 745.00 | 16766553000190 | JOSE MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMERAS DE AR DAS CARROÇAS DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA URBANA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE SET/OUT/NOV. DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/12/2015 | 7500.00 | 19675648000196 | JOÃO SANCHO DA COSTA 07871325434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA MMU-2009/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/12/2015 | 7500.00 | 19693422000118 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PLACA MMS-4729/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/12/2015 | 22458.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/12/2015 | 4159.33 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/12/2015 | 9075.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/12/2015 | 1996.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/12/2015 | 28125.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/12/2015 | 5208.79 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/12/2015 | 4399.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/12/2015 | 967.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/12/2015 | 2572.00 | 00012695522878 | DAVI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AS CORRIDAS NOTURNAS EO EVENTO ECOBIKE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/12/2015 | 4694.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/12/2015 | 1032.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/12/2015 | 3698.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/12/2015 | 813.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 6000460 | 14/12/2015 | 186.00 | 00004462110447 | NANCINELLI SILVA P.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LÃ DE AÇUCAR DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000461 | 15/12/2015 | 400.00 | 00097988324420 | LUCEMAR DE MEDEIROS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA LUCEMAR DE MEDEIROS RUFINO CUSTEAR O EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000462 | 15/12/2015 | 380.00 | 00005248017467 | CARMELITA WALDEVINO PRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA CARMELITA VALDEVINO PEREIRA DA SILVA CUSTEAR O PAGAMENTO DE ÓCULOS (LENTES E ARMAÇÃO), POR ESTA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000463 | 15/12/2015 | 878.00 | 00006324960455 | EDVANIA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A SENHORA EDVANIA ALEXADRE DO NASCIMENTO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE UM PAR DE ORTESES (BOTA DE APOIO PARA AUSENCIA DE MEMBROS INFERIORES),POR ESTA SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000464 | 15/12/2015 | 400.00 | 00008030887442 | ROSINEIDE BONIFACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA ROSINEIDE BONIFACIO DOS SANTOS CUSTEAR O PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA A YAG LASER PARA A SUA FILHA A MENOR YASMIM DOS SANTOS BATISTA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000465 | 15/12/2015 | 13232.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000466 | 15/12/2015 | 2911.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000467 | 15/12/2015 | 2163.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000468 | 15/12/2015 | 400.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 15/12/2015 | 1350.00 | 00009463740406 | JOSE WENDELL DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO GINASIO "O GERALDÇAO" NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/12/2015 | 1635.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PISCA PISCA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA LAGOA PARQUE "SENHOR DOS PASSOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 15/12/2015 | 15018.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 15/12/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/12/2015 | 7386.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, NO DIA 15/12/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/12/2015 | 525.00 | 00003439292444 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001450 | 15/12/2015 | 778.00 | 00001111281459 | MARIA DAS GRAÇAS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPOSNDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA PREPARAR REFEIÇOES PARA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 15/12/2015 | 778.00 | 00001111281459 | MARIA DAS GRAÇAS MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPOSNDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA PREPARAR REFEIÇOES PARA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001452 | 15/12/2015 | 950.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADO EM ROSILENE LIRA PAULINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/12/2015 | 2767.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 04/2014 A 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/12/2015 | 19387.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 01/2015 A 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/12/2015 | 2500.00 | 09550251000114 | CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES SINAL VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORM.DOS GUARDAS MUNICIPAIS EM LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, (COD.BRASIL.DE TRANS.RESOLUÇÕES DO CONTRAN E DEMAIS LEGISL.E TRANSF.VIGENTE NO PAIS) NO TOTAL DE 64 HORAS/AULAS REALIZADOS NO MÊS DE 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/12/2015 | 1025.00 | 00001968415424 | ADILMA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA-DOCE, COUVE FOLHA E PAMONHA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00003727635452 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 15/12/2015 | 1032.00 | 00003995962408 | CICERA SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 15/12/2015 | 883.50 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA E PAMONHA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 15/12/2015 | 400.00 | 00003728768464 | ROSINETE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/12/2015 | 568.00 | 00010494611421 | SIDINEIA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/12/2015 | 300.00 | 00097707228472 | CLEONIZIO FELIZARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 15/12/2015 | 542.00 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO, BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/12/2015 | 327.00 | 00002702801463 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E PAMONHA) , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 15/12/2015 | 648.00 | 00009421541421 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 15/12/2015 | 851.00 | 00005047100448 | MARIA OZIETE CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO CASEIRO E TAPIOCA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 15/12/2015 | 560.00 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TAPIOCA, COENTRO E BOLO CASEIRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0004155 | 15/12/2015 | 1500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/12/2015 | 5132.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, NO DIA 15/12/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/12/2015 | 800.00 | 00009029708441 | VALDECY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E PODA EM ARVORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0004163 | 16/12/2015 | 785.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004164 | 16/12/2015 | 1586.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004165 | 16/12/2015 | 1158.71 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ABRACADEIRA, PIVO SUPERIOR E BOMBA DE OLEO), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004166 | 16/12/2015 | 343.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ABRACADEIRA E SENSOR), DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004167 | 16/12/2015 | 1750.55 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA DO FEIXE, SERVO DE EMBREAGEM E MOLA), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004168 | 16/12/2015 | 4444.44 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA, OLEO 15W, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDMENTADOR ETC), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004169 | 16/12/2015 | 1634.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA E LAMPADA), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004170 | 16/12/2015 | 1670.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, SERVIÇO EMBUCHAMENTO ETC , REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004173 | 16/12/2015 | 991.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇO DE ELETRICO DE VEICULO, SERVIÇO NO RADIADOR ETC , REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004174 | 16/12/2015 | 1220.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇO DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, ETC , REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004175 | 16/12/2015 | 1130.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇO DE SUSPENSÃO DE MOLAS, SERVIÇO DE BORRACHARIA, ETC , REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004176 | 16/12/2015 | 1100.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA E SERVIÇO DE BOMBA INJETORA, ETC , REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004177 | 16/12/2015 | 880.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA E SERVIÇO DE MOLAS, ETC , REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 16/12/2015 | 1300.00 | 00005463287414 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CORREÇÃO DAS AVALIAÇÕES INTERNAS DO MUNICIPIO DO 6º A 9º ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/12/2015 | 208.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/12/2015 | 306.50 | 00007104849416 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/12/2015 | 440.00 | 00002722057450 | JOSE MARCONE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACAXEIRA E BATATA-DOCE), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/12/2015 | 746.50 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA, ALFACE, LARANJA E COENTRO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/12/2015 | 463.00 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA-DOCE E LARANJA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0004187 | 16/12/2015 | 832.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS ( BANNERS), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0004162 | 16/12/2015 | 295.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 59 (CINQUENTA E NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA E OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/12/2015 | 442.00 | 23832798000133 | ANTONIO RAMOS DE O.FILHO 02368662499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE GESSO NO TETO DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 5001453 | 16/12/2015 | 600.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120 (CENTO E VINTE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0004184 | 16/12/2015 | 7107.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS ( PLACAS, ADESIVOS VARIOS TAMANHOS, FAIXA, CRACHAS E BANNERS), DESTINADAS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0004188 | 16/12/2015 | 240.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS ( CRACHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0004185 | 16/12/2015 | 2140.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS ( PLACAS, ADESIVOS VARIOS TAMANHO E BANNERS), DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/12/2015 | 189.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0004189 | 16/12/2015 | 1221.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS ( ADESIVOS VARIOS TAMANHOS, BANNERS, FAIXAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382015 | 0004186 | 16/12/2015 | 2035.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS ( PLACAS, ADESIVOS VARIOS TAMANHO), DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000469 | 17/12/2015 | 2000.00 | 06343519000159 | EUCLIDES GONÇALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS DAS PESSOAS: O SR. THIAGO BASILIO SERAFIM, CPF: 352.700.608-76, MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO CPF: 037.589.834-44, FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA, CPF: 980.663.154-49, ECICERO CARLOS DA SILVA, CPF 798.439.304-44, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001454 | 17/12/2015 | 3738.36 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACIDO TRANEXAMICO, AGUA PARA INJEÇÃO, BROMETO IPRATROPIO, DOPAMINA E ETC...) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001455 | 17/12/2015 | 1604.30 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LENÇOL DESCARTAVEL, ONDA URETRAL E ETC...) DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (ATENÇÃO BASICA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001456 | 17/12/2015 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPLEMENTO DO EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA E ANESTESIA , REALIZADO NO PACIENTE O SRº MARIO SILVANO, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 17/12/2015 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPLEMENTO DO EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA E ANESTESIA , REALIZADO NO PACIENTE O SRº ANTONIO URSULINO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001458 | 17/12/2015 | 712.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001459 | 17/12/2015 | 131.96 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA DO PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001460 | 17/12/2015 | 8175.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001461 | 17/12/2015 | 1514.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001462 | 17/12/2015 | 62081.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLAT, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001463 | 17/12/2015 | 11497.56 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001464 | 17/12/2015 | 55727.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001465 | 17/12/2015 | 10320.71 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSF'S, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001466 | 17/12/2015 | 17990.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001467 | 17/12/2015 | 3957.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001468 | 17/12/2015 | 64783.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001469 | 17/12/2015 | 11997.93 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072015 | 0004192 | 17/12/2015 | 2100.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA)DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE COMPUTADORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO,NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0004190 | 17/12/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342015 | 0004191 | 17/12/2015 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004193 | 17/12/2015 | 7115.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/12/2015 | 143.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 105/2015, DA C/C Nº 7111-0/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | APOIO A ESTUDANT NIV.SUPERIOR(BOLSA UNIVERSIDADE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/12/2015 | 5350.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/12/2015 | 4074.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/1990, 06/1990 E 07/1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/12/2015 | 134.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 56.139-8-FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/12/2015 | 4187.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 18/12/2015 | 0.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.337-X-ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/12/2015 | 660.00 | 00004540871447 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FGTS E INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001470 | 18/12/2015 | 1560.00 | 00013185497449 | JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA COM (39) TRINTA E NOVE ATENDIMENTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001471 | 18/12/2015 | 3600.00 | 00001992019436 | FABIOLA TERTO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA COM (60) SESSENTA ATENDIMENTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001472 | 18/12/2015 | 3180.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA COM (53) CINQUETA E TRES ATENDIMENTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001473 | 18/12/2015 | 3240.00 | 23435765000150 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA COM (54) CINQUENTA E QUATRO ATENDIMENTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001474 | 18/12/2015 | 3120.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA COM (52) CINQUENTA E DOIS ATENDIMENTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001475 | 18/12/2015 | 3990.00 | 02802578000197 | UROCLINICA-CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECILAIZADOS EM EXAMES DE UROLOGIA COM 38 ATENDIMENTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292015 | 5001476 | 18/12/2015 | 1632.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACIDO VALPORICO, AMITRIPINA, CLONAZEPAM E ETC..), DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 18/12/2015 | 1500.00 | 20823578000155 | JOSIVALDO BENEVEBUTO DA SILVA 85340910482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004204 | 21/12/2015 | 1700.00 | 17706753000110 | SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICKUP STRADA PLACA MOK-0739, CARROCERIA ABERTA COM SUPORTE PARA ESCADA, COM KM LIVREFICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0004208 | 21/12/2015 | 1500.00 | 19563644000116 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HNU-8715/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | CONST., REF. E AMPLIACAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001477 | 21/12/2015 | 24687.29 | 20824896000130 | P CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA NO ENTORNO DA LAGOA PARQUE SENHOR DOS PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00052015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 5001478 | 21/12/2015 | 4200.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INFORMAÇÕES E AVISOS ATRAVÉS DO CARRO DE SOM PLACA MMQ-0825/PB, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552015 | 5001479 | 21/12/2015 | 1080.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO PLACA MOH-1579/PB, PARA O DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA COMPOSTA POR MEDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGA PARA ATUAR EM AREA RURAL NOS PSF'S DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 5001480 | 21/12/2015 | 1000.00 | 15602103000107 | ROSA SUELY F.DOS SANTOS-03410338470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACA OGA-6718/PB, A DISPOSIÇÃO DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS PSF'S "V" E VIII", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001481 | 21/12/2015 | 450.00 | 22901279000117 | PLINIO LEMOS ALVES PEREIRA 93148399404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO (ROÇO) NO PSF-I E UNIDADE DE SAÚDE JOSE TOMAZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 5001482 | 21/12/2015 | 1000.00 | 21008301000131 | ADEMIR FLORENTINO DA SILVA 01905124406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS PSF'S DE CAIANA E GRAVATA AÇU E VISITA DOMICILIARES DAS EQUIPES MEDICAS NAS COMUNIDADES MACAQUINHOS, GRAVATA-AÇU, MATA REDONDA E LAJEDO DO TETEU, NO MES DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004203 | 21/12/2015 | 3800.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVES DO CARRO DE SOM PLACA MNV-7110/PB, (ZONA URBANA E RURAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 21/12/2015 | 760.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO E REGISTRO FOTOGRAFICO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/12/2015 | 635.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/12/2015 | 788.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DO TRE/PB, LOTADO NO CARTORIO ELEITORAL DA 67 º ZONA ELEITORAL DE REMIGIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO E A JUSTIÇA ELEITORAL, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0004212 | 21/12/2015 | 3000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 21/12/2015 | 800.00 | 17394022000186 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 452421354-68 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE FOLDERS E PANFLETOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004214 | 21/12/2015 | 5500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0004210 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS FEDERAIS PARA REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS, (CAUC), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0004211 | 21/12/2015 | 2000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/12/2015 | 700.00 | 00005303804470 | REGILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA DE EXIBIÇÃO DE CINEMA PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552015 | 0004209 | 21/12/2015 | 1125.00 | 19706792000142 | PAULIANO PEREIRA DA SILVA 05697605420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DA MARCA MERCEDES PLACA GVJ-5778/PB, PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/12/2015 | 340.00 | 12051957000146 | FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO TRIMESTRALIDADES (JULHO ASETEMBRO E OUTUBRO A DEZEMBRO/2015) EM FAVOR DO FÓRUM-BREJO PARAIABANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004221 | 22/12/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/12/2015 | 68895.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/12/2015 | 11966.64 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/12/2015 | 28667.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/12/2015 | 4447.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/12/2015 | 5239.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO/MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/12/2015 | 803.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/12/2015 | 25725.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/12/2015 | 4253.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/12/2015 | 170557.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/12/2015 | 27920.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/12/2015 | 85059.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/12/2015 | 14890.06 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/12/2015 | 23428.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/12/2015 | 3981.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/12/2015 | 67553.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/12/2015 | 11876.46 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/12/2015 | 2079.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/12/2015 | 457.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/12/2015 | 7011.41 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/12/2015 | 1225.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/12/2015 | 1959.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA PROFESSORA/MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/12/2015 | 362.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA/MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/12/2015 | 7042.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO S AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/12/2015 | 1231.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIGILANTES/MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/12/2015 | 26681.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/12/2015 | 4592.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004220 | 22/12/2015 | 2990.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO LOGAN 1.6 PLACA OEY-1323/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/12/2015 | 2557.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFE DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/12/2015 | 145.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFE DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/12/2015 | 550.00 | 23592832000140 | BRUNO RAFAEL ALMEIDA PORTO 08649791425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DOS FEIRANTES E CONCESSIONARIOS DE ESPAÇOS PUBLICOS DA FEIRA E DO MERCADO PUBLICO DE REMIGIO - TERCEIRA ETAPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004222 | 22/12/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/12/2015 | 6026.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/12/2015 | 917.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/12/2015 | 5564.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/11/2015 E VENCIMENTO 24/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/12/2015 | 24974.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/12/2015 | 3479.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/12/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001483 | 22/12/2015 | 1197.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS (CEFTRIAXONA 1G PO, FENTANILA 0,05.), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422015 | 5001484 | 22/12/2015 | 900.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL (02- ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO 4 GAVETAS), DESTINANDOS AO PSF VII | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001485 | 22/12/2015 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL 50MG.) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001486 | 22/12/2015 | 1329.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6-FUS, NO DIA 15/12/2015, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/12/2015 | 1500.00 | 23163786000163 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/12/2015 | 2532.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/12/2015 | 468.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0004219 | 22/12/2015 | 9000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DO LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/12/2015 | 21787.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/12/2015 | 3452.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/12/2015 | 27961.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/12/2015 | 4061.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/12/2015 | 1698.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/12/2015 | 314.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/12/2015 | 3940.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/12/2015 | 866.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/12/2015 | 1995.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/12/2015 | 438.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/12/2015 | 7092.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/12/2015 | 1560.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/12/2015 | 6204.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/12/2015 | 1364.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/12/2015 | 4814.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/12/2015 | 1059.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001487 | 23/12/2015 | 1918.75 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (AAS 100MG, ACIDO FOLICO, ALBENDAZOL, AMOXILINA, CETOCONAZOL, HIDROCLOROTIAZIDA, LOSARTANA E ETC...) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5001488 | 23/12/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA NQA-0092/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 5001489 | 23/12/2015 | 1650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OGD-2795/PB, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 23/12/2015 | 803.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/BLATB, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001491 | 23/12/2015 | 9269.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 23/12/2015 | 64228.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 23/12/2015 | 24488.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF'S/FUS, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001494 | 23/12/2015 | 31492.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF'S/BLATB, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001495 | 23/12/2015 | 9570.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE/FUS, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 23/12/2015 | 40800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 23/12/2015 | 8976.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 23/12/2015 | 8888.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001499 | 23/12/2015 | 1330.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/BLVGS, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001500 | 23/12/2015 | 61883.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLAT, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 23/12/2015 | 9437.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSER, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/BLAT, REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001502 | 23/12/2015 | 358.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOUCA SANFONADA BRANCO..) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001503 | 23/12/2015 | 1705.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (CAMPO OPERATORIO, ATADURA DE CREPOM..) DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001504 | 23/12/2015 | 1220.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (COMPRESSA CIRURGICO, ATADURA DE CREPOM..) DESTINADO AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/12/2015 | 3665.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/12/2015 | 806.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/12/2015 | 210.00 | 00088167089487 | SILVANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE TECIDOS USADOS EM ORNAMENTAÇÃO NOS EVENTOS E FESTIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/12/2015 | 1373.90 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA LAGOA PARQUE "SENHOR DOS PASSOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/12/2015 | 2924.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/12/2015 | 643.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/12/2015 | 2640.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 23/12/2015 | 580.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/12/2015 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/12/2015 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/12/2015 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA ROD BR 104, S/N, ONDE FUNCIONA A PATRULHA RURAL, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/12/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/12/2015 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/12/2015 | 7291.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/12/2015 | 1604.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/12/2015 | 1234.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO/REANALISE/REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL, TARIFA PUBLICAÇÃO DOU PARA VIGENCIA 27/06/2014 E TARIFA DE PUBLICAÇÃO DOU PARA VIGENCIA 24/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/12/2015 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/12/2015 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/12/2015 | 1214.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/12/2015 | 267.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/12/2015 | 2688.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/12/2015 | 591.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/12/2015 | 3271.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/12/2015 | 719.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/12/2015 | 24270.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/12/2015 | 5270.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/12/2015 | 30247.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/12/2015 | 6654.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/12/2015 | 16060.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/12/2015 | 3533.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/12/2015 | 8056.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/12/2015 | 1772.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/12/2015 | 4242.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MODALIDADE DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/12/2015 | 933.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/12/2015 | 700.00 | 00004828307435 | MARIA DO SOCORRO PACHÚ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ARTESANATO COMO PROFESSORA PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/12/2015 | 700.00 | 00009466381440 | JOSEMBERG DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FISICO, TRABALHOS ARTESANAIS PESADOS E RESPONSAVEL PELA ABERTURA DO DEP. DE CULTURA, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/12/2015 | 200.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUNDAMENTAL MRGARIDA ALMEIDA DOS SANTOS E DA ATA DO CONS.ESCOLAR DA CRECHE E PRE ESCOLA MUNIC.PROFESSORA SOCORRO DE FATIMA C.MAIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/12/2015 | 200.91 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/12/2015 | 1500.00 | 19573597000191 | CREMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA E REFORMA DA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUNDAMENTAL SEVERINO BRONZEADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/12/2015 | 2400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/12/2015 | 528.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/12/2015 | 208.00 | 00054362121404 | MARCOS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIO AOS CICLISTAS, DURANTE O PASSEIO INTITULADO "ECO BIKE", NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/12/2015 | 2400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROCURADOR GERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO A PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/12/2015 | 528.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR GERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000470 | 23/12/2015 | 5562.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000471 | 23/12/2015 | 1223.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000472 | 23/12/2015 | 3488.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000473 | 23/12/2015 | 767.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF/FMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000474 | 23/12/2015 | 4728.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONV.E FORT.VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000475 | 23/12/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONV.E FORT.VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000476 | 23/12/2015 | 788.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000477 | 23/12/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000478 | 23/12/2015 | 100.00 | 00001850177465 | MARIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000479 | 23/12/2015 | 100.00 | 00007801074467 | JAIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000480 | 23/12/2015 | 300.00 | 00002099754403 | JOSEFA ARCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000481 | 23/12/2015 | 150.00 | 00001555806473 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000482 | 23/12/2015 | 250.00 | 00006985049419 | PAULO MACIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000483 | 23/12/2015 | 500.00 | 00004814270402 | JOSE ELIZIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000484 | 23/12/2015 | 300.00 | 00010196564417 | JULIANO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000485 | 23/12/2015 | 250.00 | 00005980916458 | ANA CRISTINA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 6000486 | 28/12/2015 | 1425.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000487 | 28/12/2015 | 840.75 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREA TRECHO CONGONHAS SP/JOÃO PESSOA PB, NO DIA 20/02/2015, DOADA A SR.SAMUEL XAVIER E MARIA DAS GRAÇAS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004318 | 28/12/2015 | 2302.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-8029/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004319 | 28/12/2015 | 1504.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004320 | 28/12/2015 | 1654.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004321 | 28/12/2015 | 1996.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004329 | 28/12/2015 | 448.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIORINO PLACA MMP-8863/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004334 | 28/12/2015 | 2060.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6113/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004341 | 28/12/2015 | 565.18 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004342 | 28/12/2015 | 1294.28 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004343 | 28/12/2015 | 621.63 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004344 | 28/12/2015 | 346.71 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004345 | 28/12/2015 | 2348.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004346 | 28/12/2015 | 824.37 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004338 | 28/12/2015 | 2852.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO LOGAM PLACA OEY-1323/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/12/2015 | 658.92 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA, TRECHO CAMPINA GRANDE/PB A BRASILIA/DF, NO DIA 24/11/2015, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/12/2015 | 796.43 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA, TRECHO BRASILIA/DF A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28/11/2015, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/12/2015 | 910.33 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, TRECHO JOÃO PESSOA/PB/CUIABA E VOLTA CUIABA/JOÃO PESSOA/PB,NO DIA 08/04/2015 E VOLTA 13/04/2015, DESTINADA ASSESSORA JURIDICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004335 | 28/12/2015 | 1415.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OEU-6103/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004337 | 28/12/2015 | 1200.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA QFE-8506/PB, PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/12/2015 | 637.17 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA, TRECHO JOÃO PESSOA/PB/BRASILIA/DF, NO DIA 28/05/2015, DESTINADA ASSISTENTE SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/12/2015 | 1228.43 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, TRECHO BRASILIA/DF A JOÃO PESSOA/PB E JOÃO PESSOA/PB A BRASILIA, NO DIA 04/12/2015 E VOLTA 06/12/2015, DESTINADA AO SR.JULIO GOULART, MEMBRO DO MINISTERIO DA SAÚDE EMVISITA AO PA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004331 | 28/12/2015 | 506.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO KOMBI PLACA MNW-7110/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001505 | 28/12/2015 | 1724.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA OGD-2795/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001506 | 28/12/2015 | 1674.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001507 | 28/12/2015 | 1215.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001508 | 28/12/2015 | 470.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO GOL PLACA QFK-6329/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001509 | 28/12/2015 | 1375.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001510 | 28/12/2015 | 1421.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PLACA OFA-6584/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001511 | 28/12/2015 | 110.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA HONDA PLACA OFH-6327/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001512 | 28/12/2015 | 1839.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AMBULANCIA PLACA MOT-8792/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001513 | 28/12/2015 | 71.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO MOTOCICLETA PLACA MON-2370/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE REMIGIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001514 | 28/12/2015 | 1426.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001515 | 28/12/2015 | 432.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNL-7936/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001516 | 28/12/2015 | 186.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001517 | 28/12/2015 | 512.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA MNS-2031/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS MEDICOS EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001518 | 28/12/2015 | 523.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIAT MILLE PLACA MOH-1579/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS MEDICOS DO PROVAB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001519 | 28/12/2015 | 898.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG-3263/PB, PERTENCENTE AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 5001520 | 28/12/2015 | 1836.19 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) BS 10 , DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 5001521 | 28/12/2015 | 381.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL 20MG E CAPTOPRIL 25MG) DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004323 | 28/12/2015 | 414.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004324 | 28/12/2015 | 2356.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004339 | 28/12/2015 | 4036.77 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE-2417/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004340 | 28/12/2015 | 3141.84 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGG-6655/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004322 | 28/12/2015 | 3490.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004325 | 28/12/2015 | 3778.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA KDR-7914/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004326 | 28/12/2015 | 3504.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA MMS-4728/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004327 | 28/12/2015 | 3160.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO CAMINHÃO L 1113 PLACA KJI-1960/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004328 | 28/12/2015 | 680.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO VEICULO F 1000 PLACA KFQ-2732/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004330 | 28/12/2015 | 718.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA MNO-6528/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA E RURAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004332 | 28/12/2015 | 375.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO STRADA PLACA MOK-0739/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004333 | 28/12/2015 | 103.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO MOTO CG PLACA NPT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004336 | 28/12/2015 | 343.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO OU AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000592015 | 5001522 | 29/12/2015 | 34800.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 CHASSI 8AGSU1920GR124358 RENAVAM 149030 COR BRANCA SUMMIT ANO/MOD 2015/2016 MOTOR FD9M19434, DESTINANDO A ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO OU AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000592015 | 5001523 | 29/12/2015 | 34800.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO MARCA CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 CHASSI 8AGSU1920GR122463 RENAVAM 149030 COR BRANCA SUMMIT ANO/MOD 2015/2016 MOTOR FD9M18582, DESTINANDO A ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/12/2015 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 0004352 | 29/12/2015 | 2859.45 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA (PAPEL OFICIO A4, GIZÃO DE CERA, LAPIS GRAFITE, ETC), DESTINADOS AO PROGRAMA DO PDDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 0004353 | 29/12/2015 | 44843.43 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA (PAPEL OFICIO A4, APAGADOR, CLIPS, CADERNO, ETC), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004355 | 30/12/2015 | 40194.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE ( FRALDA DESCARTAVEL, SABONETE, TOALHA, PENTE, ETC), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004356 | 30/12/2015 | 9552.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004357 | 30/12/2015 | 2819.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PDDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/12/2015 | 35.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SERAFIM FILHO, 128, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004370 | 30/12/2015 | 16166.70 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/12/2015 | 4174.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 2.145-8-FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/12/2015 | 1.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.141-4-ICMS DESONERAÇÃO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/12/2015 | 5.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 9.158-8-FEX, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/12/2015 | 43.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA, 285, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 5001524 | 30/12/2015 | 6716.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001525 | 30/12/2015 | 10124.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 30/12/2015 | 2137.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 30/12/2015 | 14225.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001528 | 30/12/2015 | 2997.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 30/12/2015 | 73321.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PA-PRONTO ATENDIMENTO/FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001530 | 30/12/2015 | 16130.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PA-PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001531 | 30/12/2015 | 10960.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE MENTAL | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001532 | 30/12/2015 | 2411.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001533 | 30/12/2015 | 27372.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S /BLATB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001534 | 30/12/2015 | 5911.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS DO PSF'S/BLATB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001535 | 30/12/2015 | 6364.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001536 | 30/12/2015 | 1400.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTRATADOS PARA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001537 | 30/12/2015 | 945.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO/AGENTE DE COMBATE A EDEMIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001538 | 30/12/2015 | 173.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001539 | 30/12/2015 | 7336.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001540 | 30/12/2015 | 1613.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232015 | 5001541 | 30/12/2015 | 1783.00 | 07836758000103 | EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, ENVELOPE, CAIXA ARQUUIVO, CANETA, COLA EM BASTÃO E ETC...)PARA OS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 5001542 | 30/12/2015 | 2290.00 | 22146247000153 | MARIA VILMA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (229) DUZENTOS E VINTE NOVE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362015 | 5001543 | 30/12/2015 | 1450.34 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINANDOS A CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362015 | 5001544 | 30/12/2015 | 5099.04 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINANDOS A CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 5001545 | 30/12/2015 | 730.14 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LENÇOL DESCARTAVEL, CATETER INTRAVENOSO E ETC...) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122015 | 0004363 | 30/12/2015 | 25000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA A FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/12/2015 | 4000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SOM E GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARA A FESTA DE REVEILLON, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/12/2015 | 3800.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO 12 X 8, PARA FESTA DE REVEILLON, NO DIA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004366 | 30/12/2015 | 3255.16 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004368 | 30/12/2015 | 9356.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TUBOS E MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004369 | 30/12/2015 | 16026.34 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362015 | 0004367 | 30/12/2015 | 907.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000362015 | 6000488 | 30/12/2015 | 971.78 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000489 | 31/12/2015 | 39.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14629-3-FMAS, DEBITADO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000490 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.937-8-S.C.F.V, DEBITADO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000491 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 13.934-3-FMASPBFI/PAIF, DEBITADO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/12/2015 | 65.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO, 18, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/12/2015 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOBIAS VITORIO, 22, ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/12/2015 | 36.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CREAS, LOCALIZADO NA RUA CON MANOEL T.VITORIO, 22, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/12/2015 | 195.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001546 | 31/12/2015 | 225.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 5001547 | 31/12/2015 | 2080.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE (REQUISIÇÃO DE EXAMES, REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIAS E ETC..) DESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 5001548 | 31/12/2015 | 22284.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE (ATESTADO MEDICO, BLOCO RECEITUARIO, ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL , PRONTUARIO MEDICO E ETC..) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 5001549 | 31/12/2015 | 4500.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE (ENVELOPES TIMBRADO E FOLHA TIMBRADA E ETC..) DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 5001550 | 31/12/2015 | 2950.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE (FOLDERS IMPRESSORA COM 4 PAGINAS EM PAPEL COUCHE) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEA DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 5001551 | 31/12/2015 | 11258.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE (FICHA DE DADOS DO PACIENTE, ATESTADO MEDICO, BLOCO DE RECEITUARIOE ETC...) DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 5001552 | 31/12/2015 | 1290.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE (FICHA DE AVALIAÇÃO FONOAUDIOLOGIA, FICHA PARA FISIOTERAPEUTA E ETC...) DESTINADOS AO NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001553 | 31/12/2015 | 141.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 7.007-6- FUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001554 | 31/12/2015 | 30.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CEO, LOCALIZADA NA RUA ALZIRA EPIFANIO DOS SANTOS, 44, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001555 | 31/12/2015 | 30.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CEO, LOCALIZADA NA RUA ALZIRA EPIFANIO DOS SANTOS, 44 A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 31/12/2015 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 9, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001557 | 31/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA NA RUA GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 09, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001558 | 31/12/2015 | 27.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA, 47, ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001559 | 31/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.042-3-FNSBLINV, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001560 | 31/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.048-2-CEO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001561 | 31/12/2015 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.016-4-BLATB-PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001562 | 31/12/2015 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.019-9-VIG.SANITARIA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA SAUDE MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001563 | 31/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 624.018-0-FNS/BLAMAC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/12/2015 | 162.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/12/2015 | 25.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 14.276-X-CONV.SEE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS REPASSE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0004392 | 31/12/2015 | 3580.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS( IMPRESSO 02 PAGINAS, FOLDERS E CARTAZ), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS PARA O SORTEIO DO IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/12/2015 | 149.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/12/2015 | 89.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C 130001404-SANTANDER, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NO DIA 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/12/2015 | 2500.00 | 00003283204470 | RANYFABIO CAVALCANTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DA CONSULTORIA EM PROSPEÇÃO DE EDITAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS E PRIVADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/12/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/12/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/12/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA "A UNIÃO", REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO SETOR DE LICITAÇÃO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C Nº 8.100-0-ICMS-REPASSE, NODIA 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/12/2015 | 2091.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 148-6-FOPAG/CEF, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/12/2015 | 413.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 252-0-FOPAG/TEMP, REF.A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/12/2015 | 30.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO J.DA COSTA, 133, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0004393 | 31/12/2015 | 7390.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS( IMPRESSO 02 PAGINAS, IMPRESSO COM 04 PAGINAS E IMPRESSO DE 01 PAGINA), DESTINADO AO SETOR DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0004394 | 31/12/2015 | 7930.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS( BLOCO COM 100FOLHAS EM PAPEL TIMBRADO E ENVELOPES PERSONALIZADOS DE VARIOS TAMANHOS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0004395 | 31/12/2015 | 1050.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS( FOLDERS TAM OFICIO, POLICROMIA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/12/2015 | 1301.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, DEBITADO NA C/C Nº 2.145-8-FPM, REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAL, DEBITADO NO DIA 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/12/2015 | 273.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/12/2015 | 179.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1523, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004371 | 31/12/2015 | 1620.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇO DE BICOS E BOMBA INJETORA, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/12/2015 | 323.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1025, PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/12/2015 | 204.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 1.096-0-MDE, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLARID.FUNDAMENT. C/QUALIDADE E ELEV NIV. ENSIN | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA C/C Nº 9.102-2-SAL.EDUCAÇÃO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0004388 | 31/12/2015 | 16612.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS(DIARIO DE CLASSE DE VARIAS SERIES), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0004389 | 31/12/2015 | 10214.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS(DIARIO DE CLASSE DE VARIAS SERIES E FICHAS INDIVIDUAL DOS ALUNOS), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0004390 | 31/12/2015 | 3650.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS( FICHAS DE MATRICULA, FREQUENCIA DIARIA E BOLETIM ESCOLAR), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0004391 | 31/12/2015 | 780.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS( IMPRESSO 01 PAGINA, TAM 1/2 OFICIO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/12/2015 | 41.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, LOCALIZADO NA AV.MANOEL DE BARROS, 193, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024